东莞市公安局收容教育所_监管场所医疗服务费项目支出绩效目标批复表
合集下载
东莞市公安局_警械设备(警察学校)项目支出绩效目标批复表
个，每个0.34万元，共0.68万元；17、TRG1103-3双
层战术摇摆靶2个，每个0.28万元，共0.56万元；18
、9mm标记弹手枪8支，每支0.8万元，共6.4万元；19
、9mm标记弹手枪弹一批2.5万元；20、发令枪、发令
弹一批0.24万元；21、战术运动头盔20套，每套280
元，共0.56万元；22、发令汽笛喇叭20套，每套80
训、民警警衔晋升、“战训合一”大队训练及公安系
统民警日常射击训练，属公安系统公共学习训练场
所，日均在校人数近500人，各类训练器材、战训大
队执勤装备等消耗较大，安排42.7万元用于补充训练
器材及执勤装备一批，其中：1、机械伸缩警棍 200
根，每根200元，共4万元；2、防暴盾牌200面，每面
200元，共4万元；3、海绵盾100面，每面280元，共
绩效 指标
装备数量
1、机械伸缩警
棍 200根；2、
防暴盾牌200
面；3、海绵盾
100面；4、彩
弹防护服20
套；5、健身战
绳6根，6、
MT15-6049 6对
哑铃架1台；7
、KY-091A包胶
铸铁哑铃一
批；8、KY-
150A包胶铸铁
三孔杠铃片一
批；9、MT15-
6031多功能史 数量指标（或
密斯机 1台； 建筑规模指
2.8万元；4、彩弹防护服20套，每套680元，共1.36
总体 目标
投资132万元用于新警及警衔晋升训练设备补充、更 新。根据公安机关人民警察训练条令及省、市的相 关要求，东莞市人民警察训练学校主要承担东莞市 公安局的新警初任训练、警衔晋升训练、协助各警 种的业务训练，警衔晋升训练采用“战训合一、轮 训轮值”模式，全年365日不间断举办培训、每天24 小时备勤，随时处置群体性突发事件及日常安保工 作。对各类警械装备、设备的损耗极大；同时，随 着新型事件、案件的产生，原有设备已不能满足工 作需求，需根据实际情况进行更新、补充。
东莞市公安局_服装(含制服)项目支出绩效目标批复表
安排311.78万元统筹用于警用服装及警用装备购置， 其中：1、2020年市公安系统计划招收220名治安警， 参照省公安厅、财政厅《转发公安部财政部关于调整 人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（粤公通 字〔2012〕206号）的人民警察99式服装及其标志供 应标准，治安警警服每套5,431.08元，共119.48万 元；2、更换1606支伸缩警棍、金属手铐1606副、多 功能腰带1606条、强光手电1606支，购置7台警用自 动数据集中采集终端共192.3万元。
制指标
标
及时采购 ≥90%，≤100%
社会、经济
、生态效益 着装使用率
效果指
指标
90%
社会、经济、 生态效益指标
着装使用率
90%
标
可持续影响 确保警察良
指标
好形象
90%
可持续影响指 确保警察良
标
好形象
90%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
受访民警满 意度
调查民警人 数
≥95% 100人
服务对象满意 度指标
更换装备数量1606套， 配置采集终端数量7台
预期产 出指标
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
质量指标
被装及装备 的质量合格
率
100%
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
采购及时率
及时采购
时效指标（工 期指标）
采
资规模）控 预算执行率 ≥90%，≤100% 规模）控制指 预算执行率
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
服装（含制服）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
东莞市公安局收容教育所_犯人押解经费项目支出绩效目标批复表
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
分流安全性
对监管发展 的持续推动
作用
100%
质量指标
工作质量达 标率
及时 ≥95% 100% 良好
时效指标（工 期指标）
分流时效性
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
社会、经济、 生态效益指标
分流安全性
可持续影响指 标
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
目标 期间解决工作人员食宿费和犯人途中补给，以实现 作人员食宿费和犯人途中补给，以实现全年戒毒人员
全年戒毒人员分流等押解任务的安全高效完成，确 分流等押解任务的安全高效完成，确保监所管理和行
保监所管理和行政执法活动的顺利进行，为维护全 政执法活动的顺利进行，为维护全市社会治安稳定做
市社会治安稳定做出贡献。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称犯人押解经费中期市财政预 算（万元）
119.4
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
39.8
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 2020-2022年逐年计划投入经费39.8万元，用于押送 2020年计划投入经费39.8万元，用于押送期间解决工
对监管发展 的持续推动
作用
100% 100% ≥95% 100% 良好
满意度 指标
服务对象满 意度指标
工作人员满 意度
>90%
东莞市公安局_社会治安视频监控租赁费(市财政负担部分)项目支出绩效目标批复表
租用视频点 个数
8220
数量指标（或 建筑规模指 标）
租用视频点 个数
5184
设备完好率
预期产 出指标
质量指标
视频点质量 达标率
时效指标 （工期指
标）
项目进度完 成及时率
预算（或投 资规模）控
制指标
预算成本
绩效 指标
视频点使用 率
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95%
控制、取证、震慑、打击、疏导等六大功能，使打 站亭视频监控点，共4512个次，1年的租金为658.752
击犯罪工作中变被动为主动。
万元，其中市财政需负担租赁费261.048万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
意见 绩效目标的实现。
指标
Hale Waihona Puke 综合防控能 力良好
社会、经济、 生态效益指标
综合防控能 力
良好
治安案件发 生率
减少
治安案件发 生率
减少
可持续影响 指标
设备故障率
满意度 指标
服务对象满 意度指标
调查视频使 用工作人员
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
可持续影响指 标
设备故障率
服务对象满意 度指标
调查视频使 用工作人员
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 社会治安视频监控租赁费（市财政 中期市财政预
东莞市公安局收容教育所_办公设备购置项目支出绩效目标批复表
警政策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
东莞市财政支出项目绩效报告表
组织定期开
是■
否□
展检查的单 位（内设部
财务审 计科、 法规科 、倍增
开展检 查方式
定期自 查
年度检 查次数
12
倍增专项资金工作进
检查对 度、资助计划及预算
象
执行情况
作质量
门）名称 办
监管情
况 检查发
现的问
无
题及整
改情况
信访案
件及媒
体负面
无
负面评 报道情
价
况
违法违
无
纪情况
四、项目绩效情况
产出目标完成情况： 1、2017年拨付2015、2016年度“机器换人”专项资金（倍增计划部分）86个项目，合计拨付金额7474.37万元，项目 全部完工后预计可综合减少用工约8866人，新增设备3763台（套），达到项目产出目标。 2、2017年“两化融合应用、信息化系统集成商项目”专项资金（倍增计划部分）奖励10个项目（9个两化融合应用、 1个信息化系统集成商），共追加扶持金额159.7万元，拉动企业投入企业信息化建设达1600万元。 3、完成工业设计成果转化项目（倍增计划部分）1个，追加扶持金额11.25万元。 4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。 5、对市“倍增计划”试点企业28 个融资租赁贴息项目安排资助资金3660.45万元。 6、开展了两批智能制造专业诊断申报，启动320家企业开展智能制造诊断。
4、完成清洁生产奖励项目（倍增计划部分）4个，追加扶持金额21.5万元。
5、通过融资租赁贴息为企业降低融资成本3660.45万元，撬动金融机构和服务组织为我市中小企业提供不少于1亿元
的融资支持。
6、2017年开展了两批次智能制造诊断项目评审，完成了105家企业诊断服务项目的评审工作，对第一批符合条件的52
东莞市公安局_民警奖励经费项目支出绩效目标批复表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
公安系统常见项目支出绩效指标汇总
公安系统常见项目支出绩效指标汇总1.经费支出类绩效指标：经费支出是公安系统运转的基础，其合理管理和使用对于公安工作的开展至关重要。
因此，可以根据经费支出情况制定以下绩效指标：-经费执行率：通过比较实际支出与计划支出，评估经费支出的合理性和计划执行的情况。
-经费使用效益：通过比较实际成果与经费投入，评估经费使用的效果和效益。
-经费管理情况：评估经费管理的透明度、规范性和合规性等方面，避免浪费和滥用现象存在。
2.警务设施类绩效指标：警务设施是公安机关正常运作的必要条件，其良好的运行状态和配套设施的完善性对于提高警务效能具有重要意义。
相应的绩效指标如下：-警务设施维护率：通过比较设施维护情况与维修需求，评估设施的正常运行情况。
-警务设施完善程度：通过比较设施状况与工作需求，评估设施的完善性和先进性。
-设施利用率：评估警务设施的实际利用率，避免资源浪费和低效率现象。
3.人员培训类绩效指标：人员培训是提高公安系统综合素质和提升警察队伍能力的有效途径。
绩效指标主要包括以下几个方面：-培训满意度：通过调查培训人员的满意度，评估培训情况和质量。
-培训成效：通过评估培训后的实际业务水平改善情况，评估培训的实际效果。
-培训投入产出比：通过比较培训投入与实际产出，评估培训的经济效益和成本效益。
4.科技装备类绩效指标：科技装备的先进性和完善性对于公安系统的效能提升具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-科技装备完善度：通过比较科技装备与工作需求，评估装备的完善性和现代化程度。
-科技装备利用率：评估科技装备的实际利用情况，避免资源浪费和低效率现象。
-科技装备改善情况：通过比较旧有装备与更新装备，评估装备改善的情况和效果。
5.社会治安综合治理类绩效指标：社会治安综合治理是公安工作的核心内容，对于维护社会安全和稳定具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-治安综合治理成效：通过比较治安形势与治理效果，评估综合治理的实际效果。
-治安风险防控：评估警方对不同治安风险的预防和控制能力，确保社会安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标
100% 及时 ≥95%
及时救治率
≥98%
及时救治率
≥98%
绩效 指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
流行性疾病 爆发数量
非外送治疗 疾病治愈率
≤2
社会、经济、 流行性疾病 生态效益指标 爆发数量
≥95%
非外送治疗 疾病治愈率
≤2 ≥95%
可持续影响 有效投诉次
Байду номын сангаас
指标
数
0
可持续影响指 有效投诉次
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
监管场所医疗服务费
中期市财政预 算（万元）
2172.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
724.00
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 目标 2020-2022年逐年计划投入经费724万元，主要用于
标
数
0
满意度 指标
服务对象满 意度指标
在押人员满 意度
管理人员满 意度
≥90% ≥90%
服务对象满意 度指标
调查在押人 员数量
≥200人
满意度 指标
受访人群满意 度
在押人员满 意度
管理人员满 意度
≥90% ≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
≥1000人
数量指标（或 建筑规模指 标）
在押人员月 均诊断人次
≥1000人
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
工作质量达 标率
提供救治保 障及时性
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
100%
质量指标
工作质量达 标率
及时 ≥95%
时效指标（工 提供救治保 期指标） 障及时性
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
支付医务人员医疗服务费用，以保障在押人员医疗
卫生健康。
2020年计划投入经费724万元，主要用于支付医务人 员医疗服务费用，以保障在押人员医疗卫生健康。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
在押人员月 均诊断人次
100% 及时 ≥95%
及时救治率
≥98%
及时救治率
≥98%
绩效 指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
流行性疾病 爆发数量
非外送治疗 疾病治愈率
≤2
社会、经济、 流行性疾病 生态效益指标 爆发数量
≥95%
非外送治疗 疾病治愈率
≤2 ≥95%
可持续影响 有效投诉次
Байду номын сангаас
指标
数
0
可持续影响指 有效投诉次
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
监管场所医疗服务费
中期市财政预 算（万元）
2172.00
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
724.00
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 目标 2020-2022年逐年计划投入经费724万元，主要用于
标
数
0
满意度 指标
服务对象满 意度指标
在押人员满 意度
管理人员满 意度
≥90% ≥90%
服务对象满意 度指标
调查在押人 员数量
≥200人
满意度 指标
受访人群满意 度
在押人员满 意度
管理人员满 意度
≥90% ≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
≥1000人
数量指标（或 建筑规模指 标）
在押人员月 均诊断人次
≥1000人
预期产 出指标
质量指标
时效指标 （工期指
标）
工作质量达 标率
提供救治保 障及时性
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
100%
质量指标
工作质量达 标率
及时 ≥95%
时效指标（工 提供救治保 期指标） 障及时性
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
支付医务人员医疗服务费用，以保障在押人员医疗
卫生健康。
2020年计划投入经费724万元，主要用于支付医务人 员医疗服务费用，以保障在押人员医疗卫生健康。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
在押人员月 均诊断人次