煤炭采购管理办法
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
原煤采购管理制度
原煤采购管理制度第一章总则第一条为规范原煤采购管理，保障公司生产经营和企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有原煤采购活动，具体包括但不限于原煤供应商选择、原煤质量检测、原煤价格谈判、原煤交易合同签订等环节。
第三条公司原煤采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，维护供需双方的合法权益。
第四条公司原煤采购应做到价优、质优、量足、时效，满足生产经营需求。
第五条本制度由公司总经理办公会审批，制度的修改由总经理办公会讨论决定。
第二章原煤供应商选择第六条供应商应具备具有市场竞争主体资格，合法经营，资信度高的资质要求。
第七条供应商的原煤产品应符合国家相关标准和技术规范。
第八条选择原煤供应商应综合考察其产品质量、服务意识、交货能力、价格竞争力等因素。
第九条公司应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，并密切关注供应商的质量和服务表现。
第三章原煤质量检测第十条公司应建立原煤质量检测标准，对原煤进行严格把关，以确保采购的原煤符合生产用途。
第十一条原煤质量检测应包括但不限于水分、灰分、挥发分、固定碳、硫分、灰熔点、粘结指数等指标的检测。
第十二条公司应选取具备资质的检测机构进行原煤质量检测，确保检测结果真实可靠。
第十三条检测结果应当与供应商提供的合格证明相匹配，对于不合格货物应当及时拒收并通知供应商。
第四章原煤价格谈判第十四条公司应建立原煤价格谈判机制，根据市场行情和供应商报价进行合理的价格谈判。
第十五条谈判的价格应当充分考虑到原煤的质量和运输成本等因素。
第十六条公司原煤价格谈判应当与供应商签订明确的交易合同，约定价格、数量、交货时间、质量标准等内容。
第十七条公司应严格执行合同约定，对于供应商擅自变更价格或质量的行为应当据实追究其责任。
第五章原煤交易合同签订第十八条公司与供应商签订的原煤采购合同应当明确规定双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
第十九条合同应当约定原煤的采购数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间、支付方式等相关内容。
供热企业煤炭采购管理办法
3.3
采购部门与潜在供应商进行洽谈，明确煤炭的价格、交货期限、质量标准等细节。在谈判中，采购部门应注重与供应商的沟通，确保双方的利益能够得到合理的保障。
3.4
采购部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括煤炭的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货方式和期限等。
5.
供热企业煤炭采购管理办法的制定和执行，对于保障供热服务的质量和成本控制具有重要意义。采购委员会和采购部门在煤炭采购过程中发挥着关键作用，应确保采购程序的透明、公平和合规。同时，采购部门应加强对供应商的管理和合作，提高采购活动的效率和效益。通过科学合理的煤炭采购管理，供热企业能够更好地确保煤炭供应的稳定性和质量，并提供可靠的供暖服务。
3.5
采购部门对供应商交付的煤炭进行质量检验，确保煤炭的质量符合合同约定的要求。对于不合格的煤炭，采购部门应及时与供应商沟通，要求做出整改或补偿。
3.6
供热企业应按照合同约定的付款方式和期限支付煤炭款项。采购部门负责与供应商进行结算，确保付款的准确性和及时性。
4.
4.1
采购部门应建立完善的信息管理系统，记录和保存与煤炭采购相关的文件、合同、检验报告等信息。同时，采购部门还应及时更新市场行情和煤炭供应商的信息，为采购决策提供参考。
供热企业煤炭采购管理办法
1.
随着经济的快速发展和人口的增加，供热企业在冬季提供稳定的供暖服务的需求不断增加。作为供热企业的主要能源之一，煤炭是供热企业必须采购的重要物资。煤炭采购的管理对于供热企业的供暖服务的稳定性和成本控制至关重要。为了确保煤炭采购的透明、公平、合规，制定本办法。
煤炭采购验收管理办法
公司煤炭采购验收管理办法
为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，确保公司利益，特制定本管理规定。
一、验收小组
组长：×××
副组长：×××
成员：×××
二、职责
1、组长负责整个煤炭验收过程的监督指导。
2、工程部负责煤炭质量检查、取样、卸车，配合完成过磅、量方等工作任务。
3、财务部负责煤炭过磅、量方、填写验收单据，配合完成质量检查、取样等工作。
4、办公室负责整个过程的监督，配合小组完成各项工作任务。
三、每次进煤由财务通知小组成员进行验收。
四、验收工作全程小组人员全部参加，办公室负责派车。
五、验收小组共同确定过磅地点，负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸车、质量、目测、取样、量方、称皮重及出门、验收单签字等过程。
所有单据需双方签字认可。
六、每批煤炭同供货商当面进行取样、封包，第二天去
区质量监督站进行化验，化验要达到山庄合同要求：
1、发热量6000~6500大卡。
2、水份10%。
3、硫含量≤0.5
4、灰尘≤13.0
七、验收小组认真执行各项验收规定，确保山庄的煤炭质量。
八、严格遵守工作纪律，严禁吃请、受贿。
煤炭采购管理办法66339
煤炭采购管理办法第一条总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。
第二条煤炭采购计划与管理（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。
（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。
（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。
第三条煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。
（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转。
第四条煤炭验收管理（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。
（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。
（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条结算（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。
（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。
第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。
流程说明1 采购计划煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。
采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。
2 验收煤炭过磅2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。
2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得过磅。
车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。
2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。
上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。
采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。
中国石化煤炭采购管理办法
中国石化煤炭采购管理办法1 煤炭采购管理总体要求1.1规范内容的界定煤炭采购分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自采三中采购模式。
动力煤及化工煤纳入总部直接集中采购和总部组织集中采购，生产机零星生活用煤纳入企业自采。
1.2煤炭采购管理原则坚持集团化采购，发挥中国石化整体优势，归口管理、统一计划、统一订货、联合谈判，加强战略采购要大矿合作，依托煤炭物流基地，构建中国石化煤炭保供体系，实现煤炭采购安全供应、及时供应、经济供应。
1.3煤炭采购管控方式1.3.1实行总部和企业间上下一体，分工协作的运作模式。
1.3.2实施专业化分工和流程化操作，实现主要业务环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。
2组织机构与职责2.1物资装备部是煤炭采购的沟口管理部门，负责煤炭采购的管理、监督、检查、考核，负责煤炭集中采购的组织、实施工作，负责煤炭物流基地的建设及日常管理。
2.2企业物资供应部门是煤炭集中采购的配合部门，负责自采工作的组织实施。
2.3企业生产、技术、质量、使用部门负责煤炭数量、质量的验收以及堆场管理，企业物资供应部门参与数量、质量验收。
3工作程序和要求3.1煤炭采购管理主要包括计划管理、供应商管理、市场分析、价格管理、签订框架协议（合同）、进度控制、计量与检验、货款支付与结算、库存管理等环节。
3.2计划管理3.2.1企业生产、计划等管理部门根据下一年度企业处生产经营计划，确定下年度需求计划，及时提交物资供应部门。
物资供应部门制定企业年度煤炭采购计划预案，经企业主管供应领导审批后，全口径上报物资装备部。
3.2.2物资装备部研究制定下年度煤炭订货思路，形成采购方案，组织企业、供应商进行对接，制定年度采购计划并下发执行。
3.2.3企业生产、计划等管理部门组织用煤单位按月及时向物资供应部门下达月度煤炭需求计划。
3.2.4企业物资供应部门根据月度需求计划制定采购计划。
属总部直接集中采购的及时上报物资装备部，属总部组织集中采购的由企业自行实施。
煤炭采购控制管理制度及流程规范
煤炭采购控制制度和流程1、目的为规范煤炭采购程序，维护公司利益，有效控制采购煤炭的质量，降低生产成本，保证生产正常运行，特制定本制度。
2、适用范围适用于公司煤炭采购控制。
3、职责3.1供应部负责煤炭市场行情的调研分析、制定采购价格、确定采购方式、选择供应商、调整煤炭进货计划、控制煤炭库存量、审核煤炭票据。
3.2经营部负责自提煤炭的承运，到厂煤炭的卸货、自提煤炭运费的制定、结算和票据的审核，对承运人的承运情况进行监管。
3.3技术检测中心负责煤炭过磅、化验、数量的统计。
3.4使用单位负责煤场管理、煤质的监督、煤炭取样、样品编号、开具收货单和质量信息反馈。
3.5安全保卫部负责维持运煤车辆的进出厂秩序、监磅、卸车现场的安全和煤炭取样的监督。
3.6生产技术部执法队负责整个过程的监督、监察及时反馈整个过程中存在的问题并提出整改通知。
3.7财务部负责票据核对、账务处理、付款结算。
4、工作流程4.1价格4.1.1供应部煤炭采购员根据市场行情的变化，每月一次将煤炭市场行情进行汇总形成《煤炭市场调查报告》，包含煤炭出矿价格、煤炭质量、运输成本、交易方式、路况情况等，及时将市场动态汇报给供应部经理，由供应部经理汇报主管副总或总经理，为最终确定采购价格提供参考。
4.1.2采购合同签订前或正常采购过程中价格发生变化，由采购员填写《价格调整通知单》，供应部经理确认，主管副总经理审核，总经理批准。
4.2质量标准的确定由使用单位与供应部协商确定，依据市场实际、性价比、结合生产设备要求制定，特殊的质量要求由使用部门提出，报请生产副总经理批准。
4.3社会收购4.3.1供应部负责审核供应商的合法经营资质、经营许可证等手续是否合法有效，制定社会收购价格以及根据市场变化情况进行调整，规范制定出比较合理的煤炭收购标准和收购价格。
4.3.2供应部通过多种联系方式告知潜在供应商我公司当前的煤炭收购价格和收购标准，对于有供货意向的潜在供应商，由供应部经理和煤炭采购员与其进行商业谈判，达成供货意向。
煤炭采购管理办法
煤炭采购管理办法(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除（三）、煤炭采购业务部门如果在当期确定的采购价格与煤炭供应商进行合同签订谈判时，煤炭供应商认为价格与市场差异较大导致无法进行合同谈判的，报公司经营管理部进行协调后报公司领导决策委员会委员长组织会商是否调整当期煤炭采购价格。
第六条煤炭供应商的选择与管理（一）、煤炭供应商选择的原则：“坚持合法、择优和坚持先评审后使用”的原则。
（二）、在进行煤炭市场调研时如发现有新的供应商满足我公司采购要求的，煤炭采购业务部门应当收集其相关资质资料并按集团公司关于煤炭供应商评价的流程进行评价。
（三）、煤炭采购业务部门应当对新的煤炭供应商和合格供应商进行日常管理和跟踪其合同履行情况，如发现有不符合我公司对煤炭质量要求的可能性时，应当向公司经营管理部报告并请示公司领导决策委员会委员长组织煤炭供应商复审会以决定是否对该供应商进行重新试用或直接从公司合格供应商中删除。
第七条合同签订与管理（一）、煤炭采购业务部门应当根据公司月度采购计划量和当期确定的采购价格组织煤炭合同谈判与签订。
（二）、每月煤炭合同谈判与签订应在每月10日启动，15日前完成。
（三）、煤炭采购业务部门在组织煤炭合同谈判与签订时应当组织公司相关人员和监督人员的全程参与。
（四）、煤炭采购员应当在合同谈判结束后及时按集团公司合同审批流程通过进行合同会签评审。
（五）、合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。
第八条煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按集团公司和煤炭使用单位的要求进行。
（二）、煤炭采购业务部门如果经市场调研认为使用单位提交的采购计划与库存量可能影响下期的煤炭采购工作时可以与煤炭使用单位进行磋商，以防止下期煤炭市场的波动影响当期的煤炭采购工作。
第九条结算与报表管理（一）、煤炭计量检验员应与煤炭使用单位对煤炭供应商的交货进行共同计量验收，经双方签字确认，以此作为结算数量的依据。
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沪泰字【2012】第9号
煤炭采购管理办法
第一条总则
为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。
第二条煤炭采购计划与管理
（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。
（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。
（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。
第三条煤炭库存与管理
（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。
（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转。
第四条煤炭验收管理
（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。
（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。
（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条结算
（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。
（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。
第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。
沪泰字【2012】第9号
流程说明
1 采购计划
1.1煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价
格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。
1.2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。
2 验收
2.1煤炭过磅
2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。
2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得
过磅。
车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。
2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。
上磅称重车辆
重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。
2.2采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。
2.3总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较
大的，将对相关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。
2.4品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应
与供应商协商扣减分量后办理入库。
2.4仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。
3 质量争议处理
3.1验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。
3.2双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交法院仲裁。
沪泰字【2012】第9号附件1：
操作流程图
重检合格
不影响使用的
财务审核单
据
仓库开具入库
单
品管部进行质
量检测
报批办理付
款
通知按计划
送货
整理单据申请
付款
锅炉工提出申
请
采供员确认单
价及供应商
提交使用部门
审核
不合格重检
严重不合格或无法协商的办理退货与供应商协商
扣减份量后办
理入库
通知行政部
派员监督称
对质量重量进
行验收
品管部开具检
测报告
沪泰字【2012】第9号
附件2：
煤炭请购申请表
年月日
星期本周计划用量预计差额备注周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
合计
申请人：生产科长审核：生产部经理审批：
沪泰字【2012】第9号
附件3：
月度煤炭进销存报表
年月日
日期本日入库本日用量本日结存锅炉工备注1
2
3
4
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6
7
8
9
10
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合计
本期结存
生产内勤审核：生产科长确认：。