原材料让步接收通知单
供应商质量异常处理通知单
3、**公司SQE应立即通知公司内部受到影响的部门和个人，并全过程跟踪处理。
4、结案：由供应商在提交完成全部处理措施及证据，并经SQE验证后，由供应商提请书面批准结案。
原因分析
分析人
确认人
风险分析（包括成品和整车）
分析人
确认人
应急处理措施
确认人
主管
预计完成日期：
最终处理措施
批准
确认人
预计完成日期：
最终措施评价及风险综述
批准
久乐我司
负责人/日期：
我司最终确认意见：
批准人/日期：
申请结案人/日期：
说明
1、供应商如发现有生产过程或产品本身质量异常的产品已发到**公司，必须立即电话告知SQE，并在8小时内以本表形式书面通知。
****有限公司
供应商质量异常处理通知单
供应商通知日期：发出时间：编号：
供应商
地址
异常产品
规格型号/图号
追溯信息(批次/编号)
对应数量
供应商
东方久乐
发人
直接接收人
部门/职务
部门/职务
电话/传真/手机
电话/传真/手机
抄送
批准人（签字）
质量异常描述（附照片）
确认人
我司对应左边内容逐一确认
确认人
不合格品控制程序
1. 目的对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。
确保不合格的处理受控，保证产品质量。
2. 适用范围：适用于对本公司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的处理。
3. 术语和定义3.1 不合格品：未满足要求的产品。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3 返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施。
3.4特许使用：不符合要求，对产品特性、功能无影响，能满足客户要求的原材料、半成品、成品将被接受而不进行任何返工措施的使用。
产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理特许使用。
在合同有规定时，特许使用应取得顾客同意。
3.5转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求而被使用的原材料、半成品、成品。
3.6可疑物料或产品：任何检验和试验状态不确定的物料或产品。
4. 职责4.1 质量部负责外协件、装配全过程和加工过程最终产品的不合格品识别、判定、记录，并办理相关手续。
并对各工序可疑产品，批量不良（300件以上），严重不良及需特许使用的不合格品进行评审，并负责通知相关部门。
4.2 生产车间负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。
4.3 采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。
4.4 销售部负责联络顾客做让步接收。
4.5原材料、成品库：协助对入库产品（包括原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。
4.6 技术部经理、质量部经理负责各自职责范围内，对不合格品作处理决定。
5. 工作程序5.1不合格品的分类：a. 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能、性能技术等的不合格；b. 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
5.2进货检验不合格品及可疑物料的控制5.2.1由进货检验员对不合格品及可疑物料进行标识、记录、隔离。
让步接收通知单
a．挑选使用 （ ）
b．返工使用 （ ）
C．直接使用 （ ）
3．销毁 （ ）
赔款 （ ）
补货 （ ）
换货 （ ）
公司承担 （ ）
采购部： 日期：
供应商确认： 日期：
备注：注意将处理结论通知生产厂
技质部意见：
签字： 日期：
生产部意见：
签字： 日期：
采购部意见：
签字： 日期：
总经理意见：
签字： 日期：
让步接收通知单
送货日期：
零部件图号：
零部件名称：
供应商：
送货数量：
不合格数量：
不合格百分比%：
订单号：IQC来料不合格来自述不合格情况说明（包括图纸上的尺寸、公差、位置及实际测量结果）
检测项
实际结果
结论： 提出者姓名： 日期：
不合格物料的处理（运营物流部）
不合格物料的处理结果：
是否索赔：
1．不能使用，退货 （ ）
汽车厂让步接收产品处置流程
让步接收产品处置流程编制2010、6、20审核审批浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。
本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。
本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。
2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。
3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；3.2生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。
3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。
4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。
评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂4.2流程图5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。
让步接收申请单范文让步申请单填写
让步接收申请单范文让步申请单填写lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考：1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
让步接收管理
让步接收管理This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
让步接收
隆鑫电子让步处理流程1目的：为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用，特制订本流程。
2范围：博大范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义：让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
4权责4.1检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。
4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应商、采购或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4生产部、采购部、品质部、业务部负责参与让步接收的评审会签。
5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。
经判定为其不合格，则发出【不合格单】通知责任单位，同时开出【8D整改报告】5.2.将8D整改传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。
如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。
5.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。
5.4如最终审批为同意，采购员、供应商则将此单交品管检验处存档，进行检验及入库单据数据录入。
【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。
5.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。
现场巡检应做好记录并进行重点巡查.绍兴隆鑫电子有限公司让步使用申请单 NO:申请人申请日期责任部门/单位物料代码送货数量送检单单号物料名称申请让步数量订单总数量不合格现象描述：申请理由：会签部门意见及建议会签人业务部工程部采购部工艺部生产部计划部物控部品管部最终裁决：申请部门→会签部门→检验部门保存期 2年。
中国版ROHS文件要求
******有限公司第次修改文件编号：生产厂污染控制（RoHS）管理能力要求文件自批准之日起执行编制：审核：批准：日期：日期：日期：生产厂污染控制（RoHS）管理能力要求为保证生产厂在设计、采购、生产、产品变更过程中保持对限用物质的管理能力，生产厂应满足本文件规定的污染控制（RoHS）管理能力要求。
1 通用要求1.1职责1.1.1组织结构及岗位职责，例如某公司的组织结构图如下：某公司组织结构图1.1.2职责和权限结合公司产品实现过程的监视、测量、改进活动控制需要，确定各部门及相关人员的职责和权限，并形成文件予以沟通，确保对限用物质的管理活动的有效控制。
本公司（厂）领导层和各部门的职责和权限如下：a）总经理----向全体员工传达对污染控制（RoHS）管理体系的重要性，以确保污染控制（RoHS）管理体系进行有效管理。
——负责建立与污染控制（RoHS）管理体系相适应的组织机构，明确其职责权限；——为保持对污染控制（RoHS）管理体系有效运行提供充分的资源；——任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；b）管理者代表——负责建立满足本文件要求的污染控制（RoHS）管理体系，并确保其实施和保持；——向最高管理者报告生产厂污染控制（RoHS）管理的绩效和任何需要的需求，并确保污染控制(RoHS)的相关要求和职责在组织内得到沟通和理解；——确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；——保证供方了解与之有关的污染控制（RoHS）要求和责任。
c）行政部----负责污染控制（RoHS）管理体系文件、记录管理的控制;----负责污染控制（RoHS）管理体系中有关人力资源的管理，确保关键过程管理人员、操作人员应具备的能力；d）业务部----负责顾客有关污染控制（RoHS）的要求确定；----负责对合同污染控制（RoHS）的评审；----负责与顾客污染控制（RoHS）的沟通；----负责及时将污染控制（RoHS）信息传递给技术等部门。
进料控制操作指引
进料控制操作指引
1.目的
对采购来料进行数量和质量方面进行控制, 对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,确保不合格物资不投产, 不合格产品不转序, 不合格的成品不出厂.
2.适用范围
适用于本公司的采购物资,包括塑料件、金属件、外协件、原材料和包装材料.
3.职责
品质部负责来料的检验、标识、记录、评审, 和跟供应商沟通.
仓库负责来料的数量确认, 不良品的隔离, 合格品的入库, 和包装材料的检验.
生产部参与对生产急需物料的评审.
4.流程
4.1, 仓库管理员收到供应商送货单和物品时, 第一时间根据物品外包装标识清点数量是否与送货单一致, 如不一致立即与对方送货人员沟通. 如数量无误则将物品移至"来料待检区"同时通知质量部来料检验员检验.
4.2, 来料检验员接到仓库通知应及时对产品进行检验, 填写检验记录、作好检验结论, 并根据检验结论在产品包装上贴好相应标签.检验合格贴绿色标签, 不合格品贴红色标签.并把检验结果反馈给仓库人员.
4.3, 仓库人员接到检验报告后将合格品移至库位,并办理入库手续,将不合格品移至退货区,并将来料不良信息反馈给生产计划.
4.4, 生产计划根据生产紧急状况决定是否需要评审是否需要让步接收或返工处理.如上步接收则质量部通知供应商向我司质量部申请让步接收并扣除一定金额,如返工则通知供应商及时返工以便生产使用.
4.5, 生产计划员确认生产不是很紧急则告知仓库退货处理.
5.流程图
(1)进料检验记录
(2)让步接收申请单
(3)返工通知单。
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。