合同评审程序DFCPQEOMS-02
合同评审程序
合同评审程序1 目的公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书、合同草案或检验检测申请书等进行系统评审，以保证客户提出的要求合理、明确且文件齐全，同时确认本公司有能力和资源满足这些要求。
2 适用范围适用于公司对客户委托的检验检测任务所签订的合同、标书或申请书的评审，包括分包工作的评审。
3 职责合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。
4工作程序4.1一般原则4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要求及公司评审的情况。
4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到解决方可签订合同。
4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。
综合部有专人负责接待，共同填写检测委托单。
4.3不同类检验检测任务的评审原则4.3.1对常规的（公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品）、例行的（国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等）检验检测项目，以及简单的检测任务，由综合部负责人审查、批准受理。
4.3.2 对有偏离标准内容的项目，有现行国家（或行业）标准的新项目，以及尚没有国家（或行业）标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》，再由综合业务室组织综合部和检测部门的人员参加的评审，并填写《检验检测项目评审记录》。
招4.3.2.1 评审程序应确保：1)客户的要求要形成文件，包括对执行法律、法规和标准的要求，以及完成时间、费用等，便于双方理解；2)公司有能力和资源来实现满足这些要求；3)选择确定适合的检验检测方法（参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》）。
4.3.2.2 评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。
评审记录应保存。
4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。
4.3.3 必要时在合同评审时要明确判定规则、对结果的说明、意见和解释的要求。
合同评审流程
合同评审流程合同评审是确保合同条款合法、合规、合理的重要环节，旨在保护各方的权益并减少风险。
以下是合同评审的标准格式协议，详细描述了合同评审的流程和相关要求。
一、目的合同评审的目的是确保合同条款的准确性、合法性和合规性，并最大程度地保护各方的利益。
评审流程旨在提供一个有序、透明和高效的方法，以确保合同的可执行性和有效性。
二、评审范围合同评审的范围包括但不限于以下内容：1. 合同的法律和法规合规性；2. 合同的条款和条件的明确性和准确性；3. 合同的风险和责任分配是否合理；4. 合同的保密性和知识产权保护；5. 合同的履行期限和终止条件；6. 合同的付款方式和金额；7. 合同的争议解决机制。
三、评审流程1. 提交评审申请合同评审由合同起草方或相关部门提出评审申请。
评审申请应包括合同的基本信息、评审的原因和目的，并附上合同正本及相关附件的电子文档。
2. 评审小组成立合同评审小组由具备相关专业知识和经验的人员组成，由合同管理部门指定评审负责人。
评审小组成员应包括法务、财务、业务和风险管理等相关部门的代表。
3. 合同初步评审评审小组对合同进行初步评审，主要目的是确保合同的完整性和格式正确。
评审重点包括合同的标题、日期、各方当事人的身份和资质、条款的排列顺序等。
4. 合同内容评审评审小组对合同的内容进行详细评审。
评审重点包括但不限于以下方面：- 合同的法律合规性：评估合同条款是否符合国家法律和法规的要求，是否存在违法风险。
- 条款的明确性和准确性：评估合同条款的表述是否清晰明确，是否容易理解和解释。
- 风险和责任分配：评估合同中各方的权利和责任是否合理分配，是否存在不公平或不合理的情况。
- 保密性和知识产权保护：评估合同中的保密条款和知识产权保护条款是否充分保护各方的权益。
- 履行期限和终止条件：评估合同中的履行期限和终止条件是否合理和可行。
- 付款方式和金额：评估合同中的付款方式和金额是否合理，是否与业务实际相符。
合同评审程序
1、目的
准确理解顾客要求以确保公司有能力实现顾客在销售合同/订单中规定的要求并满足相关法律法规的规定。
2、适用范围
适用于公司市场开发和产品要求的评审。
过程负责：业务部
3、术语和定义
常规合同：已批量生产，依据库存和／或正常生产能力能满足供货要求的合同。
重大合同：a) 新产品开发完成，PPAP文件送交顾客确认合格后的首批批量合同；
b) 已批量生产，但顾客技术质量或价格与公司规定不同的合同；
c) 已批量生产，但依据库存和正常生产能力可能难以满足供货要求的合同。
新产品合同：需进行产品开发的合同。
4、工作程序
4.1 管理流程简图
合同评审流程简图。
合同评审程序
1 目的通过对每份合同的评审，使合同都被双方接受，确保每份合同都得到有效的控制。
2 适用范围适用于本中心合同评审。
3 职责3.1由中心技术负责人组织有关人员对新的、复杂的合同进行评审。
3.2质量管理部合同评审员负责对常规、简单、重复性的合同进行评审。
3.3职业放射卫生监测科负责对职业卫生（放射卫生）危害因素检测和评价的合同的评审。
3.4体检部负责对职业人员健康监护检查（包括放射），从业人员健康检查的合同的评审。
3.5涉及两分场所的委托检验，由位于主场所的质量管理部按照本程序统一进行合同评审；两分场所对应的行政监管部门监督检查所需的检验检测，由各分场所对抽验计划及抽样记录与凭证进行评审，收样员签收为合同签定。
4 工作程序4.1合同分为以下三类：a)各类指令性合同；b)常规委托类合同；c)许可检验检测合同；d)从业人员健康检查合同；e)职业卫生（放射卫生）检测评价合同。
4.1.1各类指令性合同4.1.1.1质量管理部组织相关检验检测部门对抽验计划进行评审，确认是否具备检验检测能力，明确相关检验检测要求（如时间、报告、结果汇总上报等），必要时制定具体工作方案，报技术负责人审定。
4.1.1.2样品管理员接收样品，核对相关信息，并与送样人确定特殊检验检测需要（如检验检测项目、时限要求等）。
4.1.2 常规委托类合同4.1.2.1合同评审员负责受理各类检验检测申请，了解检验检测需求及目的、样品情况，协助客户选择适当的、能满足客户检验检测目的的检验检测方法。
必要时，合同评审员应给客户提供充分说明，以便客户在申请检验检测项目时能更加适合自身的需求与用途。
4.1.2.2对照《检验检测机构资质认定证书附表》、《实验室认可证书附表》确认是否具备检验检测能力；不具备检验检测能力的，征求客户意见，如需分包检验检测的，执行《分包控制程序》。
4.1.2.3合同评审员与客户确定委托检验检测目的、检验检测依据、检验检测项目、检验检测时限、检验检测费用等，特殊时限要求的，需征求相关检验检测部门的意见。
合同审核流程(标准版)
合同审核流程（标准版）1. 引言本文档旨在详细阐述合同审核流程的各个环节，以确保公司签订的合同合法、合规，最大限度地降低合同风险。
请参与合同审核的各方严格按照以下流程执行。
2. 合同接收当合同文本到达法务部门后，法务人员应在1个工作日内完成合同的接收，并对合同进行初步筛选。
- 确认合同的完整性：确保合同文本、附件及相关补充材料齐全。
- 确认合同类型：根据合同内容，判断合同类型（如销售合同、采购合同、服务合同等）。
3. 合同分类法务人员根据合同类型，将合同分为以下几类：- A类：重要合同，如金额较大、涉及公司核心业务、对公司有重大影响的合同。
- B类：一般合同，如金额较小、涉及一般业务、对公司影响较小的合同。
- C类：常规合同，如固定模板、重复性业务、对公司影响较小的合同。
4. 合同审核法务人员根据合同分类，进行相应的审核工作。
4.1 A类合同审核1. 审核合同主体：确认合同对方的合法性、资质、信用状况等。
2. 审核合同内容：全面审查合同条款，确保合同内容符合法律法规、公司政策及商业逻辑。
3. 风险评估：针对合同中的风险点，提出修改意见或补充条款。
4. 审核合同签字盖章：确保合同签字人具有相应权限，合同盖章合法有效。
4.2 B类合同审核1. 审核合同主体：确认合同对方的合法性、资质。
2. 审核合同内容：重点审查合同条款，确保合同内容符合法律法规、公司政策。
3. 风险评估：针对合同中的风险点，提出修改意见或补充条款。
4. 审核合同签字盖章：确保合同签字人具有相应权限，合同盖章合法有效。
4.3 C类合同审核1. 审核合同主体：确认合同对方的合法性。
2. 审核合同内容：审查合同主要条款，确保合同内容符合法律法规。
3. 风险评估：如有明显风险，提出修改意见或补充条款。
4. 审核合同签字盖章：确保合同签字人具有相应权限，合同盖章合法有效。
5. 合同审批法务人员将审核完毕的合同，提交给相应部门或领导进行审批。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
合同评审流程图
收到合同的1个工作日内
业务管理部
04
针对不符合要求的条款与客户进行重新沟通
针对不符合要求的条款与客户进行重新沟通，确认最终版本的合同
收到合同反馈的2个工作日内
合同需求方
05
发送业务管理部经理进行审核
将评审的内容及评审过程 、建议发送到业务管理部经理进行审核
自审后1个工作日内
09
提交至中心助理VP评审
提交至中心助理VP评审
1个工作日内
中心助理VP
10
业务管理部评审
业务管理部评审
1个工作日内
业务管理部经理
11
财务部评审
财务部评审
1个工作日内
财务部
12
COO
13
CEO office评审
CEO office评审
1个工作日内
CEO office
14
CEO评审
CEO评审
1个工作日内
CEO
15
盖章后，CEO officer存档
盖章后，CEO officer存档
1个工作日内
CEO officer
序号
名称
内容描述
时间要求
责任人
表单
01
已评审，待签订合同
所有需要通过合同评审的项目确保之前已经通过评审，确定合作意向
随时
签约中心
02
将合同初稿发至业务管理部
合同需求方将所恰谈项目的合同初稿通过邮件的方式发送至业务管理部门
随时
合同需求方
03
评审合同条款是否符合公司要求
合同条款包括账期/单价/合作期限/违约条款等
业务管理部
06
修订
合同审核程序(标准版)
合同审核程序（标准版）1. 背景为了保证公司在与合作伙伴签订合同时能够遵循一定的规范和程序，合同审核程序的制定变得至关重要。
本文档旨在为公司提供一份标准版的合同审核程序，以便确保合同的合法性和有效性。
2. 审核流程2.1 合同提交- 合同的提交应由合同起草人在完成合同草案后进行。
合同起草人应将合同草案以电子形式提交给合同审核部门。
2.2 审核前准备- 合同审核部门在收到合同草案后，应进行初步的准备工作。
这包括验证合同的完整性、一致性以及合同中所涉及的法律条款的准确性。
2.3 合同审核- 合同审核部门应对合同进行全面的审核。
审核的重点包括但不限于以下几个方面：- 合同的法律合规性：审核合同是否符合相关法律法规的要求，包括但不限于合同的形式要素、合同条款的合法性等。
- 合同的商业合理性：审核合同是否符合公司的商业利益和战略定位，合同条款是否合理且有利于公司。
- 合同的风险评估：评估合同可能存在的风险，并提出相应的风险防范措施。
- 合同的条款和条件：审核合同条款和条件的清晰度和明确性，确保各方权利义务清晰可辨。
- 合同的履行方式：审核合同履行方式的可行性和合理性，确保能够顺利履行合同义务。
2.4 审核结果- 合同审核部门应根据审核结果作出相应的决策：- 通过审核：合同审核部门认为合同符合相关要求，可以继续推进签署流程。
- 退回修改：合同审核部门认为合同存在一些问题或不完善的地方，需要起草人进行修改并重新提交。
- 拒绝审核：合同审核部门认为合同存在严重违反法律法规或公司政策的问题，不予通过审核。
2.5 审核记录- 合同审核部门应对每一份合同审核进行记录。
记录内容包括但不限于合同起草人、审核人员、审核结果、审核意见等。
3. 审核责任- 合同审核部门负责审核合同的合法性和有效性，对审核结果承担责任。
- 合同起草人负责合同的起草和提交，并根据审核结果进行相应的修改和调整。
4. 附则- 本合同审核程序的制定和修改由公司法务部门负责，并经公司领导层批准。
合同评审流程(标准版)
合同评审流程合同评审流程一、销售合同：合同签订生效前，由销售部组织有关部门（生产部、技术部、供应部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，确定合同的可操作性，然后报部门负责人和总经理签字确认。
二、采购合同：合同签订生效前，由使用部门报供应部，由供应部组织相关部门（技术部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，然后报使用部门、供应部负责人和总经理签字确认。
三、其他合同（如承包合同、租赁合同等）一般走经办人-部门负责人-合同部-财务部-总经理的评审流程，多方确认，严把合同关。
四、各部门在合同评审中的职责：销售部确认销售合同（其他合同由各合同经办人确认合同）的可行性，确定合同的标的、要约的内容、违约责任等合同要件。
生产部确认生产的进度和生产的合理性，以保证合同签订后，可以按时交货。
技术部确认合同签订后无技术盲点，可以按合同要求交货。
供应部做好原材料的准备工作保证在合同执行过程中，材料不断供，生产按时进行。
质检部把握好原材料和成品的的检验标准，在合同的签订过程中，对检验的要求和标准做好把关。
合同部对合同的法律规范性进行把关，在合同的签订过程中，对于合同的条款为合同签订者提供法律支持，规避其法律风险。
财务部对于资金的运作把好关，做好资金规划，防止资金断流，影响企业的经营生产。
公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。
由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。
（安排经手人由合同主要负责人具体安排）；1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。
2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。
3、负责人（经手人）提出修改意见。
三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；例如：1、项目工程技术部----------公司工程技术部2、项目景观设计部----------公司景观设计部四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。
合同评审流程
合同评审流程一、目的本协议旨在规范合同评审流程，确保合同评审的透明性、合法性和高效性，保护各方的合法权益。
二、适用范围本协议适用于所有涉及合同评审的情况。
三、评审流程1. 合同提交合同的起草方将合同文件提交给合同评审团队，包括合同的主要内容、附件和相关支持文件。
2. 初步评审合同评审团队对合同进行初步评审，以确保合同完整、合法、符合公司政策和法律法规要求。
初步评审内容包括但不限于：- 合同的格式是否规范；- 合同的条款是否明确、合理；- 合同的风险是否可控；- 合同的费用是否合理。
3. 评审会议合同评审团队组织评审会议，讨论合同的具体内容和风险点，确保所有评审人员都对合同有清晰的理解。
评审会议应包括以下内容：- 合同的目的和背景；- 合同的主要条款和条件；- 合同的风险点和风险控制措施；- 合同的费用和支付方式。
4. 评审意见根据评审会议的讨论结果，合同评审团队形成评审意见。
评审意见应包括但不限于以下内容：- 对合同的总体评价；- 针对合同条款的修改建议；- 针对合同风险的控制建议；- 针对合同费用的调整建议。
5. 反馈和修改合同评审团队将评审意见反馈给合同的起草方，起草方根据评审意见进行修改，并将修改后的合同提交给合同评审团队。
6. 最终评审合同评审团队对修改后的合同进行最终评审，确保修改后的合同符合评审意见和公司政策要求。
7. 审批和签署经过最终评审的合同提交给相关部门进行审批，并由合同的双方签署。
8. 存档和管理合同评审团队将已签署的合同进行存档，并建立合同管理系统，确保合同的有效管理和监控。
四、评审人员合同评审团队由相关部门的专业人员组成，包括但不限于法务、财务、采购、业务等部门的代表。
五、评审准则合同评审团队在评审过程中应遵循以下准则：- 保持客观、公正的态度；- 遵守保密责任；- 遵守法律法规和公司政策；- 提供准确、全面的评审意见；- 高效执行评审流程。
六、协议修订本协议的修订需经合同评审团队一致同意，并经公司法务部门审核。
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1.目的
为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4.术语
合同评审――为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
5.职责
5.1销售部负责对社会营销产品（除东风汽车有限公司生产计划之外）的合同组织评审。
5.2生产装备部负责对东风汽车有限公司指令性生产计划组织评审。
5.3财务部负责对合同按《合同法》要求、价格进行评审。
记录控制程序
产品质量先期策划控制程序
批准：李广胜
审核：徐小国 编制：杨修斌 日期：2003/6/29 日期：2003/6/27 日期：2003/6/20
合同评审程序流程图。