质量部管理评审提交资料
质量管理体系管理评审资料
质量管理体系管理评审资料
质量管理体系管理评审资料是用于评估和审查一个组织的
质量管理体系的文件。
以下是一个可能的质量管理体系管
理评审资料的详细列表：
1. 组织概况：包括组织的名称、地址、联系方式、组织结构、业务范围等基本信息。
2. 质量政策和目标：包括组织的质量政策和目标，以及如
何制定和实施这些政策和目标的过程。
3. 质量手册：包括组织的质量管理体系的范围、目标、职
责和流程的详细说明。
4. 质量程序和工作指导书：包括组织的质量管理程序和工
作指导书，如质量控制程序、质量检查程序、非符合品控
制程序等。
5. 质量记录和文件：包括组织的质量记录和文件，如质量
检查记录、质量评估报告、质量培训记录等。
6. 内部审核和管理评审：包括组织的内部审核和管理评审
的计划、过程和结果。
7. 外部审核和认证：包括组织的外部审核和认证的计划、
过程和结果。
8. 风险管理和改进计划：包括组织的风险管理和改进计划，
以及如何识别、评估和处理质量风险的过程。
9. 培训和发展计划：包括组织的培训和发展计划，以及如
何提高员工的质量管理能力和意识的过程。
10. 客户满意度调查和投诉处理：包括组织的客户满意度
调查和投诉处理的过程和结果。
以上是一个可能的质量管理体系管理评审资料的详细列表，具体的资料内容和形式可能会根据组织的具体情况而有所
不同。
IATF16949质量体系审核前需向审核组提交资料清单
IATF质量体系审核前向审核组提交资料清单
IATF16949质量管理体系审核前，需向审核组提交的有关资料清单如下：
1、现场及所有相关的远程支持场所（适用时）的员工数量。
2、管理体系文件，包括符合IATF要求的证据并显示与任一远程支持职能及外包过程的接口及联系,如，过程图，能够显示过程之间的联系和接口，显示过程和IATFI6949条款要求的联系。
3、适用的顾客特殊要求，包括与对应过程的交叉矩阵。
4、自上次审核后的顾客和内部绩效数据（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的效据）。
5、自上次审核后的客户满意度和投诉总结，包括最近一次（对于认证审核和监督审核，需包括过去36个月和12个月的数据）的记分卡的复印件（或网站截屏）。
6、识别自上次审核后是否有特殊状态（如通用的CS-∏,CS-I,newbusinessho1ding等）。
7、告知自上次审核以来所有的新客户名单。
8、新产品和新过程的清单。
9、自上次审核后的内审结果，包括内审员名单。
简述体系审核、制造过程审核和产品审核的实施结果，包括每种审核的不符合项个数、不符合分类、及不符合的条款。
10、自上次审核后（或最近一次）的管理评审报告，包括管理评审输出事项和措施的清单。
ISO9001质量管理体系管理评审材料
质量管理体系管理评审材料1、2012年度管理审核计划2、管理评审通知3、管理评审会议记录4、管理评审报告5、内部审核报告6、综合部体系运行报告7、生产经营部体系运行报告8、设备技术部体系运行报告9、采购部体系运行报告10、改进建议11、质检部产品质量过程分析报告12、销售部顾客满意调查报告13、纠正和预防措施实施效果情况报告14、质量方针和质量目标实施报告15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告16、数据分析报告17、培训记录表18、质量目标考核检查表河北迪尔五金制品有限公司管理评审计划管理评审通知单管理评审会议记录管理评审报告质量管理体系内部审核报告综合部体系运行报告自建立质量管理体系以来，我部认真执行，取得了很好的社会效益和经济效益.加强了市场宣传力度，我企业在报刊及网络上大力宣传我企业产品，并印刷了大量产品宣传资料,包括产品说明书及相关技术资料，发送至用户，使用户详细了解我企业状况及产品信息，促使市场不断扩大,产销量连续上升。
按照质量管理体系要求，做好各项经营管理工作，使之不断加强和提高。
建议：市场是不断变化的，销售工作必须适应这种变化，因此，市场营销人员必须努力学习，不断改进和加强自身的工作，更好的为用户服务。
企业要发展,必须提高企业管理水平，提高企业的质量管理体系，也是适应市场经济发展的必备条件。
依据GB/T9001：2008质量管理体系要求，结合实际，积极推广贯彻质量管理体系,根据的实际情况，编制适宜的文件，保证质量管理体系有效运行，保证质量管理体系具备充分性、适宜性、有效性，并做到持续改进，使之不断完善.自企业建立质量管理体系以来，质量管理体系使企业管理水平有很大提高,质量意识有所增强，企业的利润不断增加.使本部门全体员工深刻的认识到：产品的质量是企业的生命,满足顾客要求是企业的宗旨.一是制定了岗位人员任职标准，二是制定了年度培训，三是按培训计划进行了员工培训。
如关于GB/T19001:2008基础知识、体系文件、业务知识、操作技能等，并对培训的效果进行了评价。
2)管理评审各部门提交资料1
一、从检验方面
1、进货检验员依据检验文件对外购、外协产品进行检验并作相应的质量记录，对供方的质量状况进行监控，每月对供方产品质量汇总。
2、过程检验员认真做好过程检验，对出现的问题能及时地标识、隔离，并进行处理。各种生产过程中进行操作工自检与专职检验员检验及质量监督为主，并做首检工作，检验员每天做好相应记录，并按规定途径反馈信息。
管理评审提交资料
部门：办公室
ISO/TS16949质量体系运行情况：
由于TS16949标准比ISO9001标准内容多，要求严，专业内容复杂，大多员工最初不太了解，办公室重点抓紧人员培训工作，开展各级各部门人员培训工作，从基本知识到专业内容进行了广泛的培训。由于培训工作有效，使得TS16949质量体系得以深入开展。
ISO/TS16949质量体系运行情况：
自公司建立质量管理体系以来，在质量方针和质量目标的指引下，各部门根据自己的职责，以满足需求为动力，以相关法律法规为依据，持续改进产品质量，使生产井然有序、有条不紊地进行，避免了过去敷衍了事、相互扯皮和铺张浪费等现象。
一、生产部严格按照质量手册、程序文件、作业指导书的要求，加强各岗位人员的培训，按照控制计划的要求，根据市场订单要求及库存情况编制生产计划,并组织车间顺利完成公司生产目标。
2015版质量管理评审输入资料（五篇模版）
2015版质量管理评审输入资料（五篇模版）第一篇：2015版质量管理评审输入资料ISO体系实施情况报告——报告部门/负责人：管理者代表一、文件增订与修订工作在体系运行过程中，因管理代表变更和组织架构变化，已经修改管理手册。
二、文件执行情况1．在ISO9001：2015运行期间，进行了全员质量意识培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到三个体系四个标准的要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关质量记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS0体系前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员及操作员基本上能满足客户的需求。
通过一年多的体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的方针与目标的需要。
但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
各部门质量目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，这主要是各部门对质量目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。
四、体系运行情况及待改善的地方1、通过审核，证实我公司按ISO9001:2015标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合文件的要求2、各部门要继续加强培训教育与考核。
3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
品质部质量管理评审汇报材料
品质部质量管理评审汇报材料
质量管理评审是企业质量管理体系中非常重要的一环，通过评
审可以发现问题、改进流程、提高产品质量，因此质量管理评审汇
报材料必须全面准确，以确保评审的有效性和可持续性。
首先，质量管理评审汇报材料应包括上一次评审以来的质量管
理情况总结。
这包括质量指标的达成情况、质量管理体系的运行情况、质量管理活动的开展情况等内容，以便全面了解质量管理的整
体情况。
其次，汇报材料应对上一次评审中发现的问题及改进情况进行
详细的描述。
包括问题的具体描述、影响程度、原因分析以及针对
性的改进措施和改进效果。
这有助于评估问题的解决情况，并为未
来的质量管理提供经验借鉴。
此外，汇报材料还应包括本次评审的准备工作。
包括评审的主
要内容、评审的范围和对象、评审的时间安排、评审的具体要求等，以确保评审的顺利进行。
最后，汇报材料还应对未来质量管理工作提出建议和规划。
这
包括针对上一次评审中未能解决的问题的进一步改进措施、质量管理体系的优化建议、质量管理目标的调整等内容，以确保质量管理工作不断改进和提高。
综上所述，质量管理评审汇报材料应全面准确地反映质量管理的整体情况、问题的解决情况、评审的准备工作以及未来的建议和规划，以确保评审的有效性和质量管理体系的持续改进。
IATF管理评审提交资料
管理评审输入资料会议名称：管理评审会议会议时间：2017年5月20日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一、以往管理评审采取措施情况：2016年管理评审的输出：1、培训硫化员工技能。
2、增加新模具开发和维修人员。
3、增加注塑车间管理人员。
2018年6月20日对硫化员工进行了培训，通过口试硫化员工考试合格，9月份完成了新模具开发人员和注塑车间管理人员的录入。
二. 质量管理体系审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。
2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期2天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合1项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;三. 在相关方反馈信息和顾客满意度调查方面1. 供销部对相关方反馈和顾客满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。
质量管理体系管理评审全套资料
质量管理体系管理评审全套资料质量管理体系是企业在实践中不断优化产品和服务质量的管理方式。
为了确保质量管理体系的有效实施和持续改进，管理评审成为一种重要的工具和方法。
本文旨在提供一套完整的质量管理体系管理评审资料，以帮助企业进行质量管理体系的评审工作。
一、评审准备资料评审准备资料是进行质量管理体系管理评审之前必备的文件，它包含了评审的目的、范围、参与人员以及评审时间等相关信息。
评审准备资料不仅能够帮助评审小组了解评审的背景和目标，还能够为评审过程提供指导。
以下是评审准备资料的一般内容：1. 评审目的和范围：说明本次评审的目的和范围，明确评审重点和涉及的部门或流程。
2. 评审计划：制定详细的评审计划，包括评审时间、地点、参与人员安排等。
3. 评审标准：明确评审时所应遵循的标准和要求，例如ISO 9001质量管理体系标准。
4. 相关文件：提供与评审相关的文件和记录，如质量手册、程序文件、工艺流程图等。
5. 历史数据：提供过去的评审记录、非合格品记录等，帮助评审小组了解质量管理体系的历史情况。
6. 资源需求：列出本次评审所需的资源，如评审员的培训、评审场地的准备等。
二、评审程序资料评审程序资料是评审过程中的相关信息和指南，它包含了评审的步骤和要点，可以帮助评审小组有条不紊地开展评审工作。
以下是评审程序资料的一般内容：1. 开幕会议：制定开幕会议的议程和内容，明确评审的目标和流程，向参与人员介绍评审的目的和标准。
2. 文件审查：对质量管理体系文件进行仔细审查，确保其符合标准要求，并与实际操作相一致。
3. 流程检查：对质量管理体系中的各个流程进行检查，核实操作人员是否按照相关程序进行工作。
4. 非合格品检查：对非合格品的记录进行检查，查找导致非合格品的原因，并提出改进建议。
5. 记录查核：核查质量管理体系的相关记录，如培训记录、内审记录、非合格品记录等，确保其正确填写并能提供有效信息。
6. 总结会议：组织总结会议，对评审过程和发现的问题进行总结和归纳，并提出改进建议。
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质量部管理评审提交资料（2004年5月13日）第一部分03年质量方针、目标完成情况废品率目标仅外贸件综合废品率完成目标，说明产品质量符合性距离要求还有一定的差距，具体分析见产品质量符合性分析；第二部分顾客投诉及改进情况分析一、2003年度1、工厂2003年共接到各类顾客投诉93条，按顾客分类为：神龙公司投诉30条；本田公司投诉10条；东风公司投诉24条；其他顾客投诉29条。
1）实行24小时迅速服务机制：顾客满意度分值＞85分，顾客满意度分值平均分88.04分；三铃大金公司评71分，低于目标值。
2）三铃大金（现更名为爱帝思）公司对我厂的满意度评价较低，其反映的问题主要是机加工尺寸的控制和交货期2个方面，在今年的工作中需要请相关单位配合加强对外委加工供应商质量控制和交货期的控制。
二、2004年1-4月2004年1~4月份共接到各类顾客投诉38条，按顾客分类为：神龙公司投诉12条；本田公司投诉3条；东风公司投诉14条；其他顾客投诉9条。
针对顾客的投诉意见，我部在24小时之内对问题进行分析并将信息反馈到相关部门，同时要求责任部门在3天之内将原因分析、纠正措施、预防措施反馈到质量部。
对有具体改进措施的信息，我们全部在一周内反馈给客户。
第三部分产品质量符合性一、03年主要原材料质量分析1、相比于02年，卡车件废品率有所上升，社会件和外贸件基本持平，轿车件废品率有所下降：1.1卡车件废品率7.65%（6.8%），上升了0.32个百分点；1.2轿车件废品率27.38%：上半年28.94%（25%），下半年24.47（22%），下降了4.84个百分点；1.3社会件废品率13.34%（12%），下降了0.46个百分点；1.4外贸件废品率23.46%（27%），上升了0.28个百分点；1.5铸件综合料废率：神龙产品4.04%（2.5%），下降了0.94个百分点；非神龙产品2.8%（1.5%），上升了0.39个百分点；非轿车件2.39%（1.6%）。
2、产品整体质量水平连续2年出现下降，03年铸件综合废品率10.81%（02年10.67%）。
03年上半年废品率一直居高不下，经厂部采取措施后有所下降，但11月份起又有所回升。
轿车件质量在采取了很大力度进行改进的情况下，03年取得了一定的成绩，但是距离目标尚有距离，需要更进一步的实施改进。
03年神龙件废品率27.38%，比02年下降了4.2个百分点，本田件废品率27.37%，比02年下降了8.0个百分点。
3、批量性的问题仍然得不到有效控制，如N-01137错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、Z33-115砂芯多肉、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、R1-021粘砂、N-04015粘砂、N-01137模型修改错误、后臂断芯、2402E-115砂芯粘合不到位等问题直接影响到产品质量水平的稳定。
4、出厂产品质量导致客户不满意，铸件外废率居高不下。
问题表现为：（1）批量性问题，如N-01137等件错箱、LS-025砂芯强度低、后臂夹渣/气孔/砂芯多肉、右横梁座夹渣、D-025砂芯强度低、G-051夹渣、后转变形、S49/S85-025变形、C-01249缩孔、B-115内腔拉筋打刀、A3900967缩陷、2402E-115砂芯不到位等；（2）材质问题，如N-01137白口、丹转白口、压盘机械性能不合格，技术质量协议不会签等；（3）新产品质量问题多，解决问题时间长，如ZB-115偏芯、C6-02115断裂、ZB1-01249/01259/01260质量不稳定；（4）长期积压问题，如大量建储件、襄桥退修件；（5）表面锈蚀问题，神龙、45厂、东风本田、41厂、东风车桥、市车桥厂反映强烈。
5、产生问题的原因（1）砂芯质量造成问题批量大，解决处理棘手。
一是工装维护保养检查存在问题，二是制芯没有严格执行工艺，三是芯/型不配套。
（2）工艺装备的影响，如本田后转变形长期得不到解决。
（3）过程控制没有严格执行工艺：回炉料混放、铁水不按牌号严格控制、不测温度、型砂质量波动大，清理质量不能满足要求。
（4）物流管理混乱，先进先出是口号，批次管理（除轿车件情况稍好外）形同虚设，出现问题后很难掌握具体数量。
（5）原材料质量的影响，如过滤网几经更换产品与厂家以及供货不及时，造成渣眼问题持续时间长，成为上半年突出的质量问题。
（6）质量把关没有严格按规范做，质量验收标准（包括原材料标准和技术协议）不一致，错漏检没有得到十分有效地控制，出厂产品质量不能满足顾客的需求。
三、2004年1-4月质量符合性1、04年1-4月主要原材料质量分析含量偏低、1、相比于03年，废品损失全面有所下降，但是距离KPI指标尚有差距：1.1卡车件废品率7.12%（6.30%），下降了0.53个百分点；1.2轿车件废品率26.36%（20.68%），下降了1.02个百分点；1.3社会件废品率8.97%（11.24%），下降了4.37个百分点；1.4外贸件废品率9.24%（25.39%），下降了14.22个百分点；1.5铸件综合料废率1.73%，下降了1.17个百分点；其中：神龙产品3.33%（2.5%），下降了0.71个百分点；2、产品整体质量水平在连续2年出现下降后，有所回升，04年1-4月铸件综合废品率8.80%（03年10.81%、04年KPI指标8.65%）。
04年1-4月全厂废品率逐月上升。
轿车件废品率则处于波动情况，神龙件由于转线与建储生产，废品率31.42%，比03年上升了4.04个百分点；本田件大幅度下降，废品率14.52%，比03年下降了12.80个百分点。
3、批量性的问题仍然频频发生，如Z33-115装配面台阶、压盘材质不合格、LS-025缩孔、B-317错箱、8921硬度高、E-115砂芯胶合不正、D-115抬箱、B-056壁薄、B-115偏芯、神龙件漏打标记件出厂等问题直接影响到产品质量水平的稳定和顾客满意度。
其中Z33-115、LS-025、E-115等问题均是长期重复性发生的问题，解决问题不彻底。
4、产生问题的原因：与03年的质量情况相比，其产生问题的原因是相同的，说明各相关职能部门在解决质量问题的力度上不够，或没有引起其的重视，导致质量问题重复发生，而无法进行杜绝。
第四部分内部审核和纠正与预防措施一、上次管理评审决议的跟踪2003年管理评审有2项决议，分别是：1. 综合管理部配合人力资源部制定人员培训计划，要求对所有包括管理、技术和生产人员进行标准知识的培训；2. 综合管理部组织对内审员队伍进行培训和组建，确保内审员能满足工厂质量管理需要；以上决议均制定和实施了纠正措施。
二、内外部质量体系审核2003年工厂共组织了1次内部质量体系审核、2次公司内部审核、3次过程审核（包括2次安全件过程审核），另外还接受了QS9000重新复评审核、EAQF94监督审核，2004年1~4月份组织了2次过程审核，接受了神龙公司的安全件定向审核。
在各次审核中发现的不符合项共计144个，其分布见下表。
图1 不符合项频数排列图5135689121529421020304050 4.9 4.5 4.10 4.8 4.2 4.11 4.174.154.1其他图2不符合项频数饼分图4.17 4.2%4.115.6%4.26.3%4.88.3%4.1010.4%4.5 20.1%其他16.0% 4.929.2%从表中不符合项分布的情况来看，144个不符合项分布于15个要素之中，综合来看，过程控制和文件控制所占的比例较大，占总数的49.3%，此外，在检验和试验、产品标识与产品质量先期策划方面也存在不少的问题，这说明在过程控制方面仍是我厂比较薄弱的环节，而文件和资料的完善、完整性方面仍需大力整顿。
三、纠正和预防措施针对审核中发现的不符合项，质量部组织有关单位制定了纠正与预防措施并加以实施，对实施的有效性加以验证。
大部分的不符合项按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。
从2003年下半年到2004年4月底，工厂接受了多次外部审核，包括QS9000复评、EAQF94监督审核、神龙公司多次过程鉴定和安全件定向审核、东风柳汽二方评审、爱思帝（重庆三铃）二方评审、丹传公司二方评审等，均以较高的评价获得通过，这也说明工厂自我完善的能力在不断得到增强。
同时也有部分不符合项在整改过程中走形式，或者是以纠正（补救）来代替纠正措施和预防措施，没有从根本上解决问题，导致不符合项经常重复发生。
这些不符合项主要是在过程审核中发现的，这也说明管理者重视外部审核，漠视内部审核，同时工艺技术文件管理存在临时突击整顿的现象。
这些问题主要是在生产过程控制中，操作人员不按作业指导书要求进行生产，不严格执行工艺，有时对制定不严谨的工艺不采取措施，以经验来解决问题，没有采取科学的解决问题的办法。
如我们在安全件内部审核时发现横梁座制芯ZZ863芯盒左右装反，导致无法测温却仍然继续生产，横梁座新芯盒调试时不顾工艺要求和有关人员反对仍对砂芯进行修补等。
这些问题反映出一部分人员，包括技术人员、车间管理者和操作工人对质量意识和服务意识的淡薄，对过程控制的放任。
第五部分质量管理体系运行的变化一、影响质量管理体系运行的变化因素2003年7月，原东风汽车有限公司与日本日产汽车公司合资成立了新的东风汽车有限公司，相应的工厂的企业性质也发生了变化，但到目前为止，工厂的总体组织结构尚未发生重大变化，产品结构也未发生根本性变化，对现有质量管理体系的运行不会产生重大影响。
2003年5月，工厂的管理层发生了较大变化，厂长和管理者代表均发生了变更：原管理者代表李卫东任厂长，武炳焕任管理者代表，部分中层干部也发生了变更。
从上次管理评审至今，工厂对部分职能进行了调整：铸件检查职能由清理车间转到质量部，质量管理职能由综合管理部转到质量部，运输管理职能由运输部转到生产部等，此外还成立了QCD改进室。
因为职能职责发生了一些变化，现有的文件质量管理体系没有进行相应的更改，特别是QCD改进室在质量管理体系中的作用如何无法体现，因此迫切需要对质量体系文件进行修订。
因部分顾客对工厂质量管理体系提出了更高的要求，要求工厂执行ISO/TS 16949：2002标准，2003年底也进行了一些前期准备工作，因为安全件审核的原因导致启动推迟了一个多月，为确保按原计划进行认证，必须立即启动推进工作。
二、部分科室和车间对体系运行提出了意见和建议1）职能职责方面：●希望将炉前金相职能转到车间，以便于车间加强球化检查；●工艺纪律检查职责不应在生产部；●由于人员能力问题，希望将供应商评价职能转到质量部；●仓库保管员兼原材料取样职责不合理；2）作业指导书：●要进一步细化，可操作性要强，让人一看就知道应怎样做；●卡车件清理工艺（作业指导书）应逐步向轿车件清理工艺靠拢，全面提升清理质量；2．物流/流程：●工位器具要及时返回，加快物流周转速度；●要继续坚持和完善工位器具的修旧工作，保持一定量的工位器具周转；●生产计划安排要合理，维持均衡生产，保持合理库存；●厂部要考虑清理路线的优化，避免清理路线的迂回和过多搬运（考虑将一车间零件全部在一清清理，三车间零件在三清清理）●新产品/试制产品管理混乱，试验材料管理混乱；●成品检查不应在成品库进行；3．管理方面：●厂内退修、退废不能按程序做；●质量信息、生产信息传递不及时，特别是涉及到入库/退库、发交时；●交到成品库的神龙件不能按要求数量进行装箱；●职能部门存在推诿现象，服务意识不强，如何对职能部门进行监督考核，使管理落到实处；●厂部要指定一个部门来协调技术、质量、装备等部门对车间的改进和服务质量；4．资源需求：●成品库状况不好：地坪不平整，神龙件装箱区狭小、混乱；●强化过程管理，加强过程审核，但现有人员数量和能力不足。