采购部规范化管理工具箱-重要(1).doc
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弗布克1+1管理工具箱系列采购部规范化管理工具箱周鸿编著目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (48)37.计算采购数量的方法详表 (49)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (50)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (65)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (70)16.供应商开发流程说明表 (71)17.供应商选择流程图 (72)18.供应商选择流程说明表 (73)19.供应商初审流程图 (74)20.供应商初审流程说明表 (75)21.供应商评定流程 (76)22.供应商评定流程说明表 (77)23.供应商认证流程 (78)24.供应商认证流程说明表 (79)25.供应商考核流程图 (80)26.供应商考核流程说明表 (81)27.供应商管理流程图 (82)28.供应商管理流程说明表 (83)29.采购招标流程图 (84)31.采购评标流程图 (86)32.采购评标流程说明表 (87)33.供应商基本资料表 (88)34.供应商问卷调查表 (89)35.供应商调查表 (90)36.供应商筛选评分表 (91)37.供应商考核项目及评分标准 (92)38.供应商考核评定标准及运用表 (93)第四章采购价格、谈判与合同管理 (94)1.采购合同主管的岗位职责 (95)2.合同管理专员的岗位职责 (96)3.采购询价记录表 (97)4.询价结果一览表 (97)5.比价议价记录表 (98)6.采购谈判计划表 (98)7.合同谈判记录表 (99)8.合同信息统计表 (99)9.采购价格调查流程图 (100)10.采购价格调查流程说明表 (101)11.采购价格询价流程图 (102)12.采购价格询价流程说明表 (103)13.采购价格确定流程图 (104)14.采购价格确定流程说明表 (105)15.采购谈判管理流程图 (106)16.采购谈判流程说明表 (107)17.采购合同制定流程图 (108)18.采购合同制定流程说明表 (109)19.采购合同复审流程图 (110)20.采购合同复审流程说明表 (111)21.采购合同执行流程图 (112)22.采购合同执行流程说明表 (113)23.采购合同变更流程图 (114)24.采购合同变更流程说明表 (115)第五章采购检验与质量控制 (116)1.采购质量控制主管的岗位职责 (117)2.采购检验专员的岗位职责 (118)3.采购订单进展状态一览表 (119)4.供应商交货基本状况一览表 (120)5.试制认证具体过程示意图 (121)6.中试认证具体过程示意图 (122)7.批量认证具体过程示意图 (123)8.样品质量评价表 (124)9.货物采购环境表 (125)11.物料跟催表 (127)12.催货通知单 (128)13.采购验收表 (129)14.检验报告单 (130)15.质量控制表 (131)16.采购检验管理流程图 (133)17.采购检验管理流程说明表 (134)18.采购质量控制流程图 (135)19.采购质量控制流程说明表 (136)20.采购退货管理流程图 (137)21.采购退货管理流程说明表 (138)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (139)23.设备采购验收报告单 (140)24.元器件材料工具检验报告单 (141)25.原材料检验的项目及方法表 (142)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (142)27.供应商延迟交货的解决方案 (143)第六章采购结算管理 (144)1.采购结算主管的岗位职责 (145)2.采购结算专员的岗位职责 (145)3.预付款申请表 (146)4.付款申请表 (147)5.现金采购申请表 (148)6.委托付款申请表 (149)7.货款结算表 (150)8.付款（内部）结算单 (151)9.支出证明表 (152)10.结算清款表 (153)11.付款汇总表 (154)12.采购结算管理流程图 (155)13.采购结算管理流程说明表 (156)14.付款申请审批流程图 (157)15.付款申请审批流程说明表 (158)16.现金采购管理流程图 (159)17.现金采购管理流程说明表 (160)18.采购预付款管理流程图 (161)19.采购预付款管理流程说明表 (162)第七章采购成本控制 (163)1.采购成本控制主管的岗位职责 (164)2.采购成本分析专员的岗位职责 (165)3.采购成本预算表（季度） (166)4.采购成本预算表（年度） (167)5.采购成本分析表 (168)7.采购成本计算表 (170)8.采购成本汇总表 (171)9.成本差异汇总表 (172)10.采购成本比较表 (173)11.采购成本核算流程图 (174)12.采购成本核算流程说明表 (175)13.采购成本分析流程图 (176)14.采购成本分析流程说明表 (177)15.采购成本控制流程图 (177)16.采购成本控制流程说明表 (178)第八章采购绩效管理 (179)1.采购绩效主管的岗位职责 (180)2.采购绩效专员的岗位职责 (181)3.采购工作业绩考核指标表 (182)4.采购稽核重点与依据表 (183)5.采购目标管理卡 (184)6.采购人员绩效考核表（一） (185)7.采购人员绩效考核表（二） (186)8.采购绩效改进表（一） (187)9.采购绩效改进表（二） (188)10.采购绩效奖惩表 (189)11.采购管理绩效评估流程图 (190)12.采购管理绩效评估流程说明表 (191)13.采购人员绩效评估流程 (192)14.绩效管理流程说明表 (193)15.采购部门关键绩效指标表 (194)16.采购人员绩效评估表 (195)17.绩效考核申诉表 (196)18.考核结果运用表 (197)19.绩效改进计划表 (198)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表3637.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表。
《采购部规范化管理工具箱.doc
目录第一章采购部组织结构与责权 (5)第一节采购部职能与组织结构 (5)一、采购部职能 (5)二、采购部组织结构..................................................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权............................................................................. 错误！未定义书签。
一、采购部职责............................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购部权力............................................................................. 错误！未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
一、采购总监岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购经理岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
三、采购主管岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
采购部规范化管理工具箱资料
【Word版，可自由编辑！】目录第一节采购计划管理岗位职责.................................一、采购计划主管岗位职责...............................二、采购计划专员岗位职责...............................三、采购预算专员岗位职责...............................第二节采购计划管理制度.....................................一、采购计划编制制度...................................二、采购预算管理制度...................................第三节采购计划管理表格.....................................一、采购申请单.........................................二、订单采购计划表.....................................三、采购变更申请审批表................................. 第三章供应商开发与管理............................第一节供应商开发与管理岗位职责.............................一、招标采购主管岗位职责...............................二、供应商管理主管岗位职责.............................三、供应商管理工程师岗位职责...........................四、供应商开发专员岗位职责.............................五、供应商管理专员岗位职责.............................第二节供应商开发与管理制度.................................一、供应商管理制度.....................................二、供应商筛选制度.....................................第三节供应商开发与管理表格.................................一、供应商筛选表.......................................二、合格供应商列表.....................................三、供应商考核表....................................... 第四章采购价格管理................................第一节采购价格管理岗位职责.................................一、采购价格主管岗位职责...............................二、采购询价专员岗位职责...............................第二节采购价格管理制度.....................................第三节采购价格管理表格.....................................一、询价单.............................................二、采购询价记录表.....................................三、比价、议价记录表...................................第五章采购谈判与合同管理..........................第一节采购谈判与合同管理岗位职责...........................一、采购合同主管岗位职责...............................二、采购谈判专员岗位职责...............................三、采购合同管理专员岗位职责...........................第二节采购谈判与合同管理制度...............................一、采购谈判管理制度...................................二、采购合同管理制度...................................第三节采购谈判与合同管理表格...............................一、采购谈判计划表.....................................二、采购谈判记录表.....................................三、合同签订审批单..................................... 第六章采购进度控制................................第一节采购进度控制岗位职责.................................一、采购进度控制主管岗位职责...........................二、采购跟单员岗位职责.................................第二节采购进度控制管理制度.................................一、采购进度控制制度..................................二、采购交期管理办法...................................第三节采购进度控制管理表格.................................一、采购进度控制表.....................................二、采购物资跟催表.....................................三、采购交货延迟检讨表................................. 第七章采购质量控制................................第一节采购质量控制岗位职责.................................一、采购质量控制主管岗位职责...........................二、采购检验专员岗位职责...............................第二节采购质量控制管理制度.................................一、采购认证管理制度...................................二、采购质量控制制度...................................第三节采购质量控制管理表格.................................一、采购检验报告.......................................二、检验异常报告.......................................三、采购认证计划表..................................... 第八章采购结算管理................................第一节采购结算岗位职责.....................................一、采购结算主管岗位职责...............................二、采购结算专员岗位职责...............................第二节采购结算管理制度.....................................一、采购结算付款管理制度...............................二、预付货款采购管理制度...............................第三节采购结算管理表格.....................................一、预付申请表.........................................二、采购付款申请表.....................................三、采购付款进程表..................................... 第九章采购成本控制................................第一节采购成本控制岗位职责.................................一、采购成本控制主管岗位职责...........................二、采购成本控制专员岗位职责...........................第二节采购成本控制管理制度.................................一、采购成本控制制度...................................二、采购订购成本控制制度...............................第三节采购成本控制管理表格.................................一、采购成本预算表.....................................二、采购物资价格申报表.................................三、采购成本汇总表..................................... 第十章采购绩效管理................................第一节采购绩效管理岗位职责.................................一、采购绩效主管岗位职责...............................二、采购绩效专员岗位职责...............................第二节采购绩效管理制度.....................................一、采购绩效考核制度...................................二、采购人员行为规范...................................第三节采购绩效管理表格.....................................一、采购绩效考核表.....................................二、采购绩效改进表.....................................三、采购绩效奖惩表.....................................第二章采购计划管理第一节采购计划管理岗位职责一、采购计划主管岗位职责采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。
采购部规范化管理工具箱
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (5)第一节采购部职能与组织结构 (5)一、采购部职能 (5)二、采购部组织结构..................................................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权............................................................................. 错误！未定义书签。
一、采购部职责............................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购部权力............................................................................. 错误！未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
一、采购总监岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购经理岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
三、采购主管岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
采购部规范化管理工具箱
采购部规范化管理工具箱背景介绍采购部门是企业中不可或缺的一个部门，其职责是负责采购各种原材料、设备、服务等，保证企业各项业务活动的开展。
然而，采购活动的规模、复杂度不断提高，管理难度也随之增加。
为有效规范采购流程，提升采购管理效率，需要使用一些工具进行辅助管理。
工具箱内容介绍1.采购流程管理工具采购部门管理工具的核心在于规范采购流程，为了实现高效透明的采购流程，我们可以使用以下工具：（1）采购计划表采购计划表是采购流程管理中的基础工具，它用于记录采购需求、计划采购时间、预算等信息。
采购计划表是后续采购流程的基础依据，可以使采购工作更有序、更规范。
采购计划表中一般包括项目名称、采购目标、采购数量、采购金额、合同签订时间、交付期限、负责人等内容。
（2）采购合同管理工具采购合同是企业与供应商之间的约定，是采购活动中最重要的环节之一。
采购部门需要制定合适的采购合同管理工具，包括合同起草、审批、签订、备份等环节，以确保合同的优质、规范和及时性。
（3）采购订单管理工具采购订单是采购部门向供应商发出的购买通知单，它包含了采购商品的名称、数量、单价、交付日期等相关信息。
采购部门可以使用采购订单管理工具实现对采购订单的跟踪和管理，以确保采购环节的顺利完成。
2.供应商管理工具优秀的供应商能够为企业带来更好的商品和服务，也能降低采购成本和提高采购效率。
采购部门需要使用一些供应商管理工具，以更好地管理自己的供应商。
（1）供应商合格评估表供应商合格评估表是采购部门用于对供应商进行定期或不定期评估的一种工具。
通过供应商合格评估表，可以了解供应商的货品质量、货期、售后服务等方面的情况，以便采购部门能够及时地对供应商进行评估、排除一些不良供应商。
（2）供应商信息库采购部门可以建立供应商信息库，汇总供应商的基本信息和历史交易情况，以方便采购部门对供应商的管理和评估。
3.采购费用管理工具采购费用是企业采购过程中的直接和间接费用。
采购部门需要使用一些采购费用管理工具，来管理采购费用，并为企业节省采购费用。
管理工具箱系列之采购部规范化管理(doc 86页)
管理工具箱系列之采购部规范化管理(doc 86页)弗布克1+1管理工具箱系列采购部规范化管理工具箱（第2版）配套光盘周鸿编著北京目录第一章采购部组织结构与责权 (10)第一节采购部职能与组织结构 (10)一、采购部职能 (10)二、采购部组织结构错误!未定义书签。
第二节采购部责权..... 错误!未定义书签。
一、采购部职责..... 错误!未定义书签。
二、采购部权力..... 错误!未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责错误!未定义书签。
一、采购总监岗位职责错误!未定义书签。
二、采购经理岗位职责错误!未定义书签。
三、采购主管岗位职责错误!未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责错误!未定义书签。
第二章采购计划管理......... 错误!未定义书签。
第一节采购计划岗位职责错误!未定义书签。
一、采购计划主管岗位职责错误!未定义书签。
二、采购计划专员岗位职责错误!未定义书签。
三、采购预算专员岗位职责错误!未定义书签。
第二节采购计划管理制度 (15)一、采购预算管理制度 (30)第三节采购计划管理表格 (32)一、采购申请单 (32)二、生产请购单 (33)三、设备采购申请表 (34)四、物资采购计划表 (35)五、订单采购计划表 (35)第三章供应商开发与管理 (36)第一节供应商开发与管理岗位职责 (36)一、招标采购主管岗位职责 (36)二、供应商管理主管岗位职责 (37)三、供应商管理工程师岗位职责 (38)四、供应商开发专员岗位职责 (39)二、采购询价记录表 (60)三、采购谈判计划表 (60)四、采购谈判记录表 (60)五、合同签订审批单 (61)六、合同信息统计表 (61)第五章采购进度控制 (62)第一节采购进度控制岗位职责 (62)一、采购进度控制主管岗位职责 (62)二、采购跟单员岗位职责 (63)第二节采购进度控制管理制度 (64)一、采购进度控制制度 (64)第三节采购进度控制管理表格 (66)一、采购订单 (66)二、采购进度控制表 (66)三、采购物资跟催表 (67)第六章采购质量控制 (68)第一节采购质量控制岗位职责 (68)一、采购质量控制主管岗位职责 (68)二、采购检验专员岗位职责 (69)第二节采购质量控制管理制度 (70)一、采购物资检验制度 (70)第三节采购质量控制管理表格 (73)一、采购检验报告 (73)二、采购质量控制表 (74)第七章采购结算管理 (75)第一节采购结算岗位职责 (75)一、采购结算主管岗位职责 (75)二、采购结算专员岗位职责 (76)第二节采购结算管理制度 (77)一、采购结算付款管理制度 (77)第三节采购结算管理表格 (80)一、预付申请表 (80)二、付款申请表 (80)三、采购付款进程表 (81)四、采购支出证明表 (81)五、采购结算清款表 (82)第八章采购成本控制 (83)第一节采购成本控制岗位职责 (83)一、采购成本控制主管岗位职责 (83)二、采购成本控制专员岗位职责 (84)第二节采购成本控制管理制度 (86)一、采购成本控制制度 (86)第三节采购成本控制管理表格 (89)一、采购实施记录表 (89)二、采购付款申请表 (90)三、采购成本汇总表 (90)四、成本差异汇总表 (91)五、采购成本比较表 (91)第九章采购绩效管理 (92)第一节采购绩效管理岗位职责 (92)一、采购绩效主管岗位职责 (92)二、采购绩效专员岗位职责 (93)第二节采购绩效管理制度 (94)一、采购绩效考核制度 (94)二、采购人员行为规范 (98)第三节采购绩效管理表格 (100)一、采购绩效考核表 (100)二、采购绩效改进表 (101)三、采购绩效奖惩表 (102)第一章采购部组织结构与责权第一节采购部职能与组织结构一、采购部职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
采购部规范化管理工具箱读书记录
《采购部规范化管理工具箱》读书记录目录一、书籍概述 (2)二、书籍内容与结构 (2)2.1 书籍主要内容 (3)2.2 书籍结构安排 (4)三、采购部规范化管理的重要性 (6)3.1 采购部规范化管理的定义 (7)3.2 采购部规范化管理的作用与意义 (9)四、《采购部规范化管理工具箱》核心内容解读 (9)4.1 工具一 (11)4.1.1 采购流程梳理与优化 (13)4.1.2 采购流程执行与监控 (14)4.2 工具二 (16)4.2.1 供应商选择与评估 (18)4.2.2 供应商合作与关系维护 (19)4.3 工具三 (21)4.3.1 采购成本控制方法 (22)4.3.2 采购质量管理策略 (24)五、实践应用与案例分析 (25)5.1 企业采购部规范化管理实践案例 (27)5.1.1 案例一 (28)5.1.2 案例二 (30)5.2 案例分析总结与启示 (31)六、个人感悟与体会 (33)一、书籍概述《采购部规范化管理工具箱》是一本专注于采购部门规范化管理的实用指南。
本书旨在帮助企业的采购部门建立有效的管理体系，提高工作效率，确保采购流程的顺畅运行。
本书内容涵盖了采购部的基本职责、工作流程、管理策略、沟通技巧以及风险控制等方面，对于采购部门的工作人员和管理层具有重要的参考价值。
本书首先介绍了采购部的基本概念和职责，使读者对采购部门的工作有一个全面的认识。
详细阐述了采购部门的规范化管理的重要性，以及如何从制度建设、流程优化、团队建设等方面入手，实现采购部门的规范化管理。
书中还列举了一系列实用的管理工具和技巧，帮助采购部门解决实际问题，提高工作效率。
通过对这本书的研读，我深刻认识到采购部规范化管理对于企业运营的重要性。
规范化管理不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还能有效避免风险，保证企业的稳健发展。
这本书为我提供了一个全面的视角，让我对采购部门的管理有了更深入的了解。
二、书籍内容与结构本书首先介绍了采购部规范化管理的重要性，阐述了采购部门在企业运营中的核心地位和作用。
采购部规范化管理工具箱(1)
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)28.采购计划审批流程说明表 (42)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (49)37.计算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (64)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (70)16.供应商开发流程说明表 (71)17.供应商选择流程图 (72)18.供应商选择流程说明表 (73)19.供应商初审流程图 (74)20.供应商初审流程说明表 (75)21.供应商评定流程 (76)22.供应商评定流程说明表 (77)23.供应商认证流程 (78)24.供应商认证流程说明表 (79)25.供应商考核流程图 (80)26.供应商考核流程说明表 (81)27.供应商管理流程图 (82)28.供应商管理流程说明表 (83)29.采购招标流程图 (85)30.采购招标流程说明表 (86)31.采购评标流程图 (87)32.采购评标流程说明表 (88)33.供应商基本资料表 (89)34.供应商问卷调查表 (90)35.供应商调查表 (91)36.供应商筛选评分表 (92)37.供应商考核项目及评分标准 (93)38.供应商考核评定标准及运用表 (94)第四章采购价格、谈判与合同管理 (95)1.采购合同主管的岗位职责 (96)2.合同管理专员的岗位职责 (97)3.采购询价记录表 (98)4.询价结果一览表 (98)5.比价议价记录表 (99)6.采购谈判计划表 (99)7.合同谈判记录表 (100)8.合同信息统计表 (100)9.采购价格调查流程图 (101)10.采购价格调查流程说明表 (102)11.采购价格询价流程图 (103)12.采购价格询价流程说明表 (104)13.采购价格确定流程图 (105)14.采购价格确定流程说明表 (106)15.采购谈判管理流程图 (107)16.采购谈判流程说明表 (108)17.采购合同制定流程图 (109)18.采购合同制定流程说明表 (110)19.采购合同复审流程图 (111)20.采购合同复审流程说明表 (112)21.采购合同执行流程图 (113)22.采购合同执行流程说明表 (114)23.采购合同变更流程图 (115)24.采购合同变更流程说明表 (116)第五章采购检验与质量控制 (117)1.采购质量控制主管的岗位职责 (118)2.采购检验专员的岗位职责 (119)3.采购订单进展状态一览表 (120)4.供应商交货基本状况一览表 (121)5.试制认证具体过程示意图 (122)6.中试认证具体过程示意图 (123)7.批量认证具体过程示意图 (124)8.样品质量评价表 (125)9.货物采购环境表 (126)10.采购认证合同 (127)11.物料跟催表 (128)12.催货通知单 (129)13.采购验收表 (130)14.检验报告单 (131)15.质量控制表 (132)16.采购检验管理流程图 (134)17.采购检验管理流程说明表 (135)18.采购质量控制流程图 (136)19.采购质量控制流程说明表 (137)20.采购退货管理流程图 (138)21.采购退货管理流程说明表 (139)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (140)23.设备采购验收报告单 (141)24.元器件材料工具检验报告单 (142)25.原材料检验的项目及方法表 (143)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (143)27.供应商延迟交货的解决方案 (144)第六章采购结算管理 (145)1.采购结算主管的岗位职责 (146)2.采购结算专员的岗位职责 (146)3.预付款申请表 (147)4.付款申请表 (148)5.现金采购申请表 (149)6.委托付款申请表 (150)7.货款结算表 (151)8.付款（内部）结算单 (152)9.支出证明表 (153)10.结算清款表 (154)11.付款汇总表 (155)12.采购结算管理流程图 (156)13.采购结算管理流程说明表 (157)14.付款申请审批流程图 (158)15.付款申请审批流程说明表 (159)16.现金采购管理流程图 (160)17.现金采购管理流程说明表 (161)18.采购预付款管理流程图 (162)19.采购预付款管理流程说明表 (163)第七章采购成本控制 (164)1.采购成本控制主管的岗位职责 (165)2.采购成本分析专员的岗位职责 (166)3.采购成本预算表（季度） (167)4.采购成本预算表（年度） (168)5.采购成本分析表 (169)6.采购费用分配表 (170)7.采购成本计算表 (171)8.采购成本汇总表 (172)9.成本差异汇总表 (173)10.采购成本比较表 (174)11.采购成本核算流程图 (175)12.采购成本核算流程说明表 (176)13.采购成本分析流程图 (177)14.采购成本分析流程说明表 (178)15.采购成本控制流程图 (178)16.采购成本控制流程说明表 (179)第八章采购绩效管理 (180)1.采购绩效主管的岗位职责 (181)2.采购绩效专员的岗位职责 (182)3.采购工作业绩考核指标表 (183)4.采购稽核重点与依据表 (184)5.采购目标管理卡 (185)6.采购人员绩效考核表（一） (186)7.采购人员绩效考核表（二） (187)8.采购绩效改进表（一） (188)9.采购绩效改进表（二） (189)10.采购绩效奖惩表 (190)11.采购管理绩效评估流程图 (191)12.采购管理绩效评估流程说明表 (192)13.采购人员绩效评估流程 (193)14.绩效管理流程说明表 (194)15.采购部门关键绩效指标表 (195)16.采购人员绩效评估表 (196)17.绩效考核申诉表 (197)18.考核结果运用表 (198)19.绩效改进计划表 (199)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： / 年月日审核/日期： / 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表36．确定采购数量的步骤示意图37.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表。
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前言
为了更好地规范公司采购行为，满足生产和保障需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
一般采购流程：
1、各部门根据需要填写采购申请单，由各部门主管负责人签字，经总经理审批后每周一、周四下午交至供销部办公室；
2、供销部于每周二、周五进行采购；
3、供销部务必保证所购材料的质量满足生产需要；
4、所购材料由仓管进行统一管理。
特殊采购：
配件外协加工：
外协加工件执行加急采购程序。
公司采购过程中所产生的书面资料或电子文档材料，均应作为采购档案做好保管工作。
本规定自年月日开始试行，对于本规定未能列入的特殊情况采取一事一议的办法进行。
第一章供销部采购组织责权1.供销部的职责
2.供销部采购工作的权力
第三章供销部组织责权
1.采购申请提出及审批权限规定表
4.材料采购记录表
日期：年月日
7.采购计划审批流程图
第四章供应商开发1.供销部职责
2.供应商基本资料表
3.合格供应商列表
日期：年月日
确认：审核：填表：
4.供应商开发流程图
第五章采购招标流程1.采购招标流程图
2.采购招标流程说明表
第六章采购合同管理1.供销部经理的岗位职责
2.合同信息统计表
登记日期：登记人：
审核人：审批人：
3.采购合同制定流程图
4.采购合同制定流程说明表
5.采购合同执行流程图
6.采购合同执行流程说明表。