内审通知
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行内审操作程序》的通知
中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行内审操作程序》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2001.12.14•【文号】银办发[2001]338号•【施行日期】2001.12.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行内审操作程序》的通知（2001年12月14日银办发[2001]338号）中国人民银行各分行、营业管理部：现将《中国人民银行内审操作程序》印发给你们，请遵照执行。
执行中遇有问题，请及时向总行反映。
特此通知。
中国人民银行内审操作程序为规范中国人民银行内审工作，进一步提高内审工作质量，根据《中国人民银行内审工作制度》、《中国人民银行领导干部离任审计制度》等有关文件，制定本程序。
本程序适用于中国人民银行内市部门开展的各项审计，包括全面审计、专项审计和离任审计等。
内审程序包括前期准备、现场实施、确认事实、报告完成和处理五个阶段。
一、前期准备阶段（一）立项1．按照工作计划确定内审项目。
2．根据上级行的工作安排确定内审项目。
3．按照行领导交办事项确定内审项目。
4．对领导干部进行离任审计时，应按照干部管理权限，在领导干部离任前由人事部门提出建议，出具《离任审计建议书》（见格式一），报经行领导签批后，转内审部门立项。
（二）成立内审组1．派出行内审部门根据内审任务，确定内审对象、范围、内容、方式、重点。
内审期限和实施时间；成立内审组，确定内审组组长（必要时可确定副组长）和主审人，选定内审组成员。
2．可根据需要将内审组分成若干项目小组，每个小组必须由2人以上组成，并确定项目小组长。
3．内审组成员的职责包括：（1）内审组组长：组织领导内审组成员开展现场检查；确定小组成员的分工；与被审计单位（审计对象）协调重要事项；审定“内审方案”、《内审通知书》、“内审初步意见”；审核“内审报告”、《内审结论和处理决定》等；控制内审质量和进度；安排其他相关工作。
集团内审工作计划通知范文
集团内审工作计划通知范文各位部门领导及全体员工：为了加强集团内部管理和风险控制，提高企业经营效率，确保企业经营活动的合法性、规范性和效益性，集团决定开展内部审计工作，并制定了内审工作计划。
现就相关事项通知如下：一、内审工作的背景和意义内部审计是指为了检验、评价和改进公司的工作，确保企业经营活动的合法性、规范性和效益性而进行的审计活动。
内部审计是公司的一项重要管理工具，通过对公司各项经营活动进行综合性的审计，可以帮助公司发现存在的风险隐患，提出改进意见，促进公司持续发展。
二、内审工作的目标和范围1.目标：通过内部审计，全面了解公司各项经营活动的情况，评估公司的风险状况和内部控制情况，提出改进建议，为公司的经营决策和风险管理提供依据。
2.范围：内审工作范围包括但不限于公司的财务、人力资源、采购、资产管理、信息化、合规性等方面的工作内容。
三、内审工作的时间安排内审工作将于XX年XX月开始，并持续进行至XX年XX月，具体时间安排将根据实际情况另行通知。
四、内审工作的组织机构和责任分工内审工作由内部审计组负责组织实施，各部门配合内审组的工作，并提供必要的支持和协助。
内审组将根据工作计划，对公司各项经营活动进行审计，并向公司领导层提交审计报告和改进建议。
五、要求和建议1.各部门应积极配合内审组的工作，提供真实、完整的相关资料和信息，并配合内审组进行现场核查和检验。
2.内审组将根据实际情况，适时召开工作会议，与各部门沟通交流，共同解决存在的问题和难题。
3.各部门应高度重视内部审计工作，认真对待审计意见和建议，及时整改存在的问题和隐患，确保公司的正常运作和风险控制。
六、内审工作的保密要求内部审计工作涉及公司的商业机密和内部管理信息，各部门应严格遵守公司的保密规定，不得泄露审计报告和内部审计情况。
七、内审工作的监督和评价内部审计工作将接受公司领导层的监督和评价，并接受公司外部审计部门的审计和评价。
八、内审工作的总结和报告内审工作结束后，内审组将向公司领导层递交内部审计报告，并就存在的问题和建议进行沟通和解释。
关于进行内审工作的通知
关于进行内审工作的通知各位同事：根据公司内部管理要求以及考虑到业务发展需要，我们决定对近期的内审工作进行全面的梳理和规范。
为了确保内审工作的顺利进行，现将有关事宜通知如下：一、内审工作的目的和重要性内审作为公司内部管理的重要环节，对于发现并解决潜在的问题、改进运营效率以及降低风险具有重要意义。
通过内审，我们能够全面了解公司各项业务活动的风险状况，确保业务流程的规范性和合规性，保障公司的利益最大化。
二、内审工作的范围和内容内审工作将覆盖公司各个部门的业务活动，包括但不限于财务、人力资源、采购及供应链管理等。
具体的内审内容包括业务流程的合规性审核、业务数据的准确性核对以及内部控制制度的有效性评估等，旨在发现并解决管理和运营中存在的问题。
三、内审工作的流程和要求1. 准备阶段：各部门需积极配合内审工作的准备，包括提供相关的文件、数据、系统权限等。
同时，内审组成员将与各部门沟通，了解具体业务细节，确保内审工作开展顺利。
2. 实施阶段：内审团队将按照事先制定的计划和程序进行内审工作，包括数据收集与分析、文件审查、现场勘察等环节。
各部门需要给予内审人员充分配合和支持，并提供真实的业务数据和信息。
3. 结果汇报：内审工作完成后，内审团队将对发现的问题进行整理和总结，并形成正式的内审报告。
报告中将详细列示问题清单、建议改进措施以及落实责任人和时间节点，以确保问题得到解决和改进。
四、内审工作的时间安排为了保证内审工作的质量和效果，我们计划将内审工作分为多个阶段，并分别安排各个部门的内审时间，以确保内审工作的全面性和专业性。
具体的时间安排将由内审组和各部门协商确定，并及时通知相关人员。
五、内审工作的责任和监督所有部门的主管和相关人员都应积极参与内审工作，并配合内审组成员的工作，提供真实、准确的业务数据和信息。
我们将建立内审工作的监督机制，确保内审工作的公正性和透明度。
六、内审工作的保密性和数据安全内审工作涉及到公司的敏感数据和信息，各部门需加强对数据的保密和安全控制，确保内审数据不被外泄和滥用。
工厂管理内审通知书
审核时间：
审核报告发布日期及范围：报告发布日期：
范围：品保部人事行政部生产部资材部业务部工程部管理者代表
审核日程安排：如下
时间
工作内容
)Leabharlann 首次会议末次会议核准： 审批： 表单编号：HX-QR-061A
内部质量审核通知书
审核目的：检查本公司质量体系是否符合ISO9001：2000标准要求，对质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评估，是否对质量管理体系进行持续改善;
审核范围：公司五金加工活动所覆盖的与质量体系有关的所有职能部门。
审核依据：ISO9001：2000标准，公司质量管理体系文件和有关部门规定，公司适用的法律法规，其定要求与客户要求。
内部质量体系审核通知
内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，
将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
被审核部门：审核组长：
年月日。
内部审计通知书
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面给大家带来内部审计通知书范文，供大家参考!内部审计通知书范文一**公司：根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长：成员：附件：1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称)：根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见，年度审计计划，**单位审计委托书等)，***(内部审计机构名称)决定派出审计组，自*年*月*日起，对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后，请准备好附件所列有关资料，并对所提供的资料进行承诺。
附件：承诺书需提供资料清单审计组长：主审：审计组成员：****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
内部审核通知书_0
内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。
内审日期年月日。
质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。
中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知-银发[2005]73号
![中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知-银发[2005]73号](https://img.taocdn.com/s3/m/0ec9e430905f804d2b160b4e767f5acfa1c78375.png)
中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于印发《中国人民银行内审工作制度》的通知（2005年3月25日银发[2005]73号）人民银行各分行、营业管理部：现将修订后的《中国人民银行内审工作制度》印发给你们，请遵照执行。
执行中存在的问题，请及时向总行反馈。
《中国人民银行关于印发(中国人民银行内审工作制度)的通知》(银发[1999]196号)同时废止。
附件中国人民银行内审工作制度第一章总则第一条为健全和完善中国人民银行的内部控制机制，依法、正确履行中央银行职责，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及其他有关法律、法规，制定本制度。
第二条中国人民银行设立内审部门，依据本制度和有关法律、法规和规章制度，对中国人民银行各职能部门、分支机构、行属企事业单位及其工作人员依法履行职责的情况进行审计监督。
第三条中国人民银行内审工作实行行长负责制，内审部门对行长负责并报告工作。
第四条中国人民银行内审部门依法行使内审工作职权，不受其他部门和个人的干涉。
第五条中国人民银行内审工作人员应当忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正。
第二章内审部门和人员第六条中国人民银行内审工作实行统一领导、分级管理。
中国人民银行内审司在行长领导下，负责组织开展中国人民银行系统的内审工作。
中国人民银行各分行、营业管理部、中心支行设置内审部门，在本行行长领导下，负责本辖区的内审工作，接受上级行内审部门的指导和监督。
第七条中国人民银行各级内审部门应当配备与业务量相适应的内审工作人员，县(市)支行应当配备专职或兼职的内审工作人员。