采购管理模块方案
采购销售管理模块有哪些
采购销售管理模块有哪些1. 采购管理模块采购管理模块是企业管理系统中一个重要的组成部分。
它主要用于管理企业的采购流程和采购活动。
采购管理模块包括以下功能：1.1 供应商管理供应商管理是采购管理模块的基础部分。
它包括以下功能：•供应商信息的录入和维护：可以记录供应商的名称、联系人、联系方式等信息。
•供应商资质管理：可以记录供应商的资质证书、经营范围等信息。
•供应商评估：可以对供应商进行评估，评估指标可以包括供货能力、价格竞争力、质量管理等。
1.2 采购计划管理采购计划管理是采购管理模块的核心功能之一。
它包括以下功能：•采购需求的录入和分析：根据企业的生产计划和库存情况，录入采购需求，并进行分析、筛选。
•采购计划的生成和审批：根据采购需求，生成采购计划，并进行审批流程。
•采购订单的生成和管理：根据采购计划，生成采购订单，并进行订单的管理、跟踪和变更。
1.3 采购合同管理采购合同管理是采购管理模块的重要组成部分。
它包括以下功能：•采购合同的录入和审批：录入采购合同，并进行审批流程。
•采购合同的管理和变更：管理采购合同的执行情况，并进行合同的变更管理。
•采购合同的结算和支付：根据采购合同，进行结算和付款管理。
2. 销售管理模块销售管理模块是企业管理系统中另一个重要的组成部分。
它主要用于管理企业的销售流程和销售活动。
销售管理模块包括以下功能：2.1 客户管理客户管理是销售管理模块的基础部分。
它包括以下功能：•客户信息的录入和维护：可以记录客户的名称、联系人、联系方式等信息。
•客户分类和客户等级管理：可以对客户进行分类和等级管理，根据客户的重要性和价值给予不同的对待。
2.2 销售机会管理销售机会管理是销售管理模块的核心功能之一。
它包括以下功能：•销售机会的录入和跟进：录入销售机会，并进行跟进和进展管理。
•销售机会的概率和预测：根据销售机会的情况，给出销售机会的概率和预测。
2.3 销售订单管理销售订单管理是销售管理模块的重要组成部分。
行政部采购管理方案模板
行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。
1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。
1.3综合物资采购由行政部负责实施。
二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。
三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。
3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。
3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。
3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。
四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。
4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。
4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。
4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。
采购体系模块简述
底层逻辑决定了顶层设计的质量，顶层设计决定了落地执行的方向。
我们都知道采购是一项系统性很强的工作，采购管理本质上是采购体系的建立和实施。
那采购体系包含哪些模块？换言之，采购管理到底管什么？这是采购部负责人需要思考的底层逻辑，也是采购管理工作的内涵和外延。
采购渠道管理1渠道管理：组织并开发新的供应渠道和供应商，用全球和产业链的视野，探索横向集成、纵向集成的采购渠道，建立联合采购的通道；2•商务谈判：负责各类重大商务谈判，确定商务条款，代表公司签署各类采购合同；3.风险控制：识别来自上游的经济、法律、政策等风险，提前采取有效措施，有效防范；4.关系维护：建立并实施供应商管理制度，推动供应商关系维护，开展供应商准入/退出机制及动态评估工作，与优质供应商建立战略合作关系，提高公司的美誉度。
采购成本管理1.采购预算：负责编制年度采购预算，提报资金计划，实现年度成本控制目标和利润目标；2彳亍情分析：紧密跟踪上游行业各要素的行情走势，进行前瞻性预判，指导采购决策；3 .采购方式：推动招标、询比价、议价和竞价四种采购方式的合理选择和运用，以降低采购成本；4 .品类管理：根据公司SKU和BOM,结合不同发展阶段，对采购产品实施ABC分类；5 .采购策略：根据采购5R原则(采购精益管理的5R原则是指企业在采购过程中应做到物料供应的适时(Righttime)、适质(Rightqua1ity)、适量(Rightquantity)、适价(Rightprice)和适地(Rightp1ace)β适时是指要求供应商按规定的时间准时交货，防止交货延迟和提前交货。
)，合理制定采购策略,根据上游市场行情趋势,结合公司需求,对六大采购策略灵活调整；6 .采购模式：根据ABC分类，推动九种采购模式的合理运用，降低积压或滞销库存量，提高库存周转率和资金利用率。
采购执行管理1计划管理：组织实施市场调查、预测、跟踪公司采购需求，与需求部门协同，对采购计划的制定逻辑进行不断修正，提高计划的科学性和准确性；2 .合同管理：规范采购管理，建立合同档案，跟踪合同执行情况，落实合同返点的兑现；3 .订单管理：规范订单管理，建立订单档案，跟踪订单配额与供应商评级挂钩的执行情况，跟踪订单执行完成率；4 .采购交付：掌握上游库存信息和第三方物流信息，跟踪供应商交货期和实际生产发货进度，必要时安排驻厂检验、跟货，或紧急采购，保障交付；5 .到货服务：跟进到货，配合行业部门及品控部门进行公正验收，对不良品按公司采购管理制度及时反馈、协调，保障公司需求；6 .付款管理：根据合同约定的付款方式，及时履行对账，跟催发票，办理货款承付手续。
企业内部控制流程--采购模块
企业内部控制流程——采购模块目录一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险（二）采购管理关键环节控制二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置（二）采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（二）供应商选择流程（三）供应商评定流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。
企业再进行采购管理方面应关注一下七种风险。
（二）采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制：二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
相应岗位设置如下：(二)采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）、付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度。
采购管理的六大模块
采购管理的六大模块1. 采购需求管理在企业日常运营中，采购需求管理是一个至关重要的环节。
这个模块主要包括采购计划、采购需求评估和采购需求发布等重要步骤。
首先，企业需要根据市场需求和销售预测制定采购计划，确保采购的材料和商品能够及时满足市场的需求。
然后，采购团队需要评估采购需求的合理性和紧急性，以确定采购的优先级和时间安排。
最后，在采购需求评估完成后，采购需求会被发布给供应商，供应商可以根据这些需求制定自己的报价和交货计划。
2. 供应商管理供应商管理在采购管理中是一个重要的环节。
该模块包括供应商的选择、供应商的评估和供应商的合同管理等方面。
首先，企业需要根据自身需求和供应商的能力评估选定合适的供应商，确保供应商能够提供高质量的产品和服务。
其次，企业需要对供应商进行定期的评估和监控，以确保供应商的绩效和品质符合要求。
最后，采购团队需要对与供应商进行的合同进行管理和维护，确保双方在交易中遵守合同的约定和条款。
3. 采购执行管理采购执行管理模块是采购管理中的核心环节。
该模块包括采购订单的创建、订单的追踪和监控以及交货的确认等方面。
首先，采购团队需要根据采购计划和需求创建采购订单，确保订单中包含了正确的物料和数量等信息。
其次，采购团队需要跟踪和监控采购订单的执行情况，确保供应商按时交货，并及时处理可能的问题和变更。
最后，采购团队需要进行交货的确认，并对供应商的绩效进行评估和记录，以便后续的供应商管理。
4. 库存管理库存管理模块是与采购管理密切相关的一个环节。
在采购执行完成后，采购的物料和商品将会进入企业的库存中。
库存管理模块主要包括库存的入库和出库管理、库存的盘点和差异调整以及库存报表的生成等方面。
首先，采购团队需要将采购的物料和商品进行入库操作，确保库存的准确性和可用性。
其次，采购团队需要定期进行库存的盘点，以确保实际库存与系统记录的库存一致，并进行必要的差异调整。
最后，库存报表的生成可以帮助企业了解库存的情况，以便进行下一步的采购决策和计划。
采购管理系统方案策划
采购管理系统方案策划一、引言随着企业发展壮大，采购管理面临越来越多的挑战和复杂性。
传统的手工、纸质采购管理已经无法满足现代企业对效率和准确性的要求。
因此，建立一个全面、高效的采购管理系统已经成为当务之急。
本方案将介绍一个基于信息技术的采购管理系统，通过引入先进的软硬件设备和先进的管理理念，使得企业采购管理过程更加规范、高效和智能化。
二、系统设计与功能1. 系统设计该采购管理系统基于云计算和大数据技术，采用B/S架构，由前端和后端组成。
前端主要包括用户界面和数据录入、查询、导出功能。
用户通过浏览器访问系统，可进行采购申请、审批、查询等操作。
后端采用多层架构，包括应用层、业务逻辑层和数据层。
应用层负责处理用户请求，业务逻辑层实现核心的采购管理流程，数据层负责存储和管理数据。
2. 系统功能采购管理系统包括以下功能模块：- 采购计划管理：根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，可自动生成采购清单。
- 供应商管理：记录和管理供应商信息，包括联系方式、信誉评级等，便于采购人员选择合适的供应商。
- 采购申请管理：员工可以通过系统提交采购申请，包括物品名称、数量、预算等信息，便于审批和跟踪。
- 采购审批管理：主管可通过系统审批采购申请，系统会自动发送通知给相关人员进行审批，加速审批流程。
- 采购合同管理：记录和管理采购合同，包括合同编号、签署日期、金额等信息，便于查询和跟踪。
- 采购物品管理：记录和管理采购物品的信息，包括物品编号、规格、价格等，便于库存管理和核对。
- 入库管理：记录和管理物品入库的情况，包括入库时间、数量、负责人等信息，便于库存管理和追溯。
- 出库管理：记录和管理物品出库的情况，包括出库时间、数量、用途等信息，便于库存管理和追溯。
三、系统优势与期望结果1. 系统优势通过采购管理系统的建立，企业能够获得以下优势：- 提高采购管理效率：传统的纸质记录和审批过程繁琐且容易出错，而采购管理系统可以自动处理和跟踪采购流程，大大提高效率。
与采购管理有关的功能模块
与采购管理有关的功能模块1. 采购需求管理模块采购需求管理模块是一个重要的功能模块，它负责对企业内部各部门的采购需求进行管理。
通过该模块，企业可以实现采购需求的提交、审核、分配以及跟踪等操作。
采购需求管理模块可以帮助企业高效处理采购需求，提高采购流程的透明度和准确性。
功能一：采购需求提交在该模块中，各部门用户可以提交采购需求，填写相关的采购需求信息，包括采购物品名称、数量、规格、预计价格等。
同时，该模块也支持附件上传，用户可以上传与采购需求相关的文档或图片。
功能二：采购需求审核提交的采购需求需要经过审核才能进入下一步。
采购需求审核的目的是为了确保采购需求的真实性和合理性。
审核人员可以通过该模块对采购需求进行审核，并根据需要给出审核意见。
功能三：采购需求分配审核通过的采购需求可以根据不同的采购策略进行分配。
该模块支持根据供应商的评估结果、价格、交货期等因素进行合理的采购需求分配。
通过该功能，企业可以实现采购需求的合理分配，提高采购效率和效益。
功能四：采购需求跟踪采购需求跟踪是采购管理中不可或缺的一个环节。
该模块可以追踪采购需求的整个采购流程，并及时更新采购需求状态。
通过采购需求跟踪功能，用户可以方便地了解采购进展情况，及时处理采购异常情况。
2. 供应商管理模块供应商管理是采购管理中的另一个重要模块，它涉及到企业与供应商的合作关系。
通过供应商管理模块，企业可以对供应商进行评估、选择、合作等操作，以确保采购物品的质量和供货的及时性。
功能一：供应商信息管理该模块支持采购部门对供应商的基本信息进行管理，包括供应商名称、联系方式、地址、营业执照等。
采购部门可以通过该功能快速查询和更新供应商信息。
功能二：供应商评估供应商评估是对供应商进行综合评价的过程，以筛选出合格的供应商。
该模块支持采购部门对供应商的信用、质量、交货准时率等进行评估，并生成相应的评估报告。
功能三：供应商选择在供应商选择模块中，采购部门可以根据采购物品的要求，选择合适的供应商。
采购系统管理模块设计
采购系统管理模块设计一、背景介绍随着企业规模的不断扩大，采购管理对企业的重要性日益凸显。
为了提高采购效率、降低采购成本以及更好地管理供应链，许多企业开始引入采购系统来进行采购过程的规范化和自动化管理。
在采购系统中，采购管理模块是一个重要组成部分，它负责采购流程的设计、采购订单的管理以及供应商信息的维护等。
二、主要功能1. 采购流程设计采购系统管理模块需要提供一个可定制的采购流程设计功能。
管理员可以根据企业的实际需求，自定义采购流程中的环节和审批人员，并设置不同环节的权限和操作规则。
这样可以确保采购流程的合规性和高效性，避免采购流程中的漏洞和问题。
2. 采购订单管理采购系统管理模块应该提供完整的采购订单管理功能。
用户可以通过系统创建、查询、修改和删除采购订单，同时可以查看采购订单的审批状态和历史记录。
采购订单管理功能应该实现与财务系统的数据对接，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 供应商信息维护采购系统管理模块需要提供供应商信息维护的功能。
用户可以通过系统添加、查询、修改和删除供应商信息，并可以查看供应商的信用评级和历史交易记录。
供应商信息维护功能应该实现与供应商管理系统的数据对接，确保供应商数据的一致性和完整性。
4. 统计分析报表采购系统管理模块应该提供统计分析报表的功能。
用户可以根据不同维度（如时间、供应商、物品类别等）生成采购相关的统计分析报表，从而更好地了解采购情况、优化采购策略，并进行预测和决策。
三、模块设计与实现1. 技术选型与架构设计采购系统管理模块的实现可以选择使用Web开发技术，如Java、Python等。
可以采用前后端分离的架构设计，前端使用HTML、CSS和JavaScript进行开发，后端使用Java或Python编写接口进行数据交互和业务逻辑处理。
2. 数据库设计采购系统管理模块需要设计和实现相关的数据库表结构，用于存储采购流程配置、采购订单、供应商信息等数据。
可以使用关系型数据库，如MySQL或Oracle进行存储。
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n 集中统一的供应商管理：供应商信息是企业的重要资源，
通过 POMIS 系统将海峡科化下各分公司所有供应商资料
由集团总部集中管理。
n 统一编码规则：通过重新规划适合的编码规则，将集团
下所有供应商按照地区分类进行统一编码。
n 完整的供应商信息：通过 POMIS 系统的供应商档案管理，
收集并完整地维护了较完备的供应商信息，包括：供应
本档案
《客商基本档案》处理。如新增供应
（系统）
商，则需要先编供应商编码，再增加档
案。
5、 分配客商基 对于新增供应商，在 POMIS 系统中
《客商基本档案》
本档案
《客商基本档案》建完档案后，需要根
（系统）；
据需求与权限，将其分配到相应的公 《基本档案维护申请
司。完成供应商维护申请后，及时回执 表》（手工）
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备注
业务信息结点
业务信息结点实现内容的描述
商进行评估并得出评估分数的过程。
供应商评估报告
供应商基础信息 调整
供应商排名表：按照供应商评估分数对供应商进行排名； 按存货/存货分类的供应商排名表：按照供应商在某种存货或存 货分类上的评估分数对供应商进行排名。 根据供应商评估报告，完成对供应商的最终评定，如合格供应商、 不合格供应商；A 类、B 类、C 类供应商等，根据评定结果，修 改供应商基础信息。
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（2） 采购需求管理：可以由需求人提出请购申请，再由采购 员据此进行询报价； （3） 采购合同管理：经过询报价后，和供应商签订合同； （4） 采购订单管理：POMIS 系统的订单管理是整个采购管理 的核心单据。基于采购合同/询报价单/请购单等生成采购订 单，公司采购员通过采购订单负责处理需求部门的采购申请， 并确认供应商与采购价格后，下单给供应商。后续供应商到 货后，仓库部门点收数量，质量部门检验质量是否合格，并 根据检验标准进行入库； （5） 采购入库，供应商接单后进行放货。仓管员据此在 POMIS 系统库存管理中作采购入库业务。 （6） 采购发票与结算：公司采购员收到供应商发票后，在 POMIS 系统中进行采购发票管理（录入采购发票）与并提交 财务进行采购结算（财务审核采购发票，核对采购入库单据 附件），生成采购应付单，并由财务应付会计在财务系统中， 处理后续付款、核销与记账工作。 （7） 采购计划支持追加计划，并支持 excel 导入。
通知公司基本档案管理员。
6、 回执通知采 根据供应商维护申请在 POMIS 系统
《客商管理档案》
购员
《客商管理档案》中维护完成相关信息 （系统）《基本档案
的增加与修改后，及时回执通知采购员 维护申请表》
（或申请人）。
（手工）
7、 处理采购业 采购员收到基本档案管理员的通知后，
务
可以处理相关业务。
流程分析
商编码、供应商名称、供应商简称、所属地区、联系信
息、法人、收发货地址、银行信息、采购员与部门等。
n 规范的供应商档案管理流程：通过申请、审批、专人维
护的流程，同时保证了供应商档案维护的及时性与规范
性要求。
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n 供应商多角度分类管理：地区分类建议重新进行规划， 既能体现地理位置，又方便操作。另外需要增加相关分 类维度，以便于统计与管理，内外部供应商（成员单位 属内部供应商）、按交易原则分类（如开发中、交易中、 停止）等。另外 POMIS 系统通过自定义项功能，实现其 它的供应商分类需求。
本类物资的主要特点： n 需求数量多、合同金额大，在企业的成本结构中比重高 n 质量标准规范，一般具有全面的化学检验指标判定其质
量状况，质量判定过程（取样、制样、化验）遵循严密 的管理流程 n 使用独立的物资计量程序，检斤磅房及票据管理具有严 格监督管理流程 n 采购业务执行优质优价标准，实现自动扣价，并以此作 为调整供应商供货强度和响应市场变化的重要手段 因此，大宗原料采购由集团统一采购，各工厂收货，结算 存在——各工厂单独结算和集团统一结算两种方式。
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建议海峡科化公司的集采模式 根据用友项目组目前了解到的海峡科化公司采购业务的现
状，我们建议采用“集中采购，分散收货，分别结算，各自使用” 应用模式具体的管理模式进行管理。
2. 大宗原料物资的采购 大宗原料类物资：一般指具有生产、加工工序过程的制造
类型企业在生产过程中使用的主要物料，其在制造过程的物 质形变获得工序产品或最终产品。
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合同管理流程分析： n 供应合同根据业务需要分为年度协议、一般合同等多种
类型，不同的合同类型指导业务执行的流程有所差异， 所以在系统设计时提供了根据业务类型配置流程； n 合同签订由供应部采购员发起，合同主要反映品种、质 量要求（可选择集团统一定制的检验标准或重新定义本 合同的检验标准）、价格政策、合同量、结算政策等要素， 在系统中登记合同并提交，自动进入审批流程，系统根 据业务类型和审批流定义逐级审批； n 合同审批通过提交执行后立即在关联计划中反映合同 量； n 企业可以建立任意多套优质优价结算标准，在合同签订 时直接选择匹配，无须在每份合同中重复编制结算标准；
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流过程的高效是管理的重点，POMIS 管理软件也将本着这条管理 原则，构筑企业的采购物流管理平台。
海峡科化采取的就是“集中采购”与“分散采购”模式并存 的方式：不同的物料采用不同的采购方式。所以要求软件系统 配合管理需求具有一定的灵活性和可操作性。对于海峡科化的 采购管理要求，总结为以下几方面重点需求：
备注
2.7.1.4 合同管理流程
采购合同 需求分析 合同是采购业务的开始并贯穿整个采购及结算的过程。对 于海峡科化的合同管理要求，总结为以下几方面重点需求： A. 签订合同前必须进行询报价； B. 合同内容包含：供应商名称、品种、价格、数量、结算标 准、检验标准等信息； C. 可以在合同执行过程中进行变更； D. 采购订单必须依据采购合同才能生成； E. 可以跟踪合同的执行情况； 合同管理流程
2.7.2 采购业务应用方案
需求分析 物料的供应是企业生产的源动力所在，高质、高效的物料供 应体系是企业竞争力的体现。本方案所指的物料是广义的物料 概念，就化工行业而且言，是除“产成品”外的其它所有物料， 上至“原料”“备品备件”，下至“办公用品”“劳保用品”，均涵 盖在其中。 从现代制造加工型企业的物料采购趋势来看，大都采取“集 中采购”与“分散采购”模式并存的方式，这样能够形成规模成 本优势，同时降低物流成本。如何能够保证采购过程的透明，物
2.7.1.2 供应商管理与开发流程 业务概述 指需要新增供应商或对原有供应商相关信息修改时的业务
管理。比如新开发供应商的提交与录入、修改供应商的属性或 等级、需要冻结、封存供应商时，均需要依以下流程处理。
岗位流程图
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流程步骤描述
顺序 业务步骤
业务实现内容的描述
单据
备注
1、 提出供应商 当开发到新供询应价商单或对原有供应商信息 《基本档案维护申请
3. 备品备件统一编码与集中管控
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由于目前海峡科化的备品备件都是各个工厂自己编码和 管理，造成同一备件，在不同的工厂有不同的编码或名称， 无法做到集团内的资源共享，造成一定量的库存积压，占用 了资金的周转率。因此，需要对备品备件进行统一编码和集 中管控，这样，一边可以减少备品备件的集团总库存量，同 时，也便于集团层面间的公司间调拨。
业务单据
凭证 直接生成
动态会ห้องสมุดไป่ตู้计平台
直接生成
折算生成 凭证
记账
财务核算账簿
财务报表
记账
责任考核账簿
管理报表
2.7 POMIS 系统业务运营系统
2.7.1 供应商与合同管理应用方案
2.7.1.1 需求分析
海峡科化采用集中采购和分散采购并存的策略，需求具有 一定的灵活性和可操作性。所以对于海峡科化的供应商管理要 求，总结为以下几方面重点需求：
理档案
《客商管理档案》处理。如修改供应商
（系统）；
信息属于供应商管理档案，则直接进行 《基本档案维护申请
修改。如新增供应商或修改信息属于供 表》（手工）
应商基本档案，则提交集团基本档案管
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顺序 业务步骤
业务实现内容的描述
理员。
询价单
单据
备注
4、 维护客商基 根据供应商维护申请在 POMIS 系统中 《供应商基本档案》
供应商管理与开发 全面的客户、供应商档案，指定采购员与供应商、供应商与 供应物资之间的关联，使系统自动控制“采购员－供应商－供 应物资”的关系。 采购合同管理 合同是采购行为的开始，对于大宗原料和备品备件采用集
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中采购方式，对于办公用品类消耗物资的采购用分散采购方式。 权限管理和控制 人员的集中权限控制，包括系统功能和数据范围的管控。
n 供应商数据权限：在集中管理的基础上，也可根据数据 权限需要，在 POMIS 系统中将供应商档案分配给必要的 公司，以保证供应商数据安全。
n 供应商业务状态管理：可对供应商的业务状态进行冻结、 解冻等业务管理，同时记录历史冻结记录信息。
n 维护存货关系：可维护供应商与存货之间的对应关系 以及它们之间所共有的信息。
维护申请 有变更时，手工填写《基本档案维护申 表》（手工）
请表》，详细描述需要新增或修改的供应
商详细的基本信息（修改前后），交领导
审核（审核后直接交公司基本档案管理
员）。
2、 审核申请 确认供应商维护申请，并审核签字。 《基本档案维护申请
表》（手工）
3、 维护客商管 根据供应商维护申请在 POMIS 系统中 《客商管理档案》
1. 集中采购管理 集团企业采购行为从组织方式上区分，分为：