房产中介财务流程
房产中介公司的财务制度
房产中介公司的财务制度一、总则房产中介公司作为一家专门从事房地产中介服务的企业，其财务管理制度的建立和遵守对于公司的持续发展至关重要。
本制度的编制旨在规范公司的资金管理、财务记录和统计等各项财务活动，确保公司财务运作的合法性、规范性和透明度。
二、财务管理机构设置公司设立财务部门，负责全面管理和监督公司的财务工作，具体职责包括但不限于：编制公司财务预算、制定财务政策、监督资金的使用和收支情况、保障公司资金的安全和合理运作等。
公司财务部门下设会计岗位和财务审计岗位，分别负责公司的日常会计核算和审计事务。
三、资金管理1. 资金收支管理：公司应根据业务规模和发展需求，制定相应的资金收支计划，合理调配公司财务资源，确保资金的有效利用。
公司单独设立资金账户，并根据需要设立专项账户，对各项资金收支进行分类管理和监督。
2. 货币管理：公司接收和支付的货币应当使用便捷、安全的付款方式，避免现金交易和逾期支付等不规范的做法。
对于大额付款和收款，公司应谨慎操作，确保资金安全。
3. 账户管理：公司应建立完善的账务制度，准确记录和核实各项资金收支情况，确保账目真实可靠。
公司应及时办理各项资金业务，防止账面信息失真和错漏。
四、会计核算1. 会计凭证：公司按照国家有关财务会计准则和税收法律法规的规定，及时、准确地记载和归集各项业务活动所产生的会计凭证。
会计凭证的填制应当规范、清晰，审定人员应具备相应的资质和经验。
2. 会计报表：公司应定期编制资产负债表、利润表等财务报表，反映公司的经营状况和财务状况。
财务报表的编制应当真实、完整，及时公布，供管理层和股东参考。
3. 费用核算：公司应建立完善的财务核算制度，对各项费用的支出进行统一计量和核算。
财务部门和管理层应审核、确认各项费用，确保费用的合理性和合法性。
五、财务审计公司应定期进行内部审计和外部审计，检查和核实公司的财务管理和经营业绩。
审计机构应具备独立性和公正性，对公司的财务活动进行全面审计，发现并纠正财务违规和风险。
房产中介公司当财务制度
房产中介公司当财务制度一、资金管理1. 资金收支管理房产中介公司应设立专门的财务部门负责资金的收支管理工作。
每日对公司的资金流向进行清查，及时了解资金的使用情况。
定期汇总各部门的资金需求，进行资金调度，确保公司的运营资金充足。
2. 资金归集公司的各项收入应及时汇总到公司的资金账户中，并按照规定的程序进行结算。
对于现金收入，应当及时记录并存入银行账户，避免现金流失。
3. 资金支付对于公司的各项支出，应当根据公司的审批权限程序进行支付。
对于重大支出，应当提前编制资金申请计划，并经过多级审批程序后付款。
4. 资金投资房产中介公司可以将闲置资金进行适当的投资，以获取更高的收益。
但投资应当基于风险评估，避免因投资失误导致公司财务损失。
二、财务报表管理1. 财务报表编制房产中介公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表应当真实、准确地反映公司的财务状况和经营业绩。
2. 财务报表审计公司的财务报表应当经过独立审计机构的审计，确保报表的真实性和准确性。
审计意见应当及时公布，以提高公司的透明度和信誉度。
3. 资产评估房产中介公司应定期对公司的固定资产和无形资产进行评估，及时调整资产价值，确保资产价值的准确性和合理性。
4. 财务分析对公司的财务数据进行深入分析，包括资产负债比率、利润率、偿债能力等指标的分析，发现问题并及时采取措施。
三、财务风险管理1. 风险评估房产中介公司应对经营过程中可能出现的各种风险进行评估，包括市场风险、信用风险、经营风险等，制定相应的风险防范措施。
2. 风险控制对于已经确定的风险，公司应采取有效的控制措施，减少风险发生的可能性，并降低风险的影响程度。
3. 风险应对对于发生的风险事件，公司应及时处理和应对，减少损失并保障公司的正常运营。
四、内部控制1. 内部审计公司应设立内部审计部门，对公司的各项业务进行审核和检查，发现问题并提出改进建议。
2. 内部 monitoring公司应建立内部的监控机制，对公司的各项业务进行实时监控，及时发现问题并采取措施解决。
房产中介资金进出管理规范
房产中介资金进出管理规范一、引言房产中介行业作为房地产交易的重要中间环节，涉及大量的资金流动和交易支付，因此需要建立和完善资金进出管理规范。
本文档旨在规范房产中介机构的资金管理行为，确保资金的安全、透明和合规，保护消费者的权益，维护市场的良性运行。
二、资金进出管理流程2.1 资金收入管理1.房产中介机构应设立专门的资金收入账户，用于接收房地产交易的买方支付款项、居间服务费等收入。
2.资金收入账户应开设在合法合规的金融机构，并与房产中介机构的经营账户严格分离。
3.房产中介机构应及时向买卖双方提供准确的资金收款账户信息，并明确告知买方支付款项的时间、方式和账户信息。
4.房产中介机构应建立收款记录，记录资金收入的时间、金额、来源和用途等信息，并妥善保管相关凭证和收据。
2.2 资金支付管理1.房产中介机构应建立严格的资金支付审批流程，确保资金支付的合规性和准确性。
2.资金支付申请应经过内部审核，并由授权人员进行批准，审批过程应详细记录，包括申请人、审核人、批准人的姓名、职务和审批意见等。
3.资金支付应按照合同约定或相关法律法规的规定进行，确保支付给正确的收款方，避免出现错误支付、重复支付、虚假支付等问题。
4.房产中介机构应对支付款项进行登记记录，包括支付的时间、金额、收款方的姓名和账户等信息，并妥善保管相关凭证和支付凭证。
2.3 资金监管与风险控制1.房产中介机构应设立专门的资金监管部门或岗位，负责监督和管理资金进出的各个环节，确保资金的安全性和合规性。
2.资金监管部门应建立有效的内部控制机制，包括清晰的岗位职责、合理的权限划分和严格的操作流程，防止资金流失、挪用等风险。
3.房产中介机构应建立健全的风险管理制度，包括风险评估、风险防范和风险应对等措施，及时发现和化解潜在的风险。
4.资金监管部门应定期进行资金盘点和审计，确保资金的真实性和完整性，并及时报告和解决发现的问题。
2.4 资金报告与信息披露1.房产中介机构应按照相关法律法规的规定，及时向监管部门和其他相关方报送资金报表和财务报告，确保信息的真实、准确和完整。
房产中介财务管理制度
第一章总则第一条为加强房产中介公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及与公司业务相关的合作伙伴。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规性原则：严格遵守国家法律法规和财务政策；2. 实际性原则：根据公司实际情况，制定切实可行的财务管理制度；3. 规范性原则：财务制度要规范，确保财务数据的真实、准确、完整；4. 安全性原则：加强财务管理，确保公司财产安全。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司财务报表的编制和审核；3. 负责公司各项财务收支的核算和管理；4. 负责公司资产、负债的核算和管理；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务档案的管理；7. 负责公司财务培训、指导和监督。
第五条各部门、员工应积极配合财务部的工作，按照财务制度要求，及时、准确地向财务部提供相关财务信息。
第三章财务核算与报销第六条公司财务核算应按照《企业会计准则》进行，确保财务数据的真实、准确、完整。
第七条公司财务报销应遵循以下原则：1. 实事求是原则：报销事项必须真实发生，不得虚报、冒领；2. 合法合规原则：报销手续齐全，符合国家法律法规和公司财务制度；3. 严格审批原则：报销事项需经相关部门负责人审批；4. 及时报销原则：报销事项发生后，应及时办理报销手续。
第八条公司财务报销流程如下：1. 填写报销单，附上相关票据；2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部；3. 财务部审核报销单及票据，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部将报销款项支付给报销人。
第四章资产管理第九条公司资产分为流动资产、固定资产、无形资产等，应按照国家有关法律法规和公司财务制度进行管理。
第十条公司流动资产的管理应遵循以下原则：1. 严格审批原则：购置、处置流动资产需经公司领导审批；2. 保管责任原则：明确流动资产保管责任人，确保资产安全；3. 账实相符原则：流动资产账面价值与实际价值相符。
房产中介财务流程
店秘流程一、交代：〔一〕钞票款交代：1、现金交代轨制为了确保公司资金的平安性，公司特做出以下规则：A、在银行下班时刻签单，为防止呈现误收假币等危险，伙计应破刻陪伴客户到银行直将钞票款存入公司账户。
B、假如在银行下班后签单，收到客户现金，需提早致电财政部，陪客户将现金直截了当交到财务，直营店不得滞留或携带现金留宿。
C、钞票款存入公司账户后，开具收条，将客户联交与客户，并收拾好条约、收条、回单，填写《钞票款交代表》，树破直营店台帐，24小时内上交公司。
各直营店必需惹起高度注重，严厉依照公司综合轨制履行，假如呈现违规操纵，公司将依照以下轨制作出处分：A、在银行下班时刻，直营店假如违规收取客户现金，呈现假钞，直营店自行承当假钞响应丧掉。
100元罚款假定出B、收到客户现金未按公司规则实时存入公司账户，一经查出，处以店司理现丧掉，连锁店自行承当响应的经济丧掉。
C、在银行下班时刻收取客户的现金，连锁店擅自存留现金或店内职员擅自携带现金留宿，一经发觉，将对连锁店司理处以100元罚款；如因以下行动形成店内掉贼，现金被盗，扣罚连锁店内全体职员当月提成；如经核实店内无分明被窃陈迹，现金无端丧掉，店内职员全体开革。
D、直营店收到客户存款回执单后，将开具对应金额的收条交于客户，填写交代本，24小时内上公司，假如直营店将回执单、收条丧掉，将对直截了当义务人处以罚款100元；假定店秘、财政职员在交代中，回执单、收条等无端丧掉，将对直截了当义务人处以100元罚款。
2、房本、条约交代直营店签订条约后，必需半小时内录入，收取客户屋宇凭据后，24小时内转公司外勤，交代时伙计与公司外勤应同时在直营店交代本上具名确认；公司外勤24小时内上交公司外勤并填好交代，具名确认。
3、存款件、过户件攒齐后破刻告诉权证。
二、退款：1、操持退款原那么：过户终了、银行放贷到公司帐户后。
2、直营店每周四精确报送退款方案，周二补充报送新增退款3、具体退款流程及本卷须知见流程图三、退费：屋宇成交后，如需退还客户所交中介费，连锁店需填写《退费请求单》，包办人具名，经店长考核〔考核交费金额〕，并经总司理、综合部司理具名后，由连锁店将所收中介费退还客户，同时发出客户手中的收条，并在网上录入正数。
房产中介机构财务管理制度
第一章总则第一条为加强本机构财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障机构健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规，结合本机构实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资金筹措、资金使用、财务报告等。
第三条本机构财务管理的目标是：1. 严格遵守国家财经法规，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 优化资金配置，提高资金使用效率。
3. 完善财务核算体系，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 加强财务监督，防范财务风险。
第二章财务管理组织机构第四条本机构设立财务部，负责全机构的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行财务预算，进行财务核算和分析。
2. 负责资金筹措和管理工作，确保资金安全、合规。
3. 负责财务报告的编制和报送，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 负责财务档案的管理工作。
5. 负责财务监督，防范财务风险。
第三章财务核算与报告第六条本机构财务核算应遵循以下原则：1. 实质重于形式原则。
2. 收入与费用配比原则。
3. 会计分期原则。
4. 历史成本原则。
第七条本机构财务报告应包括以下内容：1. 资产负债表。
2. 利润表。
3. 现金流量表。
4. 财务状况说明书。
第四章资金管理第八条本机构资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则。
2. 合规性原则。
3. 效率性原则。
第九条本机构资金筹集方式包括：1. 自有资金。
2. 贷款。
3. 投资收益。
第十条本机构资金使用应遵循以下原则：1. 合法合规原则。
2. 节约原则。
3. 效益原则。
第五章财务监督第十一条本机构财务监督应包括以下内容：1. 财务核算监督。
2. 资金管理监督。
3. 财务报告监督。
第十二条本机构应建立健全财务监督制度，明确监督职责，确保财务监督工作的有效开展。
第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
房产服务中心财务制度内容
房产服务中心财务制度内容一、总则为规范房产服务中心的财务管理，增强财务监督和控制力度，提高财务管理水平和效率，制定本财务制度。
二、财务管理职责1. 财务部门是房产服务中心的财务管理机构，负责全面财务管理工作。
2. 财务部门按照法律法规和相关政策规定，统筹全面财务管理工作，做好账务管理，编制财务预算，开具发票，报送上级部门相关财务报表等。
3. 所有房产服务中心工作人员都要遵守财务管理规定，保证财务数据的真实性和准确性，不得私自调动、挪用财务资金。
4. 财务部门要定期向上级部门报告财务情况，接受上级部门的监督和检查。
三、财务管理流程1. 资金管理（1）按照预算编制资金计划，合理安排资金使用；（2）规范资金收支流程，严格控制资金使用，做到严格的账务管理；（3）加强资金监督，减少存在资金风险，保证资金的安全。
2. 预算管理（1）制定年度财务预算，根据房产服务中心的实际情况，合理安排财务支出；（2）制定预算执行计划，监督财务预算的执行，及时调整预算计划；（3）定期评估财务预算执行情况，及时发现问题并加以解决。
3. 会计核算（1）建立健全的会计核算制度，保证财务数据的真实性和准确性；（2）严格执行会计政策和准则，确保会计工作合规；（3）加强会计核算监督，及时发现并纠正会计错误。
4. 财务报告（1）编制年度财务报告，反映房产服务中心的财务情况；（2）按照规定时间定期向上级部门提交财务报表，接受财务审计检查；（3）对财务报告中出现的问题，立即核实、处理并进行整改。
四、财务监督1. 内部监督（1）建立完善的内部监督机制，明确监督责任和监督程序；（2）加强内部审计工作，定期开展内部审计，加强内部监督；（3）立即处理发现的违规行为，推动问题解决。
2. 外部监督（1）接受上级财政部门和相关监管机构的监督和检查；（2）配合财务审计工作，确保财务报表的真实性和准确性；（3）接受社会监督，向社会公开财务信息，接受社会监督。
五、附则1. 本财务制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，由房产服务中心财务部门提出，经相关部门审批后执行。
房产中介会计处理方法
房产中介会计处理方法房产中介是指专门从事房地产中介业务的机构或个人。
他们的主要职责是帮助卖家出售房产或帮助购买者购买房产，中介公司会根据双方的需求和条件，找到适合的买家和卖家，然后进行房屋交易的中介工作。
房产中介公司也是一种企业形式，因此他们需要进行会计处理来管理公司的财务。
房产中介公司的会计处理方法主要包括以下几个方面：1.薪资和费用：房产中介公司需要支付员工薪资、办公费用、水电费、物业管理费等。
公司应该将这些费用记录在会计账簿中，并及时支付。
2.收入和佣金：房产中介公司从卖方和买方处收取佣金作为服务费用。
这些佣金应该被视为收入，并记录在会计账簿中。
公司需要保留与每笔交易相关的文件和凭证，以便进行核对和审计。
3.房产成本：如果房产中介公司自己购买房产进行销售，那么房产的成本应该作为公司的资产，在账簿中予以登记。
一般来说，这种情况较少见，因为房产中介公司主要从业务上起租售房屋，并不以购房投资为主要经营活动。
4.税务申报：房产中介公司需要按照相关法律法规，向税务部门申报税款。
这包括所得税、营业税等各种税种。
公司需要将相关税务申报情况记录在账簿中，并按期缴纳税款。
5.财务报表：房产中介公司需要定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表反映了公司的财务状况和经营绩效，是判断公司盈利能力和经营风险的重要依据。
6.内部控制：房产中介公司需要建立健全的内部控制制度，确保财务数据的准确性和安全性。
公司需要制定相关制度和规定，明确员工的职责和权限，加强对财务活动的监督和管理。
以上就是房产中介公司的会计处理方法。
房产中介业务的特点是复杂和多样化的，公司需要根据具体情况制定相应的会计处理方法，确保财务数据的真实性和准确性，以及合规性。
同时，公司还需要关注市场动态和政策变化，及时调整会计处理方法，以应对不同的经营环境。
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房产中介财务流程店秘流程一、交接：（一）钱款交接：1、现金交接制度为了确保公司资金的安全性，公司特做出以下规定：A、在银行上班时间签单，为避免出现误收假币等风险，店员应立即陪同客户到银行直将钱款存入公司账户。
B、如果在银行下班后签单，收到客户现金，需提前致电财务部，陪客户将现金直接交到财务，直营店不得滞留或携带现金过夜。
C、钱款存入公司账户后，开具收据，将客户联交与客户，并整理好合同、收据、回单，填写《钱款交接表》，建立直营店台帐， 24小时内上交公司。
各直营店必须引起高度重视，严格按照公司综合制度执行，如果出现违规操作，公司将按照以下制度作出处罚：A、在银行上班时间，直营店如果违规收取客户现金，出现假钞，直营店自行承担假钞相应损失。
B、收到客户现金未按公司规定及时存入公司账户，一经查出，处以店经理100元罚款若出现遗失，连锁店自行承担相应的经济损失。
C、在银行下班时间收取客户的现金，连锁店私自存留现金或店内人员私自携带现金过夜，一经发现，将对连锁店经理处以100元罚款；如因以上行为造成店内失窃，现金被盗，扣罚连锁店内全部人员当月提成；如经核实店内无明显被窃痕迹，现金无故丢失，店内人员全部开除。
D、直营店收到客户存款回执单后，将开具对应金额的收据交于客户，填写交接本，24小时内上公司，如果直营店将回执单、收据遗失，将对直接责任人处以罚款100元；若店秘、财务人员在交接中，回执单、收据等无故遗失，将对直接责任人处以100元罚款。
2、房本、合同交接直营店签定合同后，必须半小时内录入，收取客户房屋凭证后，24小时内转公司内勤，交接时店员与公司内勤应同时在直营店交接本上签字确认；公司内勤24小时内上交公司内勤并填好交接，签字确认。
3、贷款件、过户件攒齐后立即通知权证。
二、退款：1、办理退款原则：过户完毕、银行放贷到公司帐户后。
2、直营店每周四准确报送退款计划，周二增补报送新增退款3、具体退款流程及注意事项见流程图三、退费：房屋成交后，如需退还客户所交中介费，连锁店需填写《退费申请单》，经办人签字，经店长审核（审核交费金额），并经总经理、综合部经理签字后，由连锁店将所收中介费退还客户，同时收回客户手中的收据，并在网上录入负数。
如因优惠产生退费，除上述要求外另附《优惠申请单》。
如因退房或纠纷产生的退费，需有情况说明，店长、总经理经理签字确认。
四、退房手续：三方退房，需填写终止合同协议，买卖双方客户及连锁店经手人签字，总经理审批，并提前填写《退款申请单》和《付款结算单》。
优惠审批连锁店必须按照公司的收费标准进行收费，合同上必须严格按照公司收费标准填写，实收与应收之差部分为优惠金额，优惠金额必须履行优惠审批手续。
连锁店填写优惠单，由客户、经办人、店长签字后交到公司内勤，总经理签字确认审核优惠金额，公司内勤留存合同及优惠申请单复印件，并转交综合部存档。
三、收据的使用（一）开具规定1、使用范围：中介服务费、定金、信息费、代收房款、代收过户税费、代收贷款经办费，不允许开具公证费等2、收取服务费或房款后，应在收据综合联右上角用铅笔注明业务类型，若收入需要分成，则应在开具服务费的收据综合联右上角用铅笔注明分成店店名及收入分成比例；凡是没签合同收取客户的服务费，收据一律开成收客户“信息费”。
3、收据的开具应以实际收取客户的款项为准，不能将以前开具的收据作废，再重开一张金额等于“上次加本次合计收取款项”的收据。
4、当接受客户的“转帐支票”时，不得当时开具收据，应及时把“转帐支票”交至综合部，待综合确认款项到帐后再通知连锁店开收据给客户，并把收据的综合联交至综合部。
5、常用综合数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元。
6、收据上的地址一定要以合同上的地址为准，合同上的地址必须与房产证上的地址为准。
收据上的地址必须详细。
7、如果收取的中介费客户需要开发票，连锁店可以凭收据的客户联到综合部换发票，但房款收据综合不予兑换发票。
8、收据的填写必须严格按照规定填写：大小写金额一致，字迹清晰，不得涂改9、收据必须按照顺序使用，存根联必须保留，不得撕毁；作废必须三联齐全（二）管理规定1、专柜保存，不得随意放置，不准私自携带，每店只留一本收据，领取时以旧换新并附交店长签字明细；公司内勤严格审核，核实无误后方可发放新的收据，对有问题的收据或出现遗失情况，必须立即上报综合综合部；2、每个连锁店必须建立《收据使用明细表》，明确每一张收据的去向。
3、收据使用、保管，直接责任人为连锁店店长，如果收据遗失，每份罚款1000元，并要求连锁店登报申明作废，费用由连锁店自行承担；如果作为其它用途，将上报有关部门，对当事人和店长进行重处4、公司内勤做好收据领取归还记录，建立《收据使用明细表》，以消号方式进行严格管理，做到管理清晰，并随时到店进行抽查，若发现问题及时反馈，对于不反馈、管理混乱、未建立完整的领取归还记录的每次罚款50元。
5、公司内勤必须不定期清理各连锁店收据领取及归还记录，及时催交滞留收据，以月为时间节点，公司内勤必须将各连锁店收据回收并进行核查，对违规情况进行记录并上报体系负责人、综合部，若公司内勤未核查和上报，每次罚款50元；综合部将不定时对连锁店进行抽查，并对违反规定的连锁店及交易中心进行相应处罚。
四、合同的使用（一）合同签定注意事项1、合同签定的地址必须以产权证上的地址为准,详实到栋数/单元/楼层/房号；如果所签正式合同的地址与预定合同地址不一致时，一定要在银行回执单上注明预定合同的合同号及地址。
2、签合同时，售房人的姓名一定要与产权证上的姓名一致。
如果售房人与房产证上的姓名不符时，必须出具委托公证书，连锁店收取原委托公证书原件（一般为3份）后，并与合同、收据及回执单一起交到交易中心；如买方客户无法到场签合同，委托他人代理，必须出具委托公证书、代理人身份证原件，委托公证书随合同、收据、回单一起上交公司内勤。
3、签合同时，必须要把客户身份证号码写上。
4、签合同时，连锁店应签署经手人姓名、连锁店店名和日期。
5、如有自行交接的房款除了要在合同上注明外还需要买、卖双方填写《自行交接审批表》。
6、签合同时，一定要记住让客户按手印。
7、签合同时，用连锁店店章在合同三联上盖骑缝章。
8、连锁店业务员在签署各种业务合同时，未经公司其他相关部门认可，均不得在合同或合同的补充条款中签署与公司有关的违约责任。
如出现上述情况，无论是否发生违约赔偿，公司均将追究签署人的责任，每次处100元罚款，造成损失的签署人承担相应的经济责任。
9、签正式合同前，复印空白合同，待拟定后誊于正式合同，以避免浪费。
（二）合同审核注意事项1、公司内勤收到合同后，对合同进行初审，核实产权人是否与售房人一致、核实合同地址是否与产权地址一致，核实收付款金额是否一致等2、公司内勤严格审核合同签定是否规范，对于签定违反相关规定的，要求连锁店重签合同，公司内勤可以拒收合同。
（三）合同管理规定1.专柜保存，不得随意放置，对放置混乱的连锁店，处以罚款50元/次；合同如果出现遗失，每份罚款1000元并要求登报作废，费用由连锁店自行承担。
2.严格按照序号使用，不准私自撕毁，作废必须三联齐全。
3.连锁店合同外借，必须做好记录，落实合同去向。
4.不得私自复印版本做其它用处，如一经发现，报有关部门，对当事人和连锁店店长严处。
5.必须建立《合同使用明细表》，落实每一份去向。
6.将作废合同及时上交公司内勤，连锁店不得自行处理。
7.体系负责人、公司内勤做好合同领取返还记录，建立手工台帐和电子文档，各级以消号方式管理合同，做到管理清晰，并随时到店进行抽查。
以月为时间节点，公司内勤将连锁店合同全部收回，全部核查，对违规情况进行记录并上报体系负责人、综合部，若公司内勤未核查和上报，每次罚款50元，连锁店管理混乱的，处以50元/次罚款五、产权证、商品房购房合同等房屋凭证、公证书、房款收条的管理规定（一）产权证、商品房购房合同等房屋凭证以及公证书1.连锁店签定合同的同时收取房屋凭证（产权证、购房合同、购房发票等），并开具收件凭证，填写《交接表》后，必须及时上交（连锁店在当日上午12点前成单的需于当天13：00前将房屋凭证交于公司内勤处；连锁店在12：00以后成单的则于次日13：00点前将合同等相关房屋凭证交于公司内勤），公司内勤保证在签单24小时内上交权证内勤。
权证内勤必须严格审核，权证内勤对房屋凭证进行统一管理。
2.权证内勤为凭证及公证书管理的直接责任人，必须建立电子文档和手工台帐，采取编号方式，严格管理，建立严密的交接制度和借用领取制度。
3.房屋凭证（产权证、购房合同、购房发票等）的借用必须填好借用交接表，且24小时内必须归还，不得转借。
4.若连锁店私留房屋凭证，延迟上交，每次罚款50元/次，若发生遗失，将追究直接责任人的责任。
5.各级交接必须建立交接本，做到交接清楚有序，若因交接混乱或出错，导致证件遗失，将对相关责任人进行追究。
6.公证书只能够出示给客户，不得复印或做其它用途，若经发现，一律重处。
（二）房款收条1.连锁店在支付客户房款同时，要求客户填写《客户收款确认单》，单据内容必须由客户自行填写，连锁店不得代为填写，内容必须填写齐全，真实有效并要求客户盖指纹确认，并于24小时内上交公司内勤。
如发现连锁店舞弊行为，将对连锁店处以50元/次的罚款，给公司造成损失的承担相应的经济责任；如内容填写不齐全，将对连锁店处以10元/次的罚款。
2.客户无法当日到店领取房款，连锁店需将房款存折或现金支票当日返回公司综合部。
连锁店、交易中心不得滞留房款存折或现金支票，否则每次处以50元的罚款。
3.连锁店必须在24小时内将《客户收款确认单》上交公司内勤，公司内勤24小时内上交综合部。
各级不得延迟上交付款结算单，否则每次处以当事人10元/次的罚款。
4.各级交接必须清楚明了，建立交接表，交接人和签收人分别签字确认。
如房款收条遗失，将对当事人进行50元/次的处罚。
六、所有合同、表单、单据中凡涉及签字的，必须真实有效1．合同：包括各项业务所使用的各种合同，经办人、客户必须是亲笔签字，如客户不是房主本人则应有授权委托书，注明×××代×××。
2．表单：包括优惠单、自行交接审批表等，客户、经办人、各级审批人签字必须真实，如遇紧急情况，审批人暂时没有签字的，可由审批人先打电话通知综合部，然后再补签字，其他人不可代签。
3．单据：包括借支单、提前退款申请单、报销单、付款结算单等，经办人、审批人签字必须真实，借支单上的经办人应是用款人，别人不得代签。
七、报销流程1、费用报销人所报销的费用必须据实。
2、费用报销的单据的类型应符合规定，内容填写完整、齐备、清晰，且与实际一致。