公司岗位廉洁风险排查表
岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。
二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。
三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。
不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。
四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。
五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。
在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。
万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。
常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。
第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。
银行职员岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
银行职员岗位(个人)廉洁风险点排查登记
表
岗位信息
- 岗位名称: 银行职员
- 岗位职责: 执行各项银行业务，维护客户关系，确保业务合规性和廉洁性
廉洁风险点排查
备注: 针对不同的廉洁风险点，需要采取不同的风险控制措施，以确保岗位人员廉洁遵法、规范从事工作，维护银行业务的合规性
和公正性。
: 针对不同的廉洁风险点，需要采取不同的风险控制措施，以确保岗位人员廉洁遵法、规范从事工作，维护银行业务的合
规性和公正性。
排查结果
经过对银行职员岗位的廉洁风险点排查，发现了上述列出的廉
洁风险点。
为了应对这些风险，我们将采取相应的风险控制措施，
并定期评估和监管这些措施的有效性。
通过不断加强员工教育培训、建立内部控制机制和追究违规行为的责任，我们将保持银行职员岗
位的廉洁和风险控制工作的持续改进和稳定发展。
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以上是银行职员岗位(个人)廉洁风险点排查登记表的内容，总
计800字。
员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；
2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪； 3.加强安全生产监督检查工作。
二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；
2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强安全生产监督检查。
三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。
员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表
输变电管理所职工岗位清廉排查和防控举措汇总表单位： ****公司序清廉风险主要内容和岗位名称号表现形式1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资本，伤害公司利益。
2、违犯清廉从业规定，滥用职权、以机谋私、损公肥私，为自己、家属或其余特定关系人牟取利益。
3、违犯原则和规定，擅自承揽施工单位或用电客户输电一主任工程，牟取私利。
4、在项目查收、设施试验环节中，违犯原则和规定，徇私作弊，牟取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处理过程中，牟取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部查核中，营私作弊，牟取私利。
7、违犯车辆管理规定，公车私用。
填表日期： 2016 年 01 月 17日自评风清廉风险险综合防控举措等级一、 1. 严格规章制度履行，按《公司生产项目管理方法》及其余有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；2.进一步完美项目准入条件，将设施全过程运转状况作为项目准入重要依照，根绝虚假项目申报；3.提高信息系统支撑能力，加速项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增添项目管理透明度；4.增强查收管理，保证工程真切性和正确性；5.增强督查检查，对项目实行重点环节进行管控，分层分级展开抽查或交错检查，规范项目过程管控。
二、 1. 增强领导人员依法经营、清廉从业教育，利用反面典型展开警告教育，指引各级领导干部筑牢清廉从业的思想防线；成立领导人员清廉从业承诺制度，要求领导干部签署清廉从业承诺书，严格履行；中2. 健全“三重一大”事项决议体制，增强对决议过程的督查检查；对领导干部上报的年度个人重要事项报告，按规定进行抽查；3. 增强对领导干部的督查管理。
增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。
抓早抓小，对苗头性、偏向性问题，早提示、早警告、早办理。
合时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。
严肃查处领导人员违纪违纪行为。
增强干部轮岗沟通。
三、 1. 增强政治和清廉从业教育学习，坚固建立清廉从业意识；2.完美有关管理制度，禁止私揽工程；3.增强督查检查，发现问题，严肃办理。
岗位廉洁风险防控表某某财务部
单位：某某有限公司岗位名称部长部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
加强政治理论学习和党性修养提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强拒腐防变能力筑牢反腐倡廉思想防线。
岗位职责风险1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，为他人谋取利益3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生6、财务数据不真实，出现“小金库”风险严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺；严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度，并根据实际情况及时修订；加强审计监督，及时查处违规行为；分管领导参与，加强监督检查。
外部环境风险1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范3、受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击；严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。
正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友单位：某某有限公司岗位名称部长助理部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。
财务部主任岗位廉政风险排查登记表
V
2•审查公司各项经济业务的真实性，审核 成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理 事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。
V
3.税金管理工作
1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜 绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、 隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
1
财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全 无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到 实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；
4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；
V
4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等 相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出 合理建议。
V
5•其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员
V
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
业务水平和协调能力。
2•加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
2
1.
2.
2.
1.
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1.
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3
1.
1.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
序号
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公司岗位廉洁风险排查表
公司岗位廉洁风险排查表单位填表日期姓名职务,岗位,
1、认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策～和上级的决议、指示。
岗
2、负责主持党支部的日常工作。
搞好员工思想状况的调查、分析和研究～做好疏导教育工作, 位
3、负责主持本支部党的思想、组织、作风建设～抓好劳动纪律和团结。
职
4、负责本部门人员的思想教育和稳定工作。
5、负责协调党、政、工、团之间的关系。
责
6、对支部职责范围内的工作质量、标准、效果负责。
廉
1、党员发展方面:对发展过程中把关不严～为请托人谋取利益。
洁
2、工资分配方面:有考核、考勤不实～分配不合理现象。
风 3、班组长提拔方面:有不按正常程序提拔～为请托人谋取利益。
4、日常考核方面:随意加分或减分～接受吃请～导致考核分数不真实～险
有失公平、公正。
点
1、党员发展方面:在发展过程中严格把关～严格程序～把符合党员标防
准的优秀人才发展上来。
控 2、工资分配方面:严格按照标准、工作量进行考核～做到分配公正。
3、班组长提拔方面:严格按照公司文件要求～按正常程序进行提拔。
措
4、日常考核方面:严格考核标准～做到公平、公正～并及时公开考核施
结果～自觉接受督监,
等级 C 级分管领导确定
政工部党总支审核意见 ,盖章, 审批意见 ,盖章,
备注:本表一式二份～一份个人自留～一份政工部存档。