物料跟踪表
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PMC部绩效考核评定表
10%
直属上级
/
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
上级有一票否决权，（衣现良好者可另加O-
10%
直属上级
/
硬性指标
生产工单下达及时、准确率
N98%视为达标,若低于
98%则为不达标
生产工单不及时一次扣1分，界定：漏排或前、后道工序排产不成正比。一般计划变更必须提前一天以上通知生产班组，紧急（客户）变更要提前4
满足客户按时交付、及时下达生产计划、生产进度跟踪及异常协调
及时、准确下达生产计划、满足大货、清尾按时出货
上级考核
工作综合表现
上级/顾客满意度
MC
硬性指标
物料齐套及时率
力98%视为达标，若低于98%则为不达标
单据的完全性与有效性
监督仓管员单据的有效性与物料员补料单的真实性
欠料提报准确性与及时
100%准确无误
10%
直属上级/行政
/
日常管理
仓储作业流程执行
100%按流程作业
100%按流程作业为满分，违反流程作业发现1次扣2分，扣完为止
10%
PMC部
《流程体系文件》
正常出勤率
100%保证按时正常出勤
100%严格按照《公司考勤管理制度》为达标，反之不达标，每违反1次扣1分，扣完为止
10%
行政部
《上、卜考勤打卡记录表》
H常仓库8S整理、维护
8S稽查评分排名前3名为达标，反之不达标
8S稽查评分排名前3名为达标，反之未达标•次扣1分，按8S稽杳评分而定
10%
8S委员会
《8S稽查评分排名表》
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
1、专业能力，执行力，配合度，沟通协调与个人5S,若5项达成为满足，1项未达成扣2分
直属上级
/
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
上级有一票否决权，（衣现良好者可另加O-
10%
直属上级
/
硬性指标
生产工单下达及时、准确率
N98%视为达标,若低于
98%则为不达标
生产工单不及时一次扣1分，界定：漏排或前、后道工序排产不成正比。一般计划变更必须提前一天以上通知生产班组，紧急（客户）变更要提前4
满足客户按时交付、及时下达生产计划、生产进度跟踪及异常协调
及时、准确下达生产计划、满足大货、清尾按时出货
上级考核
工作综合表现
上级/顾客满意度
MC
硬性指标
物料齐套及时率
力98%视为达标，若低于98%则为不达标
单据的完全性与有效性
监督仓管员单据的有效性与物料员补料单的真实性
欠料提报准确性与及时
100%准确无误
10%
直属上级/行政
/
日常管理
仓储作业流程执行
100%按流程作业
100%按流程作业为满分，违反流程作业发现1次扣2分，扣完为止
10%
PMC部
《流程体系文件》
正常出勤率
100%保证按时正常出勤
100%严格按照《公司考勤管理制度》为达标，反之不达标，每违反1次扣1分，扣完为止
10%
行政部
《上、卜考勤打卡记录表》
H常仓库8S整理、维护
8S稽查评分排名前3名为达标，反之不达标
8S稽查评分排名前3名为达标，反之未达标•次扣1分，按8S稽杳评分而定
10%
8S委员会
《8S稽查评分排名表》
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
1、专业能力，执行力，配合度，沟通协调与个人5S,若5项达成为满足，1项未达成扣2分
新产品试产之量产流程
新产品试产--量产流程Q/SD.QP7.51-2011一、样品试产流程（试产样品5套）：1.1、由品管部（技术岗）根据产品的设计要求和技术条件，确定《物料清单（试产）》见附表1。
《物料清单（试产）》应注明：品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有特殊要求需要统一批次的在清单中列明，一般情况下不指定批次)。
编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。
1.2、采购部严格按照《物料清单（试产）》的要求，进行原材料采购。
同时做好合格供应商调查及筛选，为以后大批量采购做好准备。
如采购中发生与《物料清单（试产）》不匹配的情况，应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。
对于特殊原材料采购，如PCB板材，采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。
采购部注明预计采购时间并通报技术岗。
1.3、原材料检验确认：仓库管理员根据《物料清单（试产）》负责对采购物品进行核对，核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核（进仓检验）。
如性能不符，由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》，列明不符合项目和要求，由采购部负责退换或另行采购。
外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。
如符合，进入下一制作样品环节。
1.4、技术部制作样品。
完成样品制作后技术部岗进行技术测试。
1.5、样品确认：样品测试完成后，技术岗通知行政部。
由行政部组织“产品评审小组”确认。
（产品评审小组由总经理，品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成）如样品在评审过程中有重大改动的，则重新进行样品制作及评审确认工作。
二、试产流程（50套）：2.1、采购岗负责原材料采购。
2.2、仓库根据采购清单对原材料检验确认（核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次）。
核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试（进仓检验）。
如性能不符，由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项，由采购部负责退换或另行采购。
仓库收货进仓作业流程
《物料跟踪表》 《送货单》
仓管员 仓库组长 检验员 权责人员
报检 流程
仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核 《物料报检单》
后交 IQC 报检并说明待检物料所在位置
按 AQL 抽检或全检, 严格执行相关来 《进料检验记录表》
说明
使用表单或记录
品管
检验员 采购员 仓管员
检验来料
不合格 退货
检验合格 入库开单
通知采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人同采购员确认并
补货。
4.5.3数量相符，仓管员按实际收入数量开具《采购入库单》交给仓库组长审核后，再将财务联给到
仓库文员处（将供方《送货单》与《材料进仓单》订在一起传递），供方联给采购处，由采购
负责转交供应商作为结算凭证。
4.5.4财务输单员接单后立即将《材料进仓单》实际入库数量输入用友ERP系统，当日《材料进仓单》
料检验标准, 作好品质状况标识, 认真填 写检验报告。发现严重或批量性品质问题, 应及时报告品管主管请求处理，必要时作 退货处理。
IQC 检验员检验确认退货后，通知采购 员安排退货。物料仓管员立即整理和清 点要仓管员退货的物料数量，并将其摆 放于退货区域，待与供应商进行准确的 交接。 仓管员开具《采购入库单》将检验合格
检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员立即通知IQC进行检查验收。
进料数量验收
4.3.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包装，
单位包装内若出现原包装少数现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采
购员前来确认；
4.3.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货
物料采购跟单
学期考评 Assessment
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是 理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义
产品质量跟踪表(机加)
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期 操作员
图号：
品质情况 备注 工位名称
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工ห้องสมุดไป่ตู้ 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称 二次加工
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称
(新版)PMC动态滚动计划表
PMC动态滚动计划表
总数量（台）
COD（100台） 氨氮（100台） 水站 总铜 总镍 六价铬 总锌 氨氮 总磷 （抽屉） （抽屉） 15 10
进程 时间
批次（台）
50 50 50 50 20 10 10 10
下单时间-需求时间 BOM确认时间（技术部） 查库存-申购 （周期） 物料计划到齐时间 物料实际到齐时间 采购 物料动态跟踪表
UV
烟气
总氮
总铅
总磷
COD锰
20
20
15
5
10
5+5
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
100套COD氨氮物 料跟踪表
实施中
实施中实施中ຫໍສະໝຸດ 实施中实施中实施中
50套重金属物料 跟踪表
仪器计划装完时间 仪器实际装完时间 装配 动态装配报表
仪器调试计划时间 仪器调试实际时间 生产 调试 动态调试报表
计划报检时间
实际报检时间 检验/ 包装 检验记录报表
检验计划 质检 OQC 实际时间 入库计划时间 第1次入库 储运 累积实 际入库 （台） 第2次入库 第3次入库 第4次入库 备注
总数量（台）
COD（100台） 氨氮（100台） 水站 总铜 总镍 六价铬 总锌 氨氮 总磷 （抽屉） （抽屉） 15 10
进程 时间
批次（台）
50 50 50 50 20 10 10 10
下单时间-需求时间 BOM确认时间（技术部） 查库存-申购 （周期） 物料计划到齐时间 物料实际到齐时间 采购 物料动态跟踪表
UV
烟气
总氮
总铅
总磷
COD锰
20
20
15
5
10
5+5
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
实施中
100套COD氨氮物 料跟踪表
实施中
实施中实施中ຫໍສະໝຸດ 实施中实施中实施中
50套重金属物料 跟踪表
仪器计划装完时间 仪器实际装完时间 装配 动态装配报表
仪器调试计划时间 仪器调试实际时间 生产 调试 动态调试报表
计划报检时间
实际报检时间 检验/ 包装 检验记录报表
检验计划 质检 OQC 实际时间 入库计划时间 第1次入库 储运 累积实 际入库 （台） 第2次入库 第3次入库 第4次入库 备注
试产跟踪表
广州视声智能科技有限公司
GVS-FM-061-035
00
试产跟踪表
编号：年(四位)+月(两位)+日(两位)+流水码(两位)
试产属性： 试产车间： □ 新产品试产 □ SMT □ 料件试产 □ DIP □ 新工艺试产 □ 整机线 □ 其它 □ 智能家居线 □模组车间
成品/物料 品号 试产原因： 试产要求及注意事项：
成品/物 料品名
试产申请 单编号
要求完 成时间
试产工单
部品品号
数量
负责人
技术状态
实际试产时间
直通率
SOP文件 标准工时 生 工装治具 产 部 产线异常 信息 测试/检 验方法 SOP文件 品 质 检验情况 部 检验质量 信息
Байду номын сангаас
工 异常处理 程 信息 部
GVS-FM-061-035
00
试产跟踪表
编号：年(四位)+月(两位)+日(两位)+流水码(两位)
试产属性： 试产车间： □ 新产品试产 □ SMT □ 料件试产 □ DIP □ 新工艺试产 □ 整机线 □ 其它 □ 智能家居线 □模组车间
成品/物料 品号 试产原因： 试产要求及注意事项：
成品/物 料品名
试产申请 单编号
要求完 成时间
试产工单
部品品号
数量
负责人
技术状态
实际试产时间
直通率
SOP文件 标准工时 生 工装治具 产 部 产线异常 信息 测试/检 验方法 SOP文件 品 质 检验情况 部 检验质量 信息
Байду номын сангаас
工 异常处理 程 信息 部
打样进度跟踪表--
UV
/
压纹
压纹同客样ຫໍສະໝຸດ 烫金/ 菲林CTP板
刀模
正面箱唛
击凹、击凸
/
包装明细
备注: 侧唛印两面
箱规
表面 处理 模切 糊袋
纸箱
寄样
客户信息反馈
本表说明：凡打样印刷好的标，需经品管全检后，再交生产打样；打样完后需经品管全检合格后，加盖“QA”章，再安排寄样；业务向品管反馈寄样及客户对样品评判； ④本单品管存档；
审核：
开单：
日期：
工单号: 加工商：
货号
材质
纸袋
xx 包 装 有 限 公 司
打样进度跟踪表
订单日期：
产品编号:
交货日期： 产品明
规格
原料尺寸 开料尺寸 成品尺寸 拼版
细 印色
参照件:
数量
原料数 开料数
量
量
图稿/样品 打样特别要求
采购物料 及生产安排时间
纸张 头片
底片
提手 备注 表面处理 正面覆哑膜 模切
包装
/
加工明
细