受控文件清单
受控制度文件清单
受控制度文件清单1.行政管理制度文件清单：a.公司章程b.组织架构文件c.人力资源管理制度d.财务管理制度e.采购与供应管理制度f.设备管理制度g.工作流程与流程控制制度h.资产管理制度i.内部审计制度j.企业文化建设制度2.人力资源管理制度文件清单：a.招聘与录用制度b.员工培训与发展制度c.员工薪酬与福利制度d.员工绩效考核与激励制度e.员工假期与休假制度f.员工离职与解聘制度g.公司纪律与奖惩制度h.员工安全与健康管理制度3.财务管理制度文件清单：a.会计核算与报表制度b.预算与成本管理制度c.资金管理制度d.税务管理制度e.资产与负债管理制度f.利润分配与股东权益管理制度g.内部控制与审计制度h.财务风险管理制度4.采购与供应管理制度文件清单：a.供应商评估与选择制度b.采购流程与合同管理制度c.物料管理与库存控制制度d.供应商关系管理制度e.物流与运输管理制度5.设备管理制度文件清单：a.设备采购与验收制度b.设备维护与保养制度c.设备报废与更新制度d.设备安全与操作规范制度6.工作流程与流程控制制度文件清单：a.业务流程管理制度b.流程控制与优化制度c.决策流程与授权制度d.信息流与文档管理制度7.资产管理制度文件清单：a.固定资产管理制度b.无形资产管理制度c.库存资产管理制度d.资产清查与报废制度e.资产保险与安全管理制度8.内部审计制度文件清单：a.内部审计流程与程序制度b.内部审计报告与汇报制度c.内部审计发现与整改制度9.企业文化建设制度文件清单：a.企业愿景与价值观制度b.企业行为准则与道德规范制度c.内外部沟通与协作制度d.员工参与与奖励制度以上清单列举了一些常见的受控制度文件，具体情况可以根据组织的需求和特点进行调整和完善。
这些文件对于企业的正常运营和规范管理起着重要的作用，并能够确保行为一致性、遵守法规和规定，并提供相应的参考和指导。
每个制度文件都应该经过定期的审查和更新，以适应企业的变化和发展。
医疗器械受控文件清单
有限公司质量管理体系受控文件清单1、质量手册清单编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01序号文件名称编号版本备注01 质量手册202202 文件控制程序202203 质量记录控制程序202204 管理策划控制程序202205 管理评审控制程序202206 人力资源控制程序202207 设备控制程序202208 人和工作环境控制程序202209 产品实现过程的策划控制程序202210 与顾客有关的过程控制程序202211 设计和(或者)开辟控制程序202212 采购控制程序202213 生产运作控制程序202214 服务运作控制程序202215 产品及状态标识与可追溯性控制程序202216 产品包装控制程序202217 产品搬运控制程序202218 产品的贮存、防护及交付控制程序202219 测量和监控装置控制程序202220 顾客满意程度的测量和监控控制程序202221 内部审核控制程序202222 过程和产品的测量和监控控制程序202223 不合格品控制程序202224 数据分析控制程序202225 改进控制程序20222、部门质量职责文件清单编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01序号文件名称编号版本备注01 行政人事部质量职责202202 质量管理部质量职责202203 生产部质量职责202204 物料部质量职责202205 技术部质量职责202206 营销部质量职责202207 财务部质量职责202208 仓库质量职责202209 总经理质量职责202210 执行总经理质量职责202211 行政人事部经理质量职责202212 质量管理者质量职责202213 质量管理部质量职责202214 质量管理员质量职责202215 检验员质量职责202216 生产部经理质量职责202217 车间主任质量职责202218 外包车间主任质量职责202219 生产操作人员质量职责202220 技术部经理质量职责202221 技术员质量职责202222 采购部经理质量职责202223 采购员质量职责202224 营销部经理质量职责202225 营销员质量职责202226 开票员质量职责202227 物料部经理质量职责202228 保管员质量职责202229 运输人员质量职责202230 财务部经理质量职责20223、质量管理文件清单(1)编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01序号文件名称编号版本备注01 质量否决权制度202202 关键工序质量控制点检查制度202203 产品质量档案制度202204 留样观察制度202205 用户访问制度202206 质量事故报告制度202207 质量统计报告制度202208 顾客投诉处理制度202209 洁净车间环境监测管理制度202210 检测室管理制度202211 检测室安全守则202212 检测设备管理制度202213 产品出厂检测管理制度202214 生产前物料验收管理制度202215 抽样方法202216 生产检测设备校验管理制度202217 化学试剂管理制度202218 检验报告(记录)管理制度202219 产品销后退回处理制度2022内部质量审核控制程序202220 出厂检验操作规程202221 过程检验操作规程202222 无菌检测操作规程202223 pH 计操作规程202224 干湿温度计使用方法202225 高压蒸汽灭菌器操作规程202226 超净工作台操作规程202227 生化培养箱操作规程202228 电子天平操作规程202229 霉菌培养箱操作规程202230 恒温干燥箱操作规程20223、质量管理文件清单(2)编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01序号文件名称编号版本备注31 壳聚糖质量标准202232 明胶质量标准202233 甘油质量标准202234 硬脂酸质量标准202235 纯化水质量标准202236 羧甲基纤维素钠质量标准202237 薄荷脑质量标准202238 卡波姆质量标准202239 PVC 质量标准202240 铝箔质量标准202241 塑瓶(给药器、喷瓶) 202242 小(中)盒质量标准202243 说明书质量标准202244 纸箱质量标准202245 复合膜袋质量标准20224、生产管理文件清单(1)编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO：01序号文件名称编号版本备注1 洁净车间管理规定 20222 外包车间管理规定 20223 物料净化室管理规定 20224 洗衣消毒间管理规定 20225 换鞋管理规定 20226 更衣间更衣管理规定 20227 生产设备管理规定 20228 工作服管理规定 20229 岗位操作管理规定 202210 工艺流程管理规定 202211 工序管理点管理规定 202212 工艺纪律检查管理规定 202213 原辅材料、外购外协件使用管理规定 202214 生产原始记录管理规定 202215 原辅材料、外购零配件消耗定额管理规定 202216 不合格产品管理规定 202217 不合格原辅料、外协件包装材料管理规定 202218 生产试验管理规定 202219 技术分析会管理规定 202220 生产日期、批号、灭菌失效期管理规定 202221 制水设备清洗、消毒管理规定 202222 工艺用水管理规定 202223 产品标识管理规定 202224 产品灭菌管理规定 202225 人员进出洁净区净化程序 202226 物品进出洁净区净化程序 202227 车间交接班管理制度 202228 片剂生产作业指导书 202229 栓剂生产作业指导书 202230 喷膜剂生产作业指导书 202231 水凝胶生产作业指导书 202232 敷尔康创伤愈合海绵生产作业指导书 202233 远红外热收缩机操作与维护规程 202234 打码机操作与维护规程 202235 压片机操作与维护规程 202236 铝塑包装机操作与维护规程 20225、生产管理文件清单(2)编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO：01序号文件名称编号版本备注37 纯化水系统操作与维护规程 202238 空调净化系统操作与维护规程 202239 真空乳化机操作与维护规程 202240 膏体灌装机操作与维护规程 202241 多功能薄膜封口机操作与维护规程 202242 卧式转换型冷冻箱操作与维护规程 202243 口腔溃疡贴质量控制点 202244 壳聚糖妇科抗菌栓质量控制点 202245 壳聚糖生物护伤喷膜剂质量控制点 202246 壳聚糖妇科抗菌水凝胶质量控制点 202247 敷尔康创伤愈合海绵质量控制点 20225、物料管理文件清单编号： KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01文 件 名 称 备注6、营销管理文件清单编号： KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01版本 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022备注7、卫生管理文件清单编号： KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01序号 文 件 名 称 1 环境卫生管理规程2 非洁净区环境卫生管理规程3 非洁净区工艺卫生管理规程4 防止交叉污染管理规程5 洁净区环境卫生管理规程6 洁净区工艺卫生管理规程7 人员进出洁净区的净化规程8 物料、容器及工具进出洁净区的净化规程 9 洁净区地漏清洁标准操作规程 10 洁净区清洁规程 11 洁净室消毒规程12 消毒剂和清洁剂的配制与使用规程 13 洁净服清洁规程 编号KEJ-FQ-WS-2022-01 KEJ-FQ-WS-2022-02 KEJ-FQ-WS-2022-03 KEJ-FQ-WS-2022-04 KEJ-FQ-WS-2022-05 KEJ-FQ-WS-2022-06 KEJ-FQ-WS-2022-07 KEJ-FQ-WS-2022-08 KEJ-FQ-WS-2022-09 KEJ-FQ-WS-2022-10 KEJ-FQ-WS-2022-11 KEJ-FQ-WS-2022-12 KEJ-FQ-WS-2022-13版本 备注 2022 2022 2022 2022 2022 20222022 2022 2022 2022 2022 2022 2022序号版本 编号 编号KEJ-FQ-YX-2022-01 KEJ-FQ-YX-2022-02 KEJ-FQ-YX-2022-03 KEJ-FQ-YX-2022-04 KEJ-FQ-YX-2022-05 KEJ-FQ-YX-2022-06 KEJ-FQ-YX-2022-07 序号 文 件 名 称 1 营销管理规程 2 销售记录管理规程 3 批销售记录管理规程 4 市场调查管理制度 5 售后服务制度6 产品质量信息反馈制度7 不良事件监测及上报管理制度8、设备管理文件清单编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO：01序号文件名称1 设备管理规程2 设备购置管理规程3 设备开箱验收制度4 设备的安装与调试管理规程5 设备的使用与维修保养管理规程6 设备润滑管理规程7 设备巡回检查规程8 设备计划检修管理规程9 设备备件管理规程10 压力容器管理规程11 输送管道和设备状态标记管理规程12 设备编号管理规程13 计量管理规程14 设备事故管理规程15 设备的更新改造与报废管理规程16 设备档案管理规程17 洁净厂房的验收管理规程编号KEJ-FQ-SB-2022-01KEJ-FQ-SB-2022-02KEJ-FQ-SB-2022-03KEJ-FQ-SB-2022-04KEJ-FQ-SB-2022-05KEJ-FQ-SB-2022-06KEJ-FQ-SB-2022-07KEJ-FQ-SB-2022-08KEJ-FQ-SB-2022-09KEJ-FQ-SB-2022-10KEJ-FQ-SB-2022-11KEJ-FQ-SB-2022-12KEJ-FQ-SB-2022-13KEJ-FQ-SB-2022-14KEJ-FQ-SB-2022-15KEJ-FQ-SB-2022-16KEJ-FQ-SB-2022-17版本备注2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222022202214 洁净鞋清洁规程KEJ-FQ-WS-2022-14 202215 卫生状态标识管理规程KEJ-FQ-WS-2022-15 202216 清洁工具清洁管理规程KEJ-FQ-WS-2022-16 202217 周转容器清洁规程KEJ-FQ-WS-2022-17 202218 外来人员进出洁净区管理规程KEJ-FQ-WS-2022-18 202219 设备清洁规程通则KEJ-FQ-WS-2022-18 202220 废弃物的管理规程KEJ-FQ-WS-2022-19 202221 圾站管理规程KEJ-FQ-WS-2022-20 202222 昆虫和鼠害控制规程KEJ-FQ-WS-2022-21 202223 非洁净服管理规程KEJ-FQ-WS-2022-22 202224 灭蚊灯清洁管理规程KEJ-FQ-WS-2022-23 202218 洁净厂房管理规程KEJ-FQ-SB-2022-18 202219 厂房及设施保养、维修管理规程KEJ-FQ-SB-2022-19 202220 压力容器防爆措施KEJ-FQ-SB-2022-20 2022现行法律法规文件清单编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO：01序号文件名称编号版本备注1 医疗器械监督管理条例(国务院令第276 号) 20002 医疗器械临床实验规定(国药监局令第05 号) 20043 医疗器械说明书：标签和包装标识管理规定 (国药监 2004局令第10 号)4 医疗器械生产监督管理办法(国药监局令第12 号) 20045 医疗器械分类规则(国药监局令第15 号) 20006 医疗器械注册管理办法(国药监局令第16 号) 20047 医疗器械新产品审批规定(试行) (国药监局令第17 2000号)8 医疗器械生产企业质量体系考核办法(国药监局令第 200022 号)9 医疗器械说明书管理规定(国药监局令第30 号) 200210 医疗器械标准管理办法(试行)(国药监局令第31 号) 200111 国家食品、药品监督管理局行政立法程序规定 (国药 2002监局令第33 号)12 国家食品药品监督管理局行政复议暂行办法(国药监 2002局令第34 号)13 湖南省医疗生产企业资格认可实施细则14 商品条码管理办法 200515 医疗器械生产质量管理规范 202216 医疗器械召回管理办法 2022。
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单
总经理、供销部
办公室
管代、办公室、品质部
办公室
生技部
办公室
第三方认可
10
2020/11/20
LMD203-02
工厂策划报告
办公室
总经理
办公室
品质部、管代
办公室
生技部
11
2020/11/20
LMD企发
（2020）-01
管理者代表任命书
办公室
品质部
办公室
生技部
办公室
供销部
12
2020/11/20
LMD企发
LMD206-03
培训记录表
办公室
供销部
20
2020/11/20
LMD207-02
合同履行台帐
办公室
办公室
21
2020/11/20
LMD208-03
合格供方名单
办公室
供销部
22
2020/11/20
LMD208-05
采购合同
办公室
供销部
23
2020/11/20
LMD209-02
设备管理台帐
办公室
生技部
24
2020/11/20
LMD209-03
工装模具登记台帐
办公室
生技部
25
2020/11/20
LMD210-01
监视/测量设备台帐
办公室
品质部
26
2020/11/20
LMD210-02
监视/测量设备、周检计划表
办公室
品质部
27
2020/11/20
检定证书
办公室
品质部
28
2017/05/05
受控文件清单
A
年度： 2009 年 序号
文件名称
受控文件清单
编号
21 检验管理制度
QW-19-2008
22 工艺纪律检查制度
QW-20-2008
23 焊接材料管理制度
QW-21-2008
24 焊工管理制度
QW-22-2008
25 电动葫芦计算方法与实例 26 CDI C1D0It 电动葫芦图样
MDI MDI
27 产品合格证明书
QW-12-2008
15 安全生产检查制度
QW-13-2008
16 安全生产责任制
QW-14-2008
17 特种作业设备安全管理制度
QW-15-2008
18 安全操作规程
QW-16-2008
19 事故应急预案
QW-17-2008
20 设备管理制度
QW-18-2008
编号：QR-3.1-01
版本
备注
A
45 装箱单
XQ-C-05-15
46 机械加工工艺规程 47 专用工艺装备明细表 48 产品出厂检验与试验大纲 49 焊接工艺守则 50 金属结构焊接作业指导书
XQ-C-07-11 XQ-C-07-12 XQ-C-07-13 XQ-C-07-14 XQ-C-07-15
51 焊缝返修及焊缝外观质量检查通用工艺守则 XQ-C-07-16
DH-C-07-18
编号：C-3.1-01
版本
备注
年度： 2009 年 序号
受控文件清单
文件名称
编号
41 KBKN 柱式旋臂式起重机系统设计计算书
XQ-C-05-11
42 KBKN 柱式旋臂式起重机图样
XQ-C-05-12
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
受控文件清单
文件编号 SHG/A-2008 SGC-08-01 SGC-08-02 SGC-08-03 SGC-08-04 SGC-08-05 SGC-08-06 SGC-08-07 SGC-08-08 SGC-08-SB-001 SGC-08-SB-002 SGC-08-SB-003 SGC-08-SB-004 SGC-08-SB-005 SGC-08-SB-006 SGC-08-SB-007 SGC-08-SB-008 SGC-08-SB-009 SGC-08-SB-010 SGC-08-SB-011 SGC-08-SB-012 SGC-08-SJ-001 SGC-08-SJ-002 SGC-08-SJ-003 SGC-08-SJ-004 SGC-08-SJ-005 SGC-08-SJ-006 SGC-08-SJ-007 SGC-08-SJ-008 SGC-08-SJ-009 SGC-08-SJ-010 SGC-08-SJ-011 SGC-08-SJ-012 SGC-08-SJ-013 SGC-08-SJ-014 SGC-08-SJ-015 SGC-08-SJ-016
供应部 供应部 销售公司 销售公司 综合部 综合部 综合部
45 危险化学品储存管理制度 46 消防设施管理制度 47 有害固废收集管理制度 48 岗位人员任职条件 49 对施工现场管理制度 52 管理评审计划 55 产品质量C-08-ZH-010 SGC-08-ZH-011 SGC-08-ZH-012 SGC-08-ZH-013 SGC-08-08 SGC-08-09
SGC-08-GY-001 SGC-08-GY-002 SGC-08-XS-001 SGC-08-XS-002 SGC-08-ZH-006 SGC-08-ZH-007 SGC-08-ZH-008
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
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存档编号：JY-QR-003A0
中心）
版本/次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
修订人
审核人
批准人
22
薪酬管理制度
JY-QS-HR-004
行政人事部编号：
备注
印章使用管理制度
18
设备管理制度
19 销售订单履行管理制度
20
订单评审管理制度
21
销售订单履行流程
受控文件清单
文件编号 JY-QP-01 JY-QP-02 JY-QP-03 JY-QP-04 JY-QP-05 JY-QP-06 JY-QP-07 JY-QP-08 JY-QS-CW-001 JY-QS-CG-001 JY-QS-CG-002 JY-QS-CC-001 JY-QS-CC-002 JY-QS-GC-001 JY-QS-HR-001 JY-QS-HR-002 JY-QS-HR-003 JY-QS-SC-001 JY-QS-XS-001 JY-QS-XS-002 JY-QS-XS-003
受控部门 行政人事部（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控 行政人中事心部）（文控
序号
文件名称
1
文件控制程序
2
记录控制程序
3
内部审核控制程序
4
管理评审控制程序
5
不合格品控制程序
6
设计开发控制程序
7
仓储管理控制程序
8
风险和机遇的应对措施控制 程序
9
财务管理制度
10
采购管理制度
11
供应商管理制度
12
入库管理流程
13
出库管理流程
14
技术变更管理制度
15
车辆使用管理制度
16
培训管理制度
17