外发加工作业流程
外发加工作业流程
外发加工作业流程外发加工是指企业将一部分或全部的生产加工过程交由外部承包商完成。
对于企业来说，外发加工可以带来诸多好处，如降低生产成本、提高生产效率、节约人力资源等。
然而，要顺利进行外发加工，需要建立完善的工作业流程，以确保产品质量和交货期的达成。
下面将介绍一种外发加工的工作业流程。
1.需求分析：在外发加工前，企业首先需要进行需求分析。
这一步包括确定外发加工的产品类型、数量、质量要求和交货期等。
同时，还要确定外部承包商的选择标准，如资质、生产能力和信誉等。
将需求进行详细的分析和预估，为后续的加工工作做好准备。
2.合作洽谈：在确定了外部承包商的选择标准后，企业需要与潜在的承包商进行合作洽谈。
双方可通过招标、邀请竞标或直接洽谈等方式进行合作洽谈。
在洽谈过程中，需明确外发加工的工艺流程、生产线布局、质量要求等。
此外，还需要明确合作方的报价、交货期、售后服务等细节。
3.合同签订：洽谈成功后，企业与承包商将签订正式的合同。
合同中应明确加工的产品类型、数量、质量要求、交货期和价格等。
同时，还应载明双方的权利和义务，以及合同的解除、违约处理等条款。
4.生产计划：企业与承包商签订合同后，需要制定详细的生产计划。
生产计划中包括产品的生产流程、工艺参数、设备需求和生产时间等。
同时，还需确定监控和反馈机制，以确保生产进度和质量控制。
5.原材料采购：在生产计划下达后，企业需要根据生产计划及时采购所需的原材料。
企业可以根据外部承包商的要求和产品特性，选择合适的供应商进行原材料采购。
在采购过程中要注意原材料的质量、价格和供货周期等因素。
6.生产执行：承包商根据企业的生产计划开始进行加工生产。
在生产过程中，承包商应严格按照生产计划和质量要求进行操作。
同时，企业应进行定期的质量检查和生产进度监控，及时发现和解决问题，确保加工质量和进度的达成。
7.质量控制：在加工过程中，企业应建立严格的质量控制体系。
包括设立质量标准、制定质量检验规程、进行质量抽样检验等。
外发加工单流程说明
外发加工单流程说明
一、填写外发加工单
1. 根据产品需求情况,制订外发加工需求;
2. 按外发加工单格式,填写产品名称、品位要求、工艺要求、数量要求等基本信息;
3. 经部长审核通过外发加工需求后,制作外发加工单。
二、外发加工单审批流程
1. 生产部门经理审核外发加工单内容及时间安排;
2. 质量部门负责人审核外发加工单中的品位要求是否合格;
3. 财务部门经理审核外发加工单中的费用预算;
4. 决策委员会成员集体审核通过外发加工单。
三、下达外发加工单
1. 完成外发加工单审批通过后,即可下达给外供应商;
2. 质量部门对外供应商的生产能力、品质水平等指标进行评估;
3. 选择合格的外供应商开始外发加工生产。
四、外发加工产品进厂验收
1. 外供应商完成外发加工后,经过质检后入厂;
2. 进行产品规格和品质复核验收;
3. 合格后入库,不合格部分返修或退回。
外发加工流程
外发加工流程客户外发加工流程一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司客户外发加工之产品。
三、权责制造：负责客户外发加工产品的生产。
业务：负责客户外发加工的选择及加工单价的跟进。
工程：协助业务报价，根据客户资料制订厂内BOM表、产品图纸、作业指导书、检验规范及标准、首次生产样板的客户承认等。
品管：负责客户外发加工物料及产品的检验。
仓库：负责客户外发加工物料及产品的收、发管理采购: 负责客户外发订单及物料的跟进财务：负责客户外发费用的对账结算。
四、作业内容1、业务收到客户外发加工信息后进行厂内评估生产能力及加工单价,经上级核准后将客户的相关信息（如产品图纸、检验标准等）提供给工程转化内部资料;2、业务接客户订单后交给采购进行模具、物料及冶工具的统筹，按排仓库提货；3、仓库在收到采购的指令后，到客户处提取相关物料；3.1.仓库按照采购提供的客户BOM用量表或领用的材料清单进行领料；3.2.客户处收货时一定要有客户的发料单，并依客户发料单依照实物进行点收；3.3．装车回厂后和责任仓管员进行点数交接入库，责任仓管员在收到货以后第一时间通知采购及品管进行检验；如客供模具的采购需立即通知生产试模打样。
4、品管依进料检验程序对客供物料进行抽样检验。
5、生产部对客供模具进行打样验收，同时将样板及模具问题一并提报给工程确认。
确认OK后依生产排期安排物料的领用和生产。
6、工程收到生产样板后进行分析模具状态并给出品管的检验标准等生产相关需求资料。
7、生产客户外发加工产品依厂内部流程进行，所有的客供料必须分类标示摆放；8、仓库客户外发加工物料或产品分独立区域放置，送货时根据业务的预约单号指令进行开具送货单等相关资料进行；送货单一定要有客户盖章签回，并将一联交仓库作账，一联交采购跟单，一联交财务作账（除财务联需正本，其它联可复印件）。
9、采购需每天跟进外发加工单的订单及物料状况，并及时做好电脑账。
外发加工流程(工序)
3、外发计划员根据半成品入库单在系统中下推生产任务单到外发工序，填写《委外加工发货单》，由相关领导批准后通知外协厂商。
4、外协加工商收到《委外加工发货单》后，安排车到我司领料。
5、仓库录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（工序外发）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有需工序外发生产的产品
1、部分产品因本厂无生产制造设备及工艺，由采购部确定外协加工商，由企划部安排外发加工生产。
2、由计划发出生产投料排单计划，生产部安排生产到需外发工序时，经品管PQC检验合格后，安排半成品入库，入库时需注明相应的生产任务单批次。
7、外协加工商完成生产加工后安排送货至我司仓库，仓管员按照委外加工发货单PO号安排收货，并报验品保部IQC检验。
8、检验合格的后仓管员安排入库，检验不合格的仓库退回加工商，由加工商返工后，再安排送货。
9、仓库录单员根据验收合格的《送货单》录委外加工入库单。
10、产品合格入库后，由生产车间领出进行后工序生产，完成后安排成品入库。
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算收回半成品（成品）的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发加工的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发加工单及外发产品生产状况的跟进。
2、仓库：负责半成品发料、收货。
外发加工作业流程（附表单）
外发加⼯作业流程（附表单）说明：1.此⽂件为正式运⾏⽂件，该⽂件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该⽂件的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同公司旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/0 ⽂件运⾏评审栏会签市场部研发部设计部⾃控部资料室采购部⼈⼒资源部仓储部⽣产部 PMC部品质部战略发展部财务部项⽬部电⼯部售后服务部制定：审核：审批：1.0⽬的规范外发加⼯管理，对外发加⼯过程进⾏有效控制，确保外发加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于有限公司外发加⼯过程的控制与管理。
3.0职责3.1PMC部：负责根据⼯程订单需要制定外发加⼯计划，跟进外发加⼯进度，协调外发加⼯异常事项。
3.2采购部：负责外发加⼯业务洽谈，执⾏外发加⼯计划，跟进外发加⼯进度。
3.3仓储部：负责外发加⼯物料的发放和回收，外发加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品质部：负责外发加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5设计部：负责外发加⼯所需的图纸、⼯艺和质量标准等技术资料和样板的提供，负责提供外发加⼯协助。
3.6总经办（理）：负责外发加⼯商的资历审批以及外发加⼯计划的审批。
4.0作业程序4.1外发加⼯计划的申请、制定和审核4.1.1PMC部根据⽣产负荷、⼯程项⽬进度、客户交期等情况确定是否外发，设计部、电⼯部、⽣产部和项⽬部等部门根据实际情况可以向PMC部提出外发加⼯申请，由PMC部根据实际情况确定是否外发。
4.1.2外发加⼯⽅式：去料加⼯：本⼚提供原辅材料的外发加⼯。
⼯序加⼯：只对本⼚⽣产的半成品进⾏部分⼯序的加⼯。
订货加⼯：委外⼚商包⼯包料进⾏的加⼯。
4.1.3⼯⼚提供物料的外发加⼯订单，其物料需求由PMC部根据设计配料表（BOM表）及物料损耗标准核算。
4.1.4PMC部根据实际需要制定外发加⼯计划，确定外发加⼯的单元设备（部件）名称、规格尺⼨、数量、⼯时、交期、外发加⼯⽅式、物料需求等，并报部门经理、总经办（理）审批，并将外发加⼯计划发放给采购部、仓储部等相关部门。
外发加工作业程序
1.目的
确保外发加工产品交期、品质等符合指定要求。
2.范围
适用于外发加工过程。
3.职责
3.1 采购部负责根据需要寻找合适的外发加工厂商并跟进加工过程。
3.2 研发部负责为外发加工厂商提供必要的技术支持。
3.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接。
3.4品质部负责对外发加工回厂之成品或半成品进行验收以及与外发加工厂质量标准的沟通。
4.工作程序
4.1采购部寻找合适的外发加工厂商，并组织品管、工程等部门人员对其进行考查评估，具体
参照《供应商管理控制程序》。
4.2 采购根据需要选择合适供应商，签订《外发加工合同》，经相关部门主管（经理）审批后
发出《外发加工单》，通知外发加工厂商领料生产，并按《外发加工合同》跟进外发加工厂
商按时交货，若外发加工厂商在交期、品质、生产工艺等方面有任何疑问由采购部组织品
质、工程等相关部门协调解决，并按协调后方案执行。
4.3 PMC部按《外发加工单》与外发加工厂商进行物料交接并做好相关收发签收记录。
4.4研发部根据需要提供必要的技术文件（如：BOM）以及相应的技术支持；品质部提供必要
的品质标准书、验收标准要求、样本等质量信息。
4.5外发加工产品的检验，参照《进料检验作业程序》。
4.6外发加工商的评估按《供应商管理控制程序》。
5.相关文件及记录
----《供应商管理控制程序》 TO-QP19
----《进料检验作业程序》 TO-QP06
----《外发加工单》 TO-DG-QR0006 ----《外发加工合同》 TO-DG-QR0007。
成衣外发工作流程（共5篇）
成衣外发工作流程（共5篇）第一篇：成衣外发工作流程成衣外发工作流程一.确定外发工厂流程1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。
如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。
３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。
但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。
外发加工产品操作流程
二、外发加工审批程序
1、审批前置：由各生产车间根据本部门实际生产需求，向生产副总提出申请，经副总同意后报总经理审批。
2、生产计划部：制定外发加工计划表，交采购部、面料仓库、辅料仓库各一份；同时将唛架、实样、裤板送采购部。
3、采购部：根据外发加工计划表，寻找并确定外发厂家，确定价格报总经理签字审批同意后与外发厂家签订加工合同。
（二）外发半成品流程：
1、半成品种类：裁床部裁片、车缝半成品
2、车缝半成品：由洗水部开送货单，其中一联交外发厂签字作为结账回单，应写明外发厂全称；物流部相关人员现场监督，应清点数字，三方确认。其中一联送货单交统计在K3系统中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
3、裁床部裁片外发车缝：裁床部根据“生产任务单”按实际裁床数备料发货，送物流部清点数字，物流部与外发厂共同在单子上签字确认，应写明外发厂全称，物流部与统计各留存一联，统计员在K3中做委外加工发出,成本对象指定清楚。
三、外发加工操作流程
（一）仓库发料流程：
1、面料仓库：根据技术部“生产任务单”备料发货，物流部相关人员现场确认并收取一联领料单，仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
2、辅料仓库：辅料仓库根据生产跟单员开出的辅料卡备料发货；物流部相关人员现场确认并收取一联领料单；仓库开领料单并录入K3系统时，应特别写明外发厂、款号、制单号。
3、印花（绣花）收回：裁床部派人去物流部现场收货，根据外发厂送货单，三方清点数量，由裁床部按实际收货数量开入库单，其中一联物流部留存。
五、付款审批流程
根据以上流程，外发加工相关单据已收集齐全，物流部制作一份对账单，交外发厂签字确认，对于扣款项目应全部列明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产部主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；
生产主管
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；
3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）
4
采购/仓管员
《材料/半成品出仓单》/《放行条》
1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；
2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
1
计划员
《发外加工计划》、《物料请购单》
1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。
采购、技质负责人
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》
1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；
2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；
《订单变更通知单》
《发外加工进度跟催表》
《样品检验报告》
9பைடு நூலகம்
采购员
采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在1小时内进行处理，并将处理结果知会财务，财务按采购的处理意见及结合《发外加工订单》或《发外加工协议》进行处理；
11
财务/仓管员/采购员
1.仓管员在收货后次日9点前将进仓单交财务；2.仓管员在发货后当天下班前将出仓单交财务；3.采购员在当天更新《外发加工跟进表》； 4.《发外加工订单》或《发外加工协议》等相关资料由财务归档备查；
2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；
生产主管
评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》
评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；
目的
为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。
范围
适用于物料发外加工全过程的控制。
参考文件
ZZ-WI-JZ-05《来料检验作业流程》
应用表单
《发外加工计划》
《物料请购单》
《复检通知单》
《物料/半成品出仓单》
《放行条》
《报检通知单》
《物料/半成品进仓单》
《发外加工订单》
序号
作业流程
责任人
表单
作业内容
7
采购员
《订单变更通知单》
1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2. 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
8
仓管员
客户《送货单》
仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检验，同时仓管员验收送货数量，检验员与仓管员依据《来料检验作业流程》、《发外加工计划》或《物料请购单》和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购；当验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，现场通知采购处理；