申购单模板
申购单
低值申购单
年 月 日Байду номын сангаас因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
低值申购单
年 月 日，因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
低值申购单
年 月 日，因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
低值申购单
年 月 日，因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
低值申购单
年 月 日，因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
低值申购单
年 月 日，因工作需要需 购入低值一批，明细如下： 1、 2、 3、 4、 5、 申请人： 部门负责人： 保管员： 总经理：
物品设备申购单-(3654)
物品设备申购单
申购部门：申购人：申购日期：
项目名称 /编号：
采购类别：□办公用品□固定资产□设备□材料
使用地点：
□配件□其他
序号物品名称规格型号数量估计（总价）需求时间备注1
2
3
4
5
推荐供应商：
备注：请说明用途。
如有项目名称请说明具体使用项目及地点。
部门经理审核：经办人：
总经理审核：
申购人签收：物品设备申购单
申购部门：申购人：申购日期：
项目名称 /编号：
采购类别：□办公用品□固定资产□设备□材料使用地点：
□配件□其他
序号物品名称规格型号数量估计（总价）需求时间备注1
2
3
4
5
推荐供应商：
备注：请说明用途。
如有项目名称请说明具体使用项目及地点。
部门经理审核：经办人：总经理审核：申购人签收：。
申购单格式模板 -回复
申购单格式模板-回复如何编写申购单格式模板，提供给员工使用。
【申购单格式模板】申购单编号：_______申请日期：_______申请部门：_______申请人：_______联系方式：_______序号申购物品规格型号数量单价（元）金额（元）用途123……合计金额（元）：_________申购理由/说明：_________步骤一：申购单的基本信息填写首先，在申购单的顶部填写申购单编号、申请日期、申请部门、申请人以及联系方式等基本信息。
这些信息对于管理和追踪申购单十分重要，确保每个申请都能被正确处理和跟进。
步骤二：填写申购物品及相关信息在表格中，每一行代表一种申购物品。
按照需求申购的物品数量和种类，根据表格的序号进行逐一填写。
在“申购物品”一栏中，详细描述需要申购的物品的名称。
在“规格型号”一栏中，填写物品的具体规格和型号，以便采购部门能够准确购买。
在“数量”一栏中，填写所需物品的数量。
在“单价（元）”一栏中，填写每个物品的单价。
在“金额（元）”一栏中，系统会自动计算物品的金额，无需手动填写。
在“用途”一栏中，简要描述物品的用途，方便管理部门了解申购的具体背景。
步骤三：计算总金额在表格底部，有一行合计金额（元）的栏位。
该栏位会根据填写的物品金额自动累加，得出总申购金额。
注意核对金额的准确性，确保计算结果的准确性。
步骤四：填写申购理由/说明在最后一个栏位中，填写详细的申购理由和说明。
这部分内容非常重要，可以描述申购物品的必要性、具体用途等信息，以便相关部门审批和了解。
通过以上步骤，一个完整的申购单格式模板就完成了。
员工在填写申购单时，按照该模板进行操作，确保申购信息的准确性和规范性，方便管理部门处理和跟踪。
同时，由于模板的结构清晰，大大提高了填写的效率，减少了出错的可能性。
总结：申购单格式模板是公司内部管理中的重要工具。
通过规范的模板，能够系统化地记录物品申购信息，便于审批和统计。
员工在填写申购单时，只需按照模板的要求逐步填写即可，无需担心遗漏或填写错误。
申购单模版
采 购 审 批 表 （教具检测类）
项目名称：
说明：此表由申请人填写，按流程逐一审批，财务依据此审批表办理借款和报销手续。
生产材料能在系统查到的货品，务必填上物料代码，查不到的货品，物料代码栏空着。
审批通过后登录ERP系统填写请购单，并把系统生成的请购单号填写到本单据上。
现金500元以下副总签字，超过500元以上由总经理审批。
其他相关程序还依照公司原有程序进行.
编号：SV/JL-7.4-05
2013-*-*
申请人：张蕊申请部门：生产部门主管：仓库核实： 生产主管： 副总审批： 采购员： 采购主管： 财务预审： 总经理审批：
注意：黄色标记为必填项；申请时间比交货期提前三个工作日左右。
申购单
合计
采 购 记 录 验 收 记 录 部门 负责人 审核意见 验收人： 验收日期： 采购人： 采购日期： 发票号：
领导 审批 意见
注：
1、各部门需凭此申购单、购货发票和清单，由报帐员到财务处办理报帐手续。 2、本表一式三联。经领导批准后，一联作为部门采购依据，一联为仓库验收，一联作为财务报销凭证。
×××××××××××公司 申购单
编号： 申请部门 申购用途 申请人 需用日期 修订次数：0 修订日期 填制日期：
编号：××××××
5 6 7 8 9 10 10 物品名称
购
内
采购数量
容
验收数量 单价 金额（元） 备注
品牌（型号规格） 单位
第 一 联 ： 存 根 第 二 联 ： 仓 库 第 三 联 ： 财 务
申购单
□直拨 □存仓
单价
总价（元）
单价
总价（元）
单价
总价（元）
□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无
联系人电 话传 真
123
备注：
1、凡超过30000元的项目须公示。
2、所有产品须采购专员货比三家。
附件二：
申购单
申购部门：
申请人：
申购时间：
希望到货时间：
资产管理员提供数据
由采购专员提供报价
供货商一
供货商二
供货商三
1是否有库存
目前库存数量
上次入库价
序号
2345
合计
总值：
□自购 □货到付款 □翻单 □月结 □合同 □其它
公司简称
公司详细地址职 位手机号码 优惠/赠送情况：
审核流程：部门负责人签名：资产管理员签名：
采购专员签名：
财务部主管审核：
采购定标小组意见：行政人事部经理审核：财务部经理审核：
分管领导审核：
董事局成员审核：
拟选供应商
名 称
规格/型号
数量
单位
用途。