供应商扣款联络函
扣款联络函
扣款联络函一、引言尊敬的先生/女士：我们谨此联络，就您在我们公司的账户中出现的扣款事项向您说明。
我们理解这可能会引起一些疑虑和不满，但请您耐心阅读本函，我们将解释清楚原因并提供解决方案。
二、扣款背景根据我们的记录，我们于[日期]在您的账户中扣款了[金额]。
请您注意，此款项的扣除是基于我们的合同协议或者根据您使用我们公司提供的服务所产生的费用。
我们公司一直秉承诚信经营原则，并保证所有的扣款都是依法合规的。
因此，请您继续阅读本函以了解更多信息。
三、扣款明细根据我们的记录，以下是扣款的详细信息：1. 日期：[日期]扣款金额：[金额]扣款原因：[原因]2. 日期：[日期]扣款金额：[金额]扣款原因：[原因]...请您仔细核对上述信息，如果您对任何一笔扣款有疑问或发现错误，请您尽快与我们联系。
我们将竭诚为您提供解释和解决方案。
四、利益保障我们公司一直重视客户的权益保护，我们承诺：1. 公司合规：我们的扣款行为都是基于合同协议或正当的理由，并在法律允许范围内进行的。
我们将严格遵守相关法律法规，并确保扣款程序的透明和公正。
2. 客户服务：我们设立了专门的客户服务团队，随时为您提供帮助和支持。
如果您对扣款事项有任何疑问或需要解释，请您尽快联系我们，我们将尽快回复并解决您的问题。
3. 申诉渠道：如果您对于扣款事项存在异议，我们提供申诉渠道供您进行投诉和申诉。
我们保证对每一份投诉和申诉都将进行审慎调查，并根据事实和法律进行处理。
五、联络方式如果您有任何问题或需要进一步了解扣款事项，请随时联系我们的客服团队。
以下是我们的联系方式：电话：[电话号码]邮箱：[电子邮箱]我们的客服团队将竭诚为您提供帮助，因此如果您有任何疑问，请不要犹豫与我们联系。
六、结语再次感谢您阅读此封扣款联络函。
我们希望通过这封函件向您解释我们扣款的原因，并确保您对我们公司的扣款事项有所了解。
如果您对此有任何疑虑或需要进一步了解，请联系我们的客服团队，我们将尽快为您提供满意的解答。
供应商扣款通知单
财务确认
供应商确认签字
说明：供应商如对该扣款有异议，请在2日内与我司品质部联系，否则视为认可该扣款，品质部将通知财务 部从贵司货款中扣除。
供应商名称 【扣款原由】
XX有限公司
供应商扣款通知单
日期
1.工时费用
误工损失 停工损失
2.物耗费用
材料损失 换料损失
3.运输费用 发生里程
4.差旅费用
扣款明细 5.检测费用
6、未提供质保书等供方要求提供的技术资料
7、发生客户投诉及索赔费用
8、复验处置费用
9、不合格品Байду номын сангаас价索赔
10、其他
罚款
小写（元）
索赔总金额（元） 大写（人民币）
供应商联络函两篇.doc
供应商联络函两篇第1条供应商联络函-供应商给所有供应商的联络函首先，非常感谢贵公司对我公司的付款和合作。
根据我公司管理层的需要，要求所有供应商在以下事项上进行合作。
1.从XXXX一月开始，我公司每月的关闭时间将调整到每月25日。
所有供应商必须在下个月5日之前让我们公司收到当月的报表。
声明可以传真或发送到邮箱。
如有必要，请打电话确认我们公司收到该声明。
逾期交货时，当月的票据会自动结转到下个月的对账中。
2.请要求所有供应商从一月XXXX开始做声明。
如果附件1中的报表格式超过一页，每页必须有少量。
否则，将不会进行对账(如果需要电子报表，请转到收件箱，并附上电子邮件地址和密码)。
3.公司将在每月10号前核对并归还上月的账单。
各供应商收到退货单后，会在月末将票据、收据(必须加盖公司公章或财务章)、收据单据、送货单原件和授权委托书带到公司领取(具体时间电话通知)。
4.、如果12月前有供应商未对账，请在本月内将账单传真至我公司，以便所有供应商都能顺利申请付款。
5.由于公司现在需要建立供应商信息档案，请在本月内将公司营业执照复印件传真给公司。
请致电XXXX电话电子有限公司/财务部，12月10日，由于内部质量改进，第二条供应商质量联系函第二条供应商质量联系函已全面实施。
为了配合公司的质量计划，来料的质量要求需要进一步标准化，以达到全过程质量控制的目的。
为了更好地保证来料质量能够满足要求，供应商的供应质量需要得到控制和限制。
具体细节如下:请所有供应商配合实施。
我们的抽样检验标准是MIL-STD-105Eⅱ，验收等级是AQL.MAJ0.65.Min1.5。
1 、质量异常的定义包括交付材料质量抽样不合格造成的各种缺陷、环境相关物质(禁用/限用物质)超标、不及时交付、不及时异常处理等。
二、异常范围本法规涵盖的供应商包括向公司提供生产原材料的所有供应商和外部加工者、零件、附件、辅助材料、消耗材料、工艺材料、包装材料、用于生产和检验的机器和工具(包括夹具、夹具)。
供应商异常扣款联络单 -模板
费用转嫁。
明细如下： 重工工时费用：30元/H，重工数量：35000（客户库存）PCS +33000（展旺库存）PCS 加工工时：98H
①费用如下：（元：人民币） 工时费用：30元/H
序号 日期
人员
车费
餐费
工时 （H）
工时费用 住宿费用
合计金额
备注
1
8月24日
3
4
404
24
720
1052
6250
合计金额
6
品质失败费用:
10000 其他费用：
总合计： 23010
业务部
研发部 工程部 采购部 仓储部 PMC部 生产部 品质部
领达公司
会签 单位 财务部
总经办
经办：
审核：
核准：
深圳市展旺精密科技有限公司
联络单
NO:20200827
TO: 高总/车副总
FM： 品质部 张楠
CC: 资材部 /财务部
日期： 2020 08 31
主旨：关于科帝特的异常事宜
联络内容
一、事由
兹有供应商科帝特供展旺NTC温控线，由于原材料NTC阻值异常，导致客户投诉及出货河南，广州，及珠海鹏 辉采集线成品NTC客户及厂内库存全部返工处理，为配合客户交期，展旺采用应急到客户及制程挑选，故提出异常
品质异常导致出差 河南返工处理
2
9月1日
4
200
200
48
1440
1840
广州返工
3
9月3日
4
400
200
24
720
1320
珠海返工
9410
序号 加工工时
工时费用
供应商材料品质扣款函范文怎么写
《供应商材料品质扣款函范文怎么写》1. 引言供应商材料品质扣款函是指在供应链管理中，如果供应商提供的材料质量不符合合同约定的标准，购买方可以向供应商发送扣款函，要求按照合同约定扣除相应的款项。
本文将就如何撰写一份高质量的供应商材料品质扣款函范文展开探讨。
2. 规范函文格式供应商材料品质扣款函范文需要按照一定的格式书写，一般包括标题、引言、具体扣款事由、扣款标准及金额、函型等内容。
具体扣款事由需要列举严格按照合同规定款项，并结合具体的供应商提供的材料品质问题进行说明，确保准确清晰地表达扣款的原因和依据。
3. 文章展开要使文章更为深入生动地展开，我建议从以下几个方面着手：3.1 扣款事由首先需要明确指出供应商提供的材料品质不符合合同规定，举例说明具体问题，比如材料的技术参数、外观质量、包装状况等。
这部分需要客观、清晰地陈述问题的实质，不要使用模棱两可的措辞。
3.2 扣款标准及金额明确扣款函中所要求的扣款标准和金额，确保函文的严谨性和可操作性。
可以根据合同约定的标准和具体违约情况进行具体规定。
这一部分需要权威、认真地表述扣款的条件和金额，并且要避免任何歧义的表述，避免因此引发不必要的争议。
3.3 期限及追责除了扣款金额的规定外，还需要强调追责规定。
明确规定供应商需要在什么时间内完成整改，并对整改不到位的后果进行明确的说明。
这一部分需要准确描述整改的要求和期限，并强调整改不到位的后果，以此增加函文的约束力和威慑力。
4. 总结回顾在文章的结尾部分，需要对整篇文章的内容进行简要总结。
强调扣款函函文的规范性、操作性和严密性，保证该函文的合理性和有效性。
也需要对供应商材料品质扣款函的重要性和必要性进行总结回顾。
5. 个人观点在本文中，我认为供应商材料品质扣款函的撰写并非仅仅是一项简单的工作，而是涉及到法律、商业、管理等多方面的知识和技能。
需要专业人士对相关法律法规、合同条款、质量标准等有较为深入的了解，并能够综合运用这些知识和技能来完成函文的撰写工作。
供应商扣款通知单范文
供应商扣款通知单范文
尊敬的供应商：
根据我司与贵公司签订的合同约定，我们发现在最近一段时间内，贵公司存在多次未按合同约定履行支付义务的情况。
经过内部核实和对账，我们发现贵公司在过去三个月内共有三笔订单未按时支付货款，且逾期未能提供有效的解释和补救措施。
为了维护双方的合法权益，我司不得不向贵公司发出本通知。
根据合同约定，我司有权对贵公司进行扣款处理。
具体情况如下：
1. 订单号，2022001。
逾期未支付金额，10000元。
扣款金额，2000元。
原因，逾期未支付货款，影响我司资金周转。
2. 订单号，2022002。
逾期未支付金额，15000元。
扣款金额，3000元。
原因，逾期未支付货款，严重影响我司的供应链管理。
3. 订单号，2022003。
逾期未支付金额，12000元。
扣款金额，2400元。
原因，逾期未支付货款，导致我司无法按时履行对客户的交付承诺。
以上扣款金额将在下一次结算时直接从贵公司应付款中扣除，请贵公司务必尽快核实并做好相应的账务处理。
同时，我司将保留根据合同约定采取进一步法律行动的权利。
希望贵公司能够重视此事，加强内部管理，遵守合同约定，确保今后的合作能够顺利进行。
我们期待贵公司能够尽快与我司取得联系，共同解决当前问题，避免对双方造成更大的损失。
谨致问候，。
供应商管理部。
日期，2023年4月12日。
供应商扣款单
供应商扣款单标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
深圳市XXXXXX有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
TO: XXXXXX供应商 CC：采购部/财务部
FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX：0755-xxxxxxxx
一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产品，来料日期为2013年X月X日，来料数量为
XXXXX。
经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题，此类品质问题严重影响我司产品品质质量，请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
三、扣款金额：
工时：*Hⅹ**=***元
材料：
其他：
合计：合计：
制表：*** 审核：加盖有效章批准：日期：2013-**-**
供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认，我司将按以上金额扣除货款。
供应商联络函 (2)
供应商联络函致各供应商：首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：一、关于采购订单的回传因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。
二、关于交货地址为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下：收货单位：XXXX收货地址：XX收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。
三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。
送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。
要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。
部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行：1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理；2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理；3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理；4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。
四、关于产品交期的问题为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行：1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。
2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。