最新龙湖集团工程质量检查评估管理办法年版资料
龙湖集团工程管理手册
龙湖集团工程管理手册一、前言1、手册目标与用途1、手册目标与用途本手册的目标是提供一个全面且实用的工程管理指南，为龙湖集团内部及外部相关人员提供清晰、一致的工程管理流程和实践。
本手册旨在确保工程管理的有效性和高效性，同时确保项目的顺利进行和最终的成功实施。
本手册的用途是为龙湖集团的所有工程管理人员、项目负责人和相关工作人员提供一个参考指南。
通过本手册，您可以找到关于工程管理的各个方面，包括项目规划、设计、采购、施工、监控、验收等环节的详细说明和指导。
无论您是新手还是经验丰富的专业人士，本手册都将成为您工程管理实践的重要参考。
本手册的另一个重要用途是提供给外部合作伙伴、供应商和承包商，以帮助他们更好地理解龙湖集团的工程管理标准和要求。
通过共享本手册，我们可以确保所有参与项目的人员都遵循相同的标准和流程，从而提高项目整体的成功率。
总之，本手册的目标是提高工程管理的质量和效率，为龙湖集团的所有相关人员提供一个全面且实用的参考指南。
2、集团工程管理价值观与文化2、集团工程管理价值观与文化龙湖集团始终坚持“质量第一，用户至上”的工程管理价值观，认为工程质量管理是企业持续发展的基石，用户体验是检验工程质量的最终标准。
在此基础之上，我们倡导“精细化管理，人性化服务”的文化理念，力求在每一个细节中追求卓越，为用户创造舒适、宜居的生活环境。
首先，龙湖集团注重工程质量的持续改进和提升。
我们深知，产品质量是企业的生命线，任何环节的疏忽都可能导致严重的质量问题。
因此，我们在工程管理过程中严格执行质量检查与评估，通过数据化、标准化、专业化手段，确保每一个工程项目的质量达到或超过行业标准。
其次，我们始终坚持以用户为中心，将用户需求放在首位。
在工程管理过程中，我们深入了解用户需求，倾听用户反馈，及时改进和优化产品设计和服务质量。
我们相信，只有满足用户需求的产品和服务，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
此外，龙湖集团倡导精细化管理，力求在工程管理的每一个细节中追求卓越。
龙湖地产重庆公司工程部工程检查办法
1、目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。
加强督促技术行为、实体质量、文明施工管理的管控，规避系统性质量问题，共同提高现场管理水平，实现各项目工程质量的均衡性发展。
2016年工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。
2、适用范围适用于重庆公司所有在建项目，含自持商业与非自持商业。
3、引用文件《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》（2016版）《龙湖集团住宅工程工序管理指引》（2012版）《龙湖集团总分包技术质量标准交底指引》（2013版）《重庆公司工程部技术管理办法》（2013版）《重庆公司安全生产管理办法》（2015版）《重庆公司安全文明施工标准》（2015版）国家和重庆市现行建筑工程施工质量验收规范4、检查对象重庆公司已开工的所有初装饰总分包单位，不含户内精装修及景观工程。
检查方式及检查内容5、检查规则5.1项目部日常工程检查和验收：5.1.1 分项交底及样板带路：在每个分项工程施工开始前，甲方工程师对总分包及监理进行图说、材料、质量标准、质量风险预控及工序管理交底，交底纪要模板见附件1。
交底完成后实施实体样板，样板点评合格后方可开始大面积施工。
5.1.2 过程检查：现场质量进度安全管理是项目部的工作重点，工程师应对材料及各工序实施过程进行不定期抽查，对实体进行实测实量及质量缺陷检查处理。
实测实量按附件2《重庆公司工程项目实测实量检查评分表》、质量风险按附件3《重庆公司非自持项目质量风险检查评分表》以及附件3-1《龙湖集团自持商业项目工程质量风险检查评分表》标准进行。
○1实测实量，按附件2《重庆公司工程项目实测实量检查评分表》中每项实测内容，总分包单位实测量应达到100%、监理抽查不少于 30%，甲方现场工程师在监理抽查的基础上抽查数量不少于10%，测量结果在A3平面图上进行原位标注、在实测实量数据汇总表上填写，《实测实量数据汇总表》详见附件9，实测实量方法见《重庆龙湖地产产品质量实测操作指引》详见附件10。
《龙湖集团工程阶段性质量停止检查点》评分1315217506
专题施工 方案 （10）
2.2.10 专题施工 方案 （10）
物业用房、客户 中心实施方案
2.2.11
监理实施细则清 单 装饰装修阶段监 理实施细则 水电气等安装工 程监理实施细则 保温及涂料监理 实施细则
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
甲方编制的分阶 段室外工程施工 组织计划（环境 挡墙、构筑物、 综合管网等）
2.3.4
主体施工图交底 及会审
2.3.5 技术及管 理交底 （10）
精装修项目装饰 装修施工图交底 及会审
2.3.6
公共部位精装修 施工图交底及会 审
2.3.7
施工分包合同内 外部交底
2.3.8
设计变更、技术 洽商交底
2.3.9
内、外装工序固 化
2.3.10
样板点评交底
★
2.3.11
施工单位专项施 工方案向班组交 底
2.4.1
装饰装修检验批 划分
2.4.2
土建及安装固化 图
1、由研发经理组织，设计院对设 计图进行交底、并对之前研发经理 提交设计院的读图纪要中的问题逐 条回复意见； 2、甲方项目部、监理、施工单位 1.未组织设计交底及会审，扣2 必须参加交底及会审； 分； 3、交底及会审纪要须经设计人签 2.图纸会审存在疏漏，扣1~3分； 字、设计院盖章后方可生效； 4、如出图完整，可以将基础、主 体结构/建筑/安装的设计交底一次 完成； 5、如交底后有重新使用新版本图 1.未进行施工图交底及会审工作 （无纪要等资料），扣2分； 1、由精装研发经理组织，精装设 2.交底及会审存在疏漏，扣1分； 计院对设计图进行交底、并对之前 3、物业未参加施工图内部审核及 研发经理提交设计院的读图纪要中 交底会，且施工图中仍存在读图 纪要中达成共识应修改但未修改 的问题逐条回复意见； 2、甲方项目部、精装监理、精装 的缺陷，每项扣0.5分； 1.未进行施工图交底及会审工作 施工单位、总包单位必须参加交底 （无纪要等资料），扣2分； 及会审； 2.交底及会审存在疏漏，扣1分； 3、交底及会审纪要须经设计人签 3、物业未参加施工图内部审核及 字、设计院盖章后方可生效； 交底会，且施工图中仍存在读图 纪要中达成共识应修改但未修改 的缺陷，每项扣0.5分； 1、由项目成本经理组织，对总分 包合同均应进行交底； 2、内部参加人员：项目部、项目 成本组；外部参加人员：相关施工 1.未进行合同的内部交底（造采 单位项目经理及技术负责人、总监 向工程的交底），扣1分； 2.未进行合同的外部交底，扣1 及监理工程师； 3、内外部交底可以一并进行也可 分； 以分别进行； 4、检查追踪：OA提交的交底会安 排或会议签到表均可。 1、分内、外部交底二部分； 2、内部交底：上OA会签且相关专 1.未进行甲方各专业间的交底， 业均参与，视作交底有效； 扣1分； 3、外部交底：利用周生产例会的 2.未对施工单位进行交底（我司 时间，对本周产生的设计变更由甲 内部流转表中对施工单位交底项 方工程师进行交底、技术洽商由提 完成了标注，视为完成交底）， 出单位进行交底，参加交底人员在 扣1分； 项目部制作的交底签到表上签字、 或在甲方留存的原件背后签字均可 1、固化范围：从砌体工程开始至 单体全面施工完成的内外装部分； 1.未进行内装工序固化，扣1分； 2、建议使用CAD或visio模式编 2.未进行外装工序固化，扣2分； 制，直观明了； 3、工序完全无漏项、插入节点正 1.《样板点评规划》中涉及本阶 1、《样板点评规划》中★★★、 段的★★★、★★样板如存在未 ★★样板，在实施前甲方均应对样 对施工单位和监理进行样板点评 板施工向施工监理单位进行交底； 前的交底（交底会议纪要，本阶 2、交底内容：样板开始及完成时 段只要存在未交底的样板，则视 间、样板实施地点及范围、技术要 为未交底），扣3分； 求、材料及质量要求、样板点评完 2.对施工单位和监理单位的交底 成后需要保留的时间、施工单位等 关键内容不明确（如未明确对样 等； 板的可评价的标准，过程跟踪要 3、可由甲方项目专业工程师负责 求，材料要求等关键内容），每 交底； 个点评的样板存在此情况，扣2 3、交底应留有纪要备查。 分，本子分项分数扣完为止； 4、样板墙的实施计划及样板墙分 3.工艺样板墙实施计划及方案 区布置方案等。 无，扣2分 4、物业未参加前期介入计划节点 1、班组交底应齐全，在班组更换 1.施工单位未向班组交底，该阶 后对上一个班组交底的内容应对更 段涉及的分项工程每少一项，扣1 换后的班组重新交底； 分； 2、监理应适时参加班组交底； 2.施工单位对班组的交底，操作 3、交底应形成交底纪要。 性不强，扣1分； 1.检验批划分不合理，扣1~2分； 按《建筑工程施工质量验收统一标 2、总包提交的检验批划分应包含 准》GB50300-2001的相关要求进行 单体内所有总分包内容，检验批 划分 划分漏项，扣0.2分/项； 1、须固化的主要内容：①砌体及 二次结构固化图，②外保温节点详 1、相关固化图未在要求的停止点 图，③外墙涂料（及文化石）分区 前完成，每缺一项，扣2分/项； 图、外墙面砖排版图，④公共部分 2、固化图深度不够或固化图中须 精装天地墙排版图，⑤结构施工阶 固化的内容不齐全，扣1～3分/ 段安装预留预埋图，⑥非一次结构 项； 预埋部分安装管线走向及箱盒定位 3、未装订成册，扣１分/项；技 图，⑦公共部位及车库综合管网布 术负责人未在纸质文档上签字， 扣２分/项，未在项目内业工程师 置图； 2、分不同阶段完成：“基础施工 处存档，扣２分/项； 至正负零”停止点完成⑤⑥项，“ 4、与设计不相符的地方，未在实 整层砌体样板点评★★★”后完成 施前完善技术洽商单，扣1分/ ①项，“主体结构封顶”且相应分 项； 包单位确定后，完成②③④⑦项； 5、物业未审核固化图且存在空调 3、固化图如对原设计有改动，须 机位、厨卫防水等不满足使用功 办理技术洽商取得设计确认；如只 能，给排水管网、强弱电箱等布 是对施工工艺做法，只须监理、施 置不合理，存在交房风险，扣0.5 工单位及甲方专业工程师、技术负 分； 责人签字认可。
集团公司质量管理办法(修改)
@@龙湖房地产开发集团台州分公司台州龙湖嘉园项目工程质量管理办法（试行）为了加强工程质量管理，明确建设工程质量责任，保证工程质量目标顺利实现，根据集团公司的总体要求，结合台州龙湖嘉园项目的实际情况，依据国家有关规范、规程、标准、相关法律法规、省市地方性质量文件及集团公司的管理目标制定本办法。
第一章总则一、企业宗旨和工作要求1.企业宗旨：诚信、和谐、创新、共赢。
2.工作要求：转观念、提素质、抓管理、要效益。
二、目标和范围1.目标：为了加强项目质量管理、规范管理工作程序，不断完善工程项目的质量保证体系，促使质量控制目标符合设计要求和合同约定的质量标准，满足集团公司整体利益及对该项目的功能和使用价值的期望，达到预期质量目标。
项目总体目标：单位工程合格，确保“金衡奖”，争创“飞天奖”。
把台州龙湖嘉园项目打造成为集团公司的质量样板工程，以点带面，促进工程质量的全面提升。
2.范围：本办法适用于台州龙湖嘉园项目。
三．质量方针：坚持质量第一的质量方针，推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业健全质量保证体系，积极采用优于国家标准、行业标准的企业标准建造优质工程。
第二章质量管理体系及职责一、质量管理体系项目经理工程部部长土建工程师暖通工程师电气工程师装修工程师景观工程师资料员核算员材料员二、质量管理职责（一）项目经理质量管理职责以项目为中心，实施项目经理负责制。
项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，督促项目所有管理人员树立“质量第一”的观念，确保质量计划的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。
（二）工程部部长职责1.工程质量全面管理工程部部长作为项目对工程质量进行全面监督检查的主要负责人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，贯彻执行集团公司制定的建设项目质量目标和验评标准，组织本部门工程师对工程质量开展检查、督导工作；配合上级主管单位及集团公司质量控制部开展的工程质量检查工作，并负责执行落实整改措施。
龙湖集团工程阶段性质量停止检查点评分表
专题施工 2.2.10 方案 （10） 2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14 2.2.15
物业用房、客户中心实施 方案
监理实施细则清单
装饰装修阶段监理实施细 则 水电气等安装工程监理实 施细则
保温监理实施细则 主体结构专项方案审查情 况
检查日期
扣分标准 1.施工图不完整，但能保证现场施 工要求的，扣1分； 2.施工图不能保证现场施工，扣2 1.未按集团管理制度执行，扣2分； 2.按集团管理制度执行，但存在部 分瑕疵，扣1分； 1.未进行杠改，扣2分； 2.部分扛改，扣1分； 1.未进行核对工作，本子分项不得 分（如基础施工至正负零阶段该工 作已完成，则不再进行重复考 核）； 1.未开始绘制，扣2分； 2.未绘制完成，扣1分； 1.未开始绘制，扣2分； 2.绘制进度与工程进度滞后较多， 扣1分； 1.无针对本项目的专项方案清单， 扣2分； 2.有针对本项目的专项方案清单， 但有遗漏，扣1分； 1.甲方项目部未针对项目特点，与 施工单位、监理单位讨论制定正负 零以上主体施工总平面布置方案， 扣3分； 2.甲方项目部未针对项目特点，虽 与施工单位、监理单位讨论制定正 负零以上主体施工总平面布置方 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 3.有方案，但无处理过程中的监控 关键代表照片，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分； 1.无施工方案，扣2分； 2.有方案，但无针对性，扣1分；
龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表
检查公司：
龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表-交房样板
检查公司：
检查项目及 标段：
检查阶段：交房样板
总包施工单位
检查日期
检查得分
分项
子分项
子分项 代码
检查内容
分类
基本要求
扣分标准
扣分值
检查情况
整改要求
实体质
tt（70）
观感质 置检杳（30）
3. 1.1
土建观感质SU找 方、阴阳角、大小 头、天地墙等）
按一主体结构封顶”停止点中•股烦M缺陷、产主侦城依陷的扣分标准扣
1.无客户接椅交通组织方案.扣1分：
第4页共8页
3. 7.3
物业前期介入计 划执行情况
1.前期介入计划未按照全景计划做及 时调整,下月前期介入计划节点中请 受更晚于本月25日审批完成•每个招
0.5分
2、建筑、玄奘施1.蓝图已出但无波图 纪要.按每专业分别扣0.5分：
3、有诙图纪要•但未按专业指引的生 点关注项进行审核,每漏一项扣0.5分：
4、物业读图纪要中己提出的功能性设 计缺陷,在他工蓝图中仍未修改,每
项扣0.0.5分：
5、屋面及阳苑台防水、交房样板点评 未参加.每个节点扣0.5分：
6、屋面及用落台防水、交厉样板点评 提出的意见未按照纪要中达成的共识 进行销攻.每项扣0.0.5分।
7.未按时按照校版委求提交每月共性 问题反馈，扣0.5分।
1,未进行规划、消防货收风险清理，
扣3分：
2.对风险无应为预案或预案无操作
第2页共8页
(10)
段性同顾第略、 变化与戚对的
有效性.
性,扣2分：
3.未防进度对项目风险进行照踪、回
顾.扣2分:
3. 5.2
龙湖公司工程管理制度
龙湖公司工程管理制度第一章总则第一条为规范龙湖公司在工程管理方面的运作，提高工程效率和质量，特制定本工程管理制度。
第二条本制度适用于龙湖公司所有工程项目的管理活动。
第三条龙湖公司工程管理制度的宗旨是以质量求生存，以信誉谋发展，以优质成果回报客户。
第四条公司领导必须承担全面负责公司工程管理的责任，确保全体员工认真贯彻执行本制度。
第五条公司领导应建立健全工程管理体系，定期进行评估和改进，推动工程管理持续改进。
第二章工程管理组织第六条公司应当设立专门的工程管理部门，负责公司各项工程项目的计划、设计、采购、施工、竣工等管理工作。
第七条工程管理部门应当设置合格的工程管理人员，具备相关专业知识和丰富的实践经验，负责公司工程项目的全过程管理。
第八条公司工程管理部门负责协调公司各部门之间在工程项目中的配合与合作，确保项目的顺利进行。
第九条公司应完善工程管理制度，确保项目按计划进行，并保证工程质量。
第十条公司应制定相关的工程管理手册和规范，明确各项管理工作的要求和程序。
第三章工程项目管理第十一条公司按照市场需求和公司发展战略确定工程项目的目标和规划，确保项目的顺利实施。
第十二条公司应当进行项目可行性研究和评估，明确项目需求和投资规模，确保项目的经济效益和社会效益。
第十三条公司应根据项目的实际情况编制详细的项目计划和预算，明确项目的时间节点和资金投入。
第十四条公司应设立项目管理小组，负责项目的实施和监督，保障项目的顺利进行。
第十五条公司应加强对项目进度、成本和质量的监控，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。
第十六条公司应建立完善的工程资料管理制度，保管项目相关资料和文件，确保项目的归档工作。
第四章工程质量管理第十七条公司应建立健全的工程质量管理体系，明确质量标准和要求，确保项目的质量达标。
第十八条公司应推行全员质量管理，提高员工质量意识，加强员工培训，确保每个员工对质量的责任和义务。
第十九条公司应对工程施工过程进行全面监督和检查，保证施工质量，杜绝施工质量问题的发生。
龙湖集团工程第三方检查管理制度2022年版
★★
★ ★
（5）非自持商业第三方质量安全检查地区公司年度处罚
非自持商业年度得分排名倒数第一的地区公司，且地区公司年度得分 1
＜88.00 分 非自持商业年度得分排名倒数第二、倒数第三的地区公司，且地区公 2 司年度得分＜88.00 分
★★★ ★★
（1）本轮检查中，无★及以上通报批评记录。
1
自持商业轮次得分排名进入前 10%的项目
3.6.1 根据地产总部工程第三方检查内容及相关的工程建设法律、法规、规范和合同约定，在 建设实施过程采取前控和过程施工保障措施，确保项目施工安全和工程质量。 3.6.2 对项目存在的质量安全问题进行整改并符合相关要求，最终实现项目的质量安全目标。
质量检查（70%）
1
非自持商业土建 标段
安全检查（30%）
1
<=15
2
2
[16,30]
3
3
[31,50]
4
4
[51,100]
5
5
>100
6
（3）计算规则
按照地区公司年度得分排名。地区公司年度得分=1-地区公司本年度参评项目各轮次排名分位
的算术平均值。
备注：土建与精装均计入，不包括非自持商业土建竣备后风险排查，取各自轮次排名分位进行计算。
（4）非自持商业第三方质量安全检查地区公司年度奖励
（2）年度奖励条件 ①在本年度一般过程评估无★及以上通报批评记录前提下； ②本年度未召开项目级工程管理分析会； ③如果项目本年度应交付，按时交付（集团运营节奏调整除外）。
（3）计算规则 ①项目土建年度得分=项目本年度土建参检各轮得分的算术平均值； ②项目精装年度得分=项目本年度精装参检各轮得分的算术平均值。
《龙湖集团工程管理制度》(可编辑).doc
《龙湖集团工程管理制度》(可编辑)精选资料《龙湖集团工程管理制度》第一部分供方评价制度篇、目的为进一步规范分供方的引入制度和确定邀请投标的施工单位奠定基础建立集体参与的客观评价机制实行优胜劣汰为工程项目顺利实施创造条件。
、适用范围重庆龙湖地产在实施工程中合作伙伴的评价包括设计、监理、施工总分包。
、相关文件依据《造价采购部招标界面划分办法》、对分供方的评价根据附件《分供方资源评价表》及本文件中的评价标准各项目部（含工程项目部、景观装饰项目部）每月评价一次。
工程部组织每半年进行一次总结性评价在对每个单位的评价中应链接具体事例的文件地址。
工程部每半年将总结性评价结果反馈给相关职能负责人和公司总经理。
、评价指引每季度末工程部内业工程师从造价采购部、研发部索取最新的分供方名录。
各项目部在每月的评价中对名录中未纳入的分供方可以添加。
对同一公司但不同的项目经理（或负责人）分别评价。
一、建设工程竣工图管理办法、目的规范重庆公司工程部建设工程竣工图管理。
、适用范围适用于重庆公司工程项目部的竣工图管理（含景观及二次装修工程）。
、术语工程项目部建设单位指派的进行项目现场管理的组织机构。
项目监理机构监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
项目经理部施工单位项目经理在企业的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。
竣工图建设工程竣工图是根据实际施工情况绘制的反映工程建设实际面貌和构造的一种“定型”图样是建筑物、构筑物或管线工程施工结果在图纸上的真实反映。
建设工程竣工图是建设项目档案的重要组成部份是工程办理结算的依据是进行工程竣工验收的必要条件是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的重要依据。
、竣工图提供在工程开工前由工程项目部提供三套完整施工蓝图给施工单位项目经理部专门用于竣工图编制（含景观及二次装修工程但其图纸提供应根据景观及二次装修设计进度确定）。
注：三套竣工图用于档案馆、建设单位委托的物业公司、建设单位造价采购部。
龙湖集团项目进场材料设备检查管理规定(8)页——房地产企业管理
一、编制依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2021《建设工程监理规范》（GB50319-2000）建筑行业相关专业质量验收规范建设工程材料设备的国家标准、行业标准《龙湖集团工程质量检查管理办法》（2021版）二、编制目的通过规范集团各项目对工程材料设备进场的检查报验，强化对施工方、监理方材料设备进场报检的监督，保证原材料的品质达到设计和相关规范要求。
三、适用范围适用于全集团所有在建项目、并以一个交房组团为检查单元。
四、术语1、进场料设备管理：对进入施工现场的材料、设备、构配件、半成品等按相关标准规定要求进行检验及复验，以判断产品是否达到设计及相关规范和合同要求。
2、材料设备分类：按进场验收方式分成复验材料和非复验材料，按供应方式分成甲供及乙供自报价、甲指乙供、认质认价、甲方指定品牌。
2.1甲供材料设备：是指由甲方（或称发包方）自行组织采购，供应实物到工地现场的材料设备。
2.2乙供自报价材料设备：施工方按国家规范及验收标准自行采购的材料设备。
2.3甲指乙供材料设备：指由发包方确定材料设备品牌、规格、供应商，委托施工方采购。
2.4认质认价材料设备：指合同签订时无法完整确认材料设备特性或工程中因变更涉的材料设备，在工程实施过程，发包方通过“选用通知”形式，推荐材料设备供应商、规格、材料、品牌，并委托施工方采购。
2.5甲方指定品牌材料设备：指合同中由甲方指定品牌的材料设备，由施工方自行采购。
五、管理要求：1、材料设备进场报验：1.1材料进场报验：1.1．1首次进场材料首次进场材料，项目监理机构和施工单位必须通知甲方项目工程部相关专业工程师参加进场检验，甲方项目工程部专业工程师不得缺席，完成检验后，在“工程材料/构配件/设备报审表”监理签字栏旁对检验情况进行签认。
1.1.2非首次进场材料施工单位按正常报验程序进行进场报验，监理负责验收，甲方项目工程部专业工程师随机参加进场验收，各专业每月不少于2次。
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一、编制目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。
通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。
工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。
二、适用范围各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程检查：1. 自持商业（与可售商业或其他业态共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街；按照自持商业工程检查标准检查；2. 非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查；统一按照非自持商业类工程检查标准检查。
三、集团工程检查主要管理机制1.即时处罚机制对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。
2.工程管理分析会机制依据第三方工程质量检查评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，组织召开“工程管理分析会”。
3.工程管理关键岗位人员召回机制依据第三方工程质量检查评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。
四、管理要求1. 基本要求：1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。
1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。
1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。
1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：2. 各类检查的要求2.1项目部日常工程检查和验收：2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：①监理组织的检验批验收；②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。
2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。
项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。
2.2 地区公司工程职能月度工程检查：2.2.1基本规定①组织形式：每月末由地区公司工程管理中心牵头，精装工程中心与抽调项目人员参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司在施项目进行月度工程检查。
②检查内容与参考标准：a.现场实测实量：参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件1内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；b.工程质量风险：参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件2、附件4内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；c.安全文明施工，参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件5内容编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；d.建筑材料质量：参考《龙湖集团项目进场材料设备检查管理规定》相关内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检建筑材料月度检查的依据文件，并在集团工程部报备，检查内容应包括材料实物质量检查（结合抽样复试）和材料进场内业资料检查。
e.项目管理行为质量双月检查：由地区公司工程管理中心牵头，工程部内业与抽调项目人员（项目技术负责人、项目内业等）参与，对项目文控内业、进度计划、技术质量行为计划、启动会回顾进行检查。
检查按双月进行，具体执行参考《龙湖集团建设项目工程档案管理制度》、《龙湖集团工程计划管理办法》、《龙湖集团工程技术质量行为管理办法》、《龙湖集团项目启动会工程管理指引》等相关内容。
③成果输出：地区公司月度检查内容须至少包含上述五项内容，相关检查内容不得少于集团相关参考文件要求，地区公司月度检查简报及相关附件应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。
④每月检查时间：原则上应在当月月末完成检查，特殊情况可延长至下月5日前。
OA发布时间不应迟于下月12日前。
⑤若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场实测实量、工程质量风险和安全文明施工得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行建筑材料质量和管理行为质量的检查和评分。
2.2.2具体规定①检查开始及结束时间：标段进入垫层施工开始至标段交房结束②检查数量：a．符合受检条件的标段≤5个，所有总包标段由工程职能组织全检。
b．符合受检条件的标段＞5个，采用职能抽检与项目自检相结合的考评方式。
③检查结果按以下方式处理：a.召开甲方、监理、总分包单位月度工程检查结果点评交流会，起到明确标准、落实奖惩、持续改进的作用；b.地区公司应将检查结果形成书面简报（工程职能负责人签字），简报用word文档形式（原则上不附照片），简报上重点体现检查排序和接收简报单位检查中暴露出的工程质量问题（该单位的实体质量问题不发其它单位），快递发送监理公司（发检查排序和所监理总包在检查中暴露出的工程质量问题）、总包单位总经理，使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的管控力度。
④月度检查在OA公布的内容至少应包括：a.总包月度考评明细（包含实测实量、质量风险、安全文明、材料质量得分）；b.总包考评汇总表。
⑤上述附件不得将质量缺陷照片上传至OA。
⑥地区公司工程职能月度检查评分作为地区公司分供方工程质量进度评价的依据之一。
2.3第三方工程质量评估内容及计分方式第三方工程质量检查评估每年共进行三轮，3至5月为第一轮，7至8月为第二轮，10至11月为第三轮，对自持商业项目和非自持商业项目分别进行。
2.3.1评估内容：①自持商业组团：质量风险、安全文明施工；②非自持商业标段：实测实量、质量风险、安全文明施工。
2.3.2评估开始时间及结束时间①自持商业组团在主体结构部分出正负零即开始参评，竣备后不再参评。
②非自持商业标段评估的开始时间应符合下表“开始时间”条件之一，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点。
2.3.3评估范围：满足前述“适用范围”的所有在施项目，自持商业、非自持商业分别参加集团工程质量检查评估，自持商业开业组团全覆盖，非自持商业总承包施工标段全覆盖。
2.3.4考核方式1）自持商业①质量风险，计分权重占比80%，详附件2《龙湖集团自持商业项目工程质量风险检查评分表》；②安全文明施工，计分权重占比20%，详附件5《龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表》；③开业组团工程质量评估得分率=(质量风险得分率)×80%+(安全文明施工得分率)×20%2）非自持商业①实测实量，计分权重占比35%，详附件1《龙湖集团非自持商业项目工程实测实量检查评分表》；②质量风险，计分权重占比55%，详附件2《龙湖集团非自持商业项目工程质量风险检查评分表》；③安全文明施工，计分权重占比10%，详附件5《龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表》；④总包标段工程质量评估得分率=(实测实量得分率)×35%+(质量风险得分率)×55%+(安全文明施工得分率)×10% 2.3.5关键项直接扣总分的规定1）自持商业评估暂不设置“关键项直接扣总分”。
质量风险划定若干条关键质量项，若标段内任一子检查区质量风险关键项按A档扣分项达到下述规定；或文明施工、实测实量符合下述标准，则直接按下述规定扣除标段总分。
质量风险关键项附件2中的第1.1条、第1.6条、第2.1条、第3.7条、第4.5条、第5.1条、第5.2条、第5.4条、第6.5条、第7.2条、第8.3条、第8.4条、第10.1条和第10.3条。
扣分规定：若有2项按A档扣分，标段总分扣1分；若有3项按A档扣分，标段总分扣1.5分；4项按A档扣分，标段总分2分；5项按A档扣分，标段总分扣2.5分；6项及以上按A档扣分，标段总分扣4分。
复查标段，初评与复评的质量风险关键项扣总分累加计算（当初评和复评中均因第1.1条或第4.5条发生质量风险关键项扣总分时，复评扣总分不考虑上述两项因素）。
安全文明施工关键项扣分规定：文明施工中若“工完场清”项得分率低于60%，标段总分扣1分。
复查标段，“工完场清”项初评、复评平均得分率低于60%，标段总分扣1分；“工完场清”项初评、复评平均得分率≥60%，标段总分不扣分。
实测实量关键项扣分规定：主体阶段“楼板厚度”项得分率低于70%，标段总分扣1分。
2.3.6第三方工程质量评估计分规则：（1）自持商业：自持商业项目得分=项目内各自持商业组团得分的算术平均值；（2）非自持商业：①无复评标段得分=(实测实量得分率)×35%+(质量风险得分率)×55%+(安全文明施工得分率)×10%②有复评标段得分=(实测实量得分率)×35%+[(首次质量风险得分率)+ (复评质量风险得分率)]×55%/2+[(首次安全文明得分率)+ (复评安全文明得分率)]×10%/2③项目得分=项目内各标段得分的算术平均值；④地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。
“项目”的定义：OA“运营管理系统”中“基础设置”下“项目门户（新）”中某个分期，如重庆新礼嘉两江新宸B地块一期和二期算作两个“项目”。
2.3.7具体规定（一）自持商业组团1）第三方工程质量评估一般在检查组到达飞检开业组团前壹天通知。
2）参加人员：地区公司工程职能、项目工程团队、物业前介人员；施工单位项目负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人及相关人员；监理公司总监、总监代表及相关人员。
3）检查区选择：检查区在现场通过电脑系统随机选取，前后两次第三方质量评估处于同一施工阶段的检查区中间层不得重合。
4）第三方质量评估组每天检查评估1个开业组团。
5）第三方质量评估流程：6）检查结果必须在检查完成后当日评估小结会现场公布。
7）检查需要的相关技术资料应在受检开业组团现场检查结束前提供，后补无效。
8）检查完毕后，检查组须立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等；每个开业组团的交流会时间不超过3小时。
9）地区公司应在收到第三方检查报告后10个日历日内整改完成，如不能及时整改完成的，应在10个日历日内提出整改方案及计划；10）地区公司工程职能负责人核查项目整改结果，并将整改完成的情况以PPT 形式抄送集团工程部备案。
11）交通接送：由受检地区公司部门统一安排交通工具负责酒店与项目间往返的接送，杜绝施工单位或监理接送。
12）项目部仅提供工作午餐，同甲方日常工作餐标准，明确规定禁止提供晚餐（评估超过晚上七点时可以提供盒饭或项目部食堂便餐）。