ISO2015版质量和环境程序文件
ISO9001-2015质量目标管理程序
质量目标管理程序
（ISO9001：2015）
1．目的
明确公司经营目标的控制要求，保证公司长短期经营目标的制定和执行。
2．适用范围
适用于公司目标的管理。
3．术语和定义
3．1 经营目标：公司根据外部环境和内部资源，结合现代经营生产的客观规律，对公司的生产经营活动制定计划目标，实行有计划的
组织、指挥、协调和检查控制的管理工作。
3．2 长期经营计划书：规定公司三至五年的发展方向、经营目标和主要技术经济指标的经营规划。
3．3 短期经营计划书：公司编制的一年至二年以内的经营目标。
4. 作业流程
5 补充说明：
5.1拟定长短期经营规划
拟定之长短期经营目标(草案)提交总经理，形成长短期经营目标(审定
稿)
5.2 批准。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
质量和环境管理手册(最新版本)(GB9001_2015版本)
2015质量管理体系上只对8.5作了删减。
本公司质量/环境管理体系范围是：位于**，**有关**产品的生产及相关管理活动。
1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。
手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识）。
4.1 公司的组织结构和背景环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。
内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。
h)采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
第五章领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：5.2.2 本公司质量方针及环境方针详见本手册第3章。
5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。
5.2.4在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
5.2.5 当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由稽查管理部及时提供，并做好发放记录。
c)负责生产过程的控制，做到安全生产；d)负责生产过程中的产品标识、防护和交付；e)执行不合格品的处置决定；f)负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；g)负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；h)负责本部门所使用化学危险品的管理；5.3.2.7**部a)负责公司货物的进、出口海关业务；b)负责货运公司的开发、管理与货运车辆的安排、调配；c)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
新版iso90012015环境、质量管理体系文件控制程序
新版ISO9001-2015环境、质量管理体系文件控制程序文件名称：文件控制管理程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名B/0 C/0D/0 ZL-XD-0043ZL-XD-0075修改文件编号。
修正 3.0权责有关职能；增加 4.0定义中对内审有关名词定义；以及修正 5.1审核规划：每半年一次，原则上为6、12月份进行内部审核视情况可适当调整。
等相关作业内容。
全面修订2006.10.262008-10-282016-3-8受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。
提示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.1 内部文件的编制、审核及批准权责表（1）文件阶层文件类别编制审查核准收发控制质量方针质量目标管理者代表总经理总经理文控中心一阶质量手册管理者代表总经理总经理文控中心二阶程序文件部门主管/经理部门最高领导管理者代表文控中心三阶作业规范或指导书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心技术图纸相关部门部门最高领导总经理文控中心管理标准相关部门部门最高领导总经理文控中心职务说明书相关部门部门主管/经理部门最高领导文控中心四阶表单随相应二，三阶文件一同审批文控中心其他外来文件相关部门及部门主管文控中心3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
ISO14001：2015程序文件记录
ISO14001:2015 程序文件记录ISO 14001 是环境管理体系标准的一部分，提供了一种方法来评估和管理组织与环境相关的影响。
为了获得 ISO 14001 认证，组织必须创建一系列的程序文件并进行记录。
这些文件和记录是证明组织已采取必要步骤确保其环境管理体系运作有效的证据。
下面分别介绍 ISO 14001:2015 程序文件的概述，及其各项要求。
程序文件的概述在实现 ISO 14001 环境管理体系的过程中，组织应该制定一系列文件和记录，用于管理环境影响并证明持续改进。
这些程序文件主要包括：•环境政策•环境目标和计划•环境风险评估和控制•操作控制•性能评估和监控•管理评审•培训和意识提高等下面将介绍每个程序文件的具体要求。
环境政策环境政策是组织核心管理规范，也是其环境保护行动的前提。
组织应该编写环境政策，明确以实现环境管理目标和遵守相关环境法规的方式和态度。
同时，环境政策还应该制定负责环境保护事务的责任分工和涵盖关键环节。
环境目标和计划环境目标和计划应该根据环境政策的目的和要求进行制定。
环境目标应与组织的业务战略、政策和实践一致。
环境计划应该明确实现环境目标所需的资源和时间要求，并且应该在环境目标基础上进行制定，以确保组织达成可持续发展的形式。
环境风险评估和控制组织应该制定环境影响评价程序，确定可能的环境影响和风险。
此外，组织还需要旨在避免或减轻环境影响和风险的控制措施和程序。
组织还应建立应对环境突发事件和事故的程序。
操作控制组织应该建立合理有效的环保操作程序及其记录，以确保环境保护执行的有效性。
操作程序的实施需要逐步优化，并根据其实施情况不断调整。
组织应该评估和处理与环境保护有关的环境风险。
性能评估和监控组织应该监控其环境结果及其指标，以评估其环境绩效，并进行记录。
环境绩效监测程序应包括标准、方法、计划及检测数据处理。
监测结果应与环境目标和计划进行比较，并确定环境管理体系的改进措施。
ISO9001：2015版质量管理程序文件范本1
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
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XXX-QEP-20.内部审核管理程序
XXX-QEP-21.管理评审管理程序
XXX-QEP-22.纠正XX-QEP-24.法律法规和其他要求管理程序
XXX-QEP-25.管理方案管理程序
XXX-QEP-26.合规性评价管理程序
深圳市xxxxxxxx电子有限公司
程序文件
编 制：
审 核：
批 准：
生效日期：2017-05-10
会签
行政部：
财务部：
营销部：
采购：
品管部：
仓库：
生产部：
版本状态
修订日期
修 订 内 容
A0
2017-05-10
新版发行
0.0目 录
XXX-QEP-00.目录
XXX-QEP-01.经营计划管理程序
XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序
a.本月销售完成率的提高； b.报价成功；
c.销售增长； d.客户满意度提高；
e.新产品增加。
5）采购
a.供应商准时交货率的提高； b.材料价格降低和村料成本下降。
6）仓库
a.产品报废率降低；
b.库存周转率的提高。
6.4经营计划的执行控制
经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将执行结果行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪，短期经营计划的执行由总经理及管理者代表跟踪在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和修订。
6.5经营计划的执行状况应提交管理评审。参见《管理评审管理程序》
7.引用文件
7.1《管理评审管理程序》
8.表单：无
XXX-QEP-02.风险应对措施管理程序
1.目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
XXX-QEP-03.人力资源管理程序
XXX-QEP-04.设备管理程序
XXX-QEP-05.检测设备管理程序
XXX-QEP-06.经验与知识管理程序
XXX-QEP-07.信息交流管理程序
XXX-QEP-08.文件与记录管理程序
XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序
XXX-QEP-10.采购管理程序
4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。
5.作业流程
权责
流程图
重点说明
相关文件／表单
相关单位
公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容
管理评审管理程序
管理代表
1.公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划
6.3.2长期经营计划应包括以下项目:
1）市场发展状况及变化
2）公司财务策划及成本状况
3）市场及生产增长预测
4）相关方的需求和期望
5）工厂实施发展
6）成本改善目标
7）质量目标改进
8）顾客满意度改进
9）过程能力提高及关键过程质量改进
10）公司员工健康、安全及环境改善
11）其它项目
6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:
1）生产部
a.生产效率的提高；
b.生产计划完成率的提高。
2）品管部
a.客户投诉次数的减少； b.客户退货次数的减少；
c.产品检验不良率的降低； d.来料批合格率；
e.工序能力指数提高。
3）行政部
a.工伤休假天数减少； b.工伤次数；
c.年度工作计划完成率； d.员工满意度提高；
e.员工离职率降低。
4）业务
3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。
3.3年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。
4.职责
4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。
4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。
2.范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，
3.定义
3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
XXX-QEP-27.运行管理程序
XXX-QEP-28.应急准备和响应管理程序
XXX-QEP-29.环境监测管理程序
XXX-QEP-01.经营计划管理程序
1.目的
制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。
2.范围
适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。
3.定义
3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。
6.2经营计划的类型
经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。
6.3经营计划的制定
6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。
XXX-QEP-11.供应商管理程序
XXX-QEP-12.生产过程管理程序
XXX-QEP-13.标识和可追溯管理程序
XXX-QEP-14.仓储管理程序
XXX-QEP-15.工程变更管理程序
XXX-QEP-16.产品的监视和测量程序
XXX-QEP-17.不合格品管理程序
XXX-QEP-18.客户投诉与满意度管理程序
2.短期经营计划每年制定一次，长期经营计划每三年制定一次
管理评审管理程序
最高管理者
公司最高管理者审批
管理评审管理程序
相关单位
相关单位对经营计划进行执行
管理评审管理程序
6.补充说明
6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。