内部审核通知书
年度内部审核通知书
公司名称
XXXXXX有限公司
编号
20200510
参与部门
品保制造商务仓储行政工程研发
审核时间
审核范围
IATF16949管理体系要求所覆盖的条款，以及本管理体系所涉及的各职能部门。
审核目的
确保体系的充分性、适应性和有效性，为外部审核做准备
审核性质6标准及五大工具手册
顾客导向
研发部
9:00— 12:00
6:00— 9:00（晚）
C3:生产过程
顾客导向
制造部
9:00— 12:00
C4:交付过程
顾客导向
业务部
13:00— 17:00
C5:顾客反馈处理
顾客导向
业务部
9:00— 12:00
S1:基础设施管理
支持过程
制造部
9:00— 12:00
S2:量测设备资源管理
支持过程
2.质量管理体系文件（质量手册;程序文件和工作文件等）
3.国家及行业有关质量法规和标准
4.与客户签订的合同/客户的特殊要求
审核人员
组长：组员：
审核时间、审核安排
审核时间
过程描述
过程类型
审核员
部门
备注
8:30— 9:00
首次会议
9:00— 12:00
C1:订单评审
顾客导向
业务部
9:00—12:00
C2:过程设计和开发
M1:经营计划
管理过程
商务部
15:00— 17:00
M2:内部审核
管理过程
管代
15:00— 17:00
M3:管理评审
管理过程
管代
15:00— 17:00
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本（2篇）
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。
2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。
4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。
安全生产标准化内审情况函及自评情况
某油库有关安全生产原则化体系自评状况旳函××县安全生产监督管理局：2023年××月××日-××日，我库根据《企业安全生产原则化基本规范》（AQ/T9006-2023）和《危险化学品从业单位安全生产原则化评审工作管理措施》，对建立并保持旳安全生产原则化体系进行了2023年度内部管理评审工作。
经评审，我油库安全生产原则化体系基本符合AQ/T9006-2023《企业安全生产原则化基本规范》规定。
各科室管理精细，操作规范，工作质量明显提高，油品管理、设备保养、安全保卫、职工培训教育等过程基本受控，2023年10月以来运行状况良好，并具有持续改善机制。
特此函告。
附件：某油库安全生产原则化体系自评状况汇报二〇一四年十二月××日附件某油库安全生产原则化体系自评状况汇报我油库属于大型储备油库，位于××省××市××县××镇××村（××路），我库区××年建成并投入使用。
全处既有在职职工95人，行政设科室7个：办公室、劳感人事科、设备管理科、保卫安全科、财基科、行政科、多种经营科。
目前储存0#柴油、3#航煤。
详细执行法规和原则：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》、《易燃和可燃液体规范》、《大型地面常压储罐防火和灭火》、《危险化学品管理条例》、《石油液体手工取样法》、《石油和液体石油产品温度测量法》、《散装液体石油产品损耗》、《中国石油化工总企业成品油计量管理原则》等。
一、管理体系管理体系覆盖了油品贮存管理、作业现场管理、平常安全管理及转运服务旳全过程，建立和维持了法律法规、原则规范管理体系，各个过程被识别和筹划；文献和质量记录旳建立符合程序规定，文献旳审批和分发可以进行有效控制，记录填写和保留工作得到执行，安全原则化管理制度汇编于2023年4月1日发行A/0版。
ISO20000-2018内部审核全套资料(2019年最新版)
审核组成员任命书编号：DK-QMS-P03-R01根据公司质量手册规定，拟于2019年2月10 H-11日对公司进行《信息安全&信息技术服务管理》管理体系内部审核。
现任命_XXX_为审核组长，_XXX_为审核组成员，并做以下工作:1.于2019年2月10日前提出此次审核计划上报管理者代表审批（审核组长）；2.于2019年2月25日前向管理者代表提交审核报告（审核组长）。
管理者代表：XXX2019年1月4日DK-QMS-P04(A)-R012019年度内部审核计划为验证本公司各部门的信息安全管理活动是否符合IS027001：2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》《IS020000-1： 2018信息技术-服务管理体系-要求》标准、相关法律法规的要求和《信息安全&信息技术服务管理》要求以及《信息安全&信息技术服务管理》体系的有效性，根据《信息安全&信息技术服务管理》和《内部审核管理程序》的要求，安排进行2019年度内部审核和管理评审，内部审核工作进行一次，管理评审工作进行一次，具体时间计划如下：一、2019年2月10日至11 0,进行公司第一次《信息安全&信息技术服务》管理体系内部审核。
二、2019年2月初，进行公司第一次信息安全管理评审。
内部审核的范围应覆盖信息安全管理体系所有部门和活动，根据实际情况，由管理者代表提出，总经理批准可增加审核频次。
编制：XXX批准：XXX2019年2月4日《信息安全&信息技术服务》管理体系内审实施计划第1页共2页第2页共2页审核通知书编号：NS-JL-03 审核的目的：评价公司的《信息安全&信息技术服务》管理体系是否符合标准要求，是否覆盖所有的部门，运行是否有效。
审核准则：IS027001：2013 标准；《信息安全&信息技术服务管理手册》和相关法律法规等。
审核日期2019年2月10日——2019年2月11日受审核部门管理层、综合部、市场部、技术部审核组审核组长：谢XX组员：王XX编制：XXX 批准：XXX 日期：2019年1月31日DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R06内部审核报告签署：贺XX 2019年2月11日内审不合格报告单DK-QMS-P04(A)-R05内审不合格报告单受审核部门技术部审核日期2019 年 2 月10 H-11 日不合格事实描述:配置项的访问控制权限不清晰。
2017实验室内部审核报告
2017年度质量管理体系内部审核报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月18日***建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划 (1)内部审核任务书 (2)内部审核实施计划 (3)内部审核通知书 (4)内部审核首次会议签到表 (5)内部审核记录表 (18)内部审核报告........................................................ . 20 内部审核整改报告 (24)内部审核首次会议签到表 (25)内审工作计划内部审核任务书内审实施计划表***建设工程质量检测站内部审核通知书各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行我检测站内部审核工作。
本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。
涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织11.管理评审2 .管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。
特此通知。
内审组长：年月日***建设工程质量检测站内审首次会议签到表2017年内部审核检查表编制人：审核人：批准人：***建设工程质量检测站2017年8月18日6782017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日内部审核不符合报告内部审核不符合报告2017年度质量管理体系内部审核整改报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月17日为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》，按本检测站管理体系文件的各项要求有效运行，内审组根据年度内审计划，于2017年8月15日到17日，开展管理体系内审，现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下：一、审核依据1.《检验检测机构资质认定评审准则》；2．《质量手册》；3．《程序文件》；4．其他一些规范性文件。
内部审核通知书_0
内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。
内部审核流程
一、输入文件、记录 1.未验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.未验证的《不合格项报告》 二、输出文件、记录 1.已验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.已验证的《不合格项报告》 3.修改后的文件（必要时）
管理者代表 责任部门
质保部
记录存档
编制 审核 批准
1.内部质量体系审核产生的记录由质保部存档
管理者代表 质保部
批准发布
一、审核报告的批准发布 1.经管理者代表批准后，由质保部分发到有关部门及公司领导；
一、输入文件、记录 1.待批准的《内部审核报告》 二、输出文件、记录 1.已批准的《内部审核报告》
管理者代表 质保部
制定实施纠 正措施
N
一、制定实施纠正措施 1.质保部负责将《不合格项报告》分发到责任部门； 2.责任部门分析不合格项产生的原因，制定纠正的措施，落实责 任人，限期完成，并将纠正措施提交质保部； 3.涉及多个责任部门，管理者代表负责协调； 4.纠正措施经批准后，责任部门负责组织实施，并作好记录。 5.纠正措施完成后，责任部门先自查并经本门领导签字后，将填 写完成的《不合格项报告》返回质保部。 6.
一、输入文件、记录 1.已批准的《内部审核通知书》 2.已批准的《内部审核计划》 3.已批准的《内部审核安排计划表 》 二、输出文件、记录 1.适用的法律法规； 2.首、末次会议签到表； 3.内审检查表 ； 4.质量体系产生的其它文件；
质保部 人事部 财务部 综合办公室 核电事业部
一、首次会议
1.首次会议由内审组长主持，公司领导、审核组全员、受审核部
三、审核组内部沟通会
1.审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合
格项进行审议；
2.不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门
规章制度审核修改通知书
规章制度审核修改通知书根据公司制定的规章制度管理办法，为了更加规范和有效地管理公司的运营活动，促进公司的健康发展，经公司领导班子研究决定，对公司现行规章制度进行全面审核修改，特发此通知，希望各位同仁积极参与和配合。
一、审核修改的原因经过对公司目前使用的规章制度进行仔细分析和评估，发现存在一些不适应公司实际情况和缺乏明确性的问题。
为了更好地贴合公司发展的需要，进一步规范员工行为，提高工作效率，提升公司整体竞争力，必须对规章制度进行及时的审核和修改。
二、审核修改的范围此次审核修改的范围包括但不限于公司各项管理制度和规章，涉及行政管理、人事管理、财务管理、生产管理、安全管理等各方面内容。
针对目前存在的问题和需求，我们将对制度的条款、内容、执行程序等进行全面梳理和完善。
三、审核修改的目标1. 提升管理效能：通过规章制度的审核修改，使制度更加完善和合理，减少冗余和矛盾，提高管理效能，确保公司各项工作的有序进行。
2. 保障员工权益：规章制度是公司员工和企业之间的约束和规范，必须保障员工的合法权益，维护员工的工作权利和福利待遇。
3. 规范工作流程：通过规章制度的审核修改，明确工作程序和责任分工，规范工作流程，提高工作效率和质量。
四、审核修改的程序1. 启动审核：由公司领导班子组织审核小组，负责审核和修改规章制度。
2. 调研分析：审核小组对公司各项规章制度进行调研和分析，找出存在的问题和不足。
3. 修改草案：审核小组制定修改草案，对规章制度进行修改和完善，提出具体的修改建议。
4. 征求意见：将修改草案向全体员工征求意见，听取大家的建议和反馈。
5. 最终确定：根据员工的意见和建议，最终确定修改后的规章制度，并组织实施。
五、审核修改的时限为了保证审核修改工作的顺利进行，审读时限为30个工作日，请各部门积极配合，按时提供相关资料和意见，并按照规定的程序参与审核修改工作。
六、其他事项1. 本次审核修改的重点是规章制度的完善和合理化，希望各部门主管和员工能够积极参与，共同推动工作顺利完成。
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识别需要实施APQP的产品（新产品）
品质部
24
完成检验设备清单更新、校正计划与安排校准
25
完成内部实验室的能力评估
26
收集原材料的第三方检测报告
27
收集公司产品的第三方检测报告
28
产品的检验记录和检验报告的保持（TS产品质量检验为零收一退、来料检验不允许免检）
29
完成质量成本统计与分析
30
要有3～4份纠正预防措施报告
采购部
2
合格供应商评估资料收集：调查表、评估表、资质证明（营业执照、经营许可证、ISO证书<或ISO认证计划>、RoHS报告、有毒有害物质不使用声明、零件提交保证书等）
3
合格供应商名单目录更新（每种主要原材料,至少选择一至二个供应商）
4
供应商业绩评估（如额外运费、准时率、合格率等）
5
供应商年度审核记录
管理方案特性参数检测报告
环境状况调查评价表
完成2012年的内部审核
完成2012年的管理评审
4
仓库
帐目管理（帐、物、卡一致）
物料标识卡的使用
物料/产品先入先出的管理
环境温湿度管理
达到工艺要求
保存期限监控
所有物料
2、TS16949:2009工作事项（B组）
序号
需处理事务描述
责任部门
备注
1
合格供应商签订质量协议
如有新增项目时，则进行更新
重点环境影响相关方名录更新
一般环境影响相关方联络记录更新
易燃易爆物品登记表更新
消防演练记录
每年一次
抢险救灾、救护演练记录
化学品泄漏演习环境与安全检来自记录整理厂房平面图、排污水管分布图、消防设施及通道示意图
针对ISO14001所发出的不符合、纠正与预防措施
外部检测记录（如RoHS检测）
2、审核时间、诸如文件控制，记录控制，质量目标，培训，内部沟通，工作环境，标识和可追溯性，不合格品控制，数据分析，持续改进，纠正措施，预防措施等通用性要求，各部门可能均会涉及到，会于审核时一并进行审核，未在此详列；
3、根本上以前认证公司复评和本公司内审结果之实际情况，对发现问题较多之条款（如7.5生产和服务提供）和部门（如：生产部；QA）在内审时间上可作适当延长；
31
要保持不合格品评审、处理记录
32
要保持持续改善计划报告1~2份
33
完成认证所需的APQP资料制作（包括FMEA、SPC、MSA）
34
保持生产现场整洁、干净
生产部
35
所有物料、产品、设备、工具等需标识明了
36
需保持首件确认记录
37
需保持过程监控记录
38
特殊过程确认记录
39
生产计划、生产日报表的执行与记录
2o121241261iso14001工作事项a序号责任部门市场部rohs要求传达记录在订单上注明即可与相关方的信息交流交流的信息清单记录采购部供应商资料调查表相关方环境影响调查表新开发的供应商化学物品msds资料共十六项内容化学品商需提供经营许可证运输许可证排污许可证司机运输化学品上岗证合格供应商名单目录更新供应商rohs检测报告保证书与相关方的信息交流交流的信息清单记录人事部年度培训计划及落实培训跟进去年与今年的记录新员工培训有新员工时2012年度环境目标指标和管理分案及实施进度检查记录2012年度法律法规合规性评价2012年度用水电量统计表2012年度三废检测报告废水废气噪声及内部监控检查记录工业废弃物处理合同处理记录2012年度危险废弃物转移五联单2012年度废弃物处理记录表整理排污许可证2012年度环境守法证明化学品管理清单标识msds资料使用记录及一般废弃物危险废弃物区分整理相关环评资料如消防验收防雷验收工程验收等特种作业岗位员工名册更新有新员工时一般环境检查记录个月记录环境因素排查表重大环境因素清单如有新增项目时则进行更新重点环境影响相关方名录更新一般环境影响相关方联络记录更新人事部易燃易爆物品登记表更新消防演练记录每年一次抢险救灾救护演练记录化学品泄漏演习环境与安全检查记录整理厂房平面图排污水管分布图消防设施及通道示意图针对iso14001所发出的不符合纠正与预防措施外部检测记录如rohs检测管理方案特性参数检测报告环境状况调查评价表完成2012年的内部审核完成2012年的管理评审仓库帐目管理帐物卡一致物料标识卡的使用物料产品先入先出的管理环境温湿度管理达到工艺要求保存期限监控所有物料2ts16949
6
保持12个月的质量目标统计记录
7
年度培训计划及年度培训记录（包括TS培训）
人事部
8
新员工岗前培训记录、顶岗人员培训记录
9
特殊岗位人员培训记录（如电镀岗位）
10
特殊工种资格证收集（如电工、叉车工、仪校员等）
11
内部客户满意度调查
员工满意度调查
部门满意度调查
12
保持12个月的质量目标统计记录
13
物料先进先出管理
需完成工作项目
备注
1
市场部
RoHS要求传达记录
在订单上注明即可
与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）
2
采购部
供应商资料调查表（相关方环境影响调查表）
新开发的供应商
化学物品MSDS资料（共十六项内容）
化学品商需提供经营许可证、运输许可证、排污许可证、司机运输化学品上岗证
合格供应商名单目录更新
供应商RoHS检测报告、保证书
40
制定返工返修作业指导书
41
设备保养、检修计划与记录
设备部
42
建立关键设备及非关键设备备件清单
43
完成经营计划的制定以及资料更新
管理层
44
完成管理评审会议
45
完成产品审核
内审小组
46
完成过程审核（包含夜班）
47
完成体系审核（包含夜班）
七、分发各部门：公司所有部门，注：
1、审核总体上为三天时间，请各审核人员与被审核部门负责人/代表确定具体审核时间，以确保审核计划圆满完成；
内部审核通知书
一、审核目的：检查公司环境/质量管理体系运行情况，是否满足相关标准、体系文件和客户的要求。
二、审核范围：ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO/TS16949标准覆盖的所有要素和部门。
三、审核时间：2012.12.4
四、审核依据：
1. ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949标准要求：
2.客户的特殊要求；
3.和产品、环境有关的法规要求；
4.公司体系文件；
5.以往审核中发现的不符合项报告。
五、审核组长：唐双权
审核组员：A组：简志钊、刘冬、程洪杰、曾玉花B组：雒成虎、黄广林、尹劲华、严家欢
六、审核小组及时间安排：2o12-12.4-12.6
1、ISO14001工作事项（A组）
序号
责任部门
4、整个审核是以过程方法为基础，让过程穿越部门/要素方式进行；
管理者代表/日期
编制/日期
唐双权
与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）
3
3
人事部
人事部
年度培训计划及落实培训跟进
去年与今年的记录
新员工培训
有新员工时
2012年度环境目标、指标和管理分案及实施进度检查记录
2012年度法律法规合规性评价
2012年度用水、电量统计表
2012年度“三废”检测报告、废水、废气、噪声及内部监
控检查记录
工业废弃物处理合同、处理记录
仓库
14
区域、标识管理（建立仓库区域图）
15
仓库温湿度管理（需有记录）
16
过保质期的化学物品处理记录
17
物料数量管理：帐物卡一致
18
物料库存的优化管理
19
仓库需要有环境的保护记录
20
完成客户满意度调查，对不满意项目需有改善行动
业务
21
需保持订单评审记录（包括变更评审）
22
整理完善客户投诉记录（尤其是汽车产品的，要有2～3份）
2012年度危险废弃物转移五联单
2012年度废弃物处理记录表
整理排污许可证
2012年度环境守法证明
化学品管理、清单、标识、MSDS资料、使用记录及一般废弃物、危险废弃物区分
整理相关环评资料如消防验收、防雷验收、工程验收等
特种作业岗位员工名册更新
有新员工时
一般环境检查记录
3个月记录
环境因素排查表、重大环境因素清单