物资领用管理制度
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
办公室物品领用管理制度(6篇)
办公室物品领用管理制度为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。
固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。
如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。
如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。
办公室物品领用管理制度（2）是指规定和管理办公室内各类物品的使用和领用的一套制度和规定。
以下是一个简要的办公室物品领用管理制度的范例：1. 适用范围：本制度适用于公司办公室内的所有物品的领用和归还。
2. 定义：2.1 办公室物品：指公司为员工提供的各种办公设备、文具、家具等。
2.2 物品领用人员：指公司职员在工作中需要领取办公室物品的员工。
3. 领用流程：3.1 领用申请：物品领用人员需填写领用申请表，注明物品名称和领用数量。
物品领用管理规则制度（四篇）
物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。
三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。
2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。
3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。
4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。
5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。
四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。
2. 物品领用的数量应符合实际需要。
3. 物品的用途和归还时间应明确。
五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。
2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。
3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。
六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。
2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。
3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。
七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。
2. 本规则解释权归公司所有。
以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。
物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。
物资采购领用管理制度(三篇)
物资采购领用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购和领用流程，保证物资的有效利用，避免浪费和滥用，确保物资的合理分配和使用，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资采购和领用管理。
三、制度内容1. 物资采购管理(1) 各部门需提前编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、规格及用途。
(2) 物资采购需通过采购部门进行统一采购，不得私自购买物资。
(3) 采购部门应根据各部门提供的物资采购计划进行招标、比价、询价等采购工作，并制定采购合同。
(4) 各部门应积极配合采购部门的采购工作，提供相关支持和协助。
2. 物资领用管理(1) 领用人员应填写领用申请单，明确所需物资的名称、规格、数量及领用用途。
(2) 领用申请单需经领导审批后，方可进行领用。
(3) 仓库管理员应按照领用申请单的要求进行物资的发放，并做好相应的记录，确保物资的准确发放。
(4) 领用人员在领取物资时应验收物资的品质和数量，并在领用申请单上签字确认。
(5) 使用完毕的物资应及时归还给仓库管理员，并填写归还登记表。
3. 物资管理责任(1) 各部门负责人应对所属部门的物资采购和领用情况负责，确保合理使用和保管物资。
(2) 仓库管理员应对物资的入库、出库、盘点等工作负责，并做好相应的记录和报告。
四、制度执行1. 执行人员应严格按照本制度的规定进行物资采购和领用管理。
2. 对于违反本制度规定的行为，应及时进行纠正和处理，并依据公司相关规定给予相应的处罚。
五、制度修订1. 对于本制度的修订，应经公司领导批准后进行。
2. 公司领导和各部门负责人应积极提出对本制度的改进和完善意见，确保制度的有效执行。
物资采购领用管理制度（二）第一章总则为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。
物品领用管理制度12篇
物品领用管理制度物品领用管理制度12篇在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的物品领用管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物品领用管理制度1为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。
园长审核，批准后进行采购、入库。
2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的`，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。
4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。
5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。
6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。
7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。
办公用品按指标配备，严格控制超支。
8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。
9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
物品领用管理制度2第一条物品类别办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。
公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。
电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条领用原则1.办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的.原则。
本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：每个部门(分部)领取一套作为公用。
由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。
部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
仓库物资管理领用制度7篇
仓库物资管理领用制度7篇仓库物资管理领用制度精选篇11、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。
仓库物资管理领用制度精选篇2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
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物资领用管理制度
为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。
2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。
二、管理机构和职责
1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等；技改、中修项目所需材料申报。
2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。
3、技术科负责各车间物资材料的费用结算
三、物资领用程序
1、物资材料计划申报、审核、批准程序
①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。
②、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。
③、经审核无误后，输入NC系统进行审批程序。
2、物资领用程序
①、各车间根据本车间的物资所需，开“**厂领料通知单”（以下简称通知单），写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。
②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。
中修材料和技改材料还需设
备副厂长审核签字。
③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单，审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。
④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。
⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“**厂领料登记表”上。
⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。
库管材料员将登记后的“**厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。
3、物资材料费用结算程序
①、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。
②、根据NC系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。
③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。
④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。
1。