讨论.来料检验不良让步接收的条件及处理流程
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。
如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。
质量部将对异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。
外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。
2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。
生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。
外包工厂可以申请返工费用。
如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。
让步接收
交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程流程, 条件, 检验, 交流1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。
4内容4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。
4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。
当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。
4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。
如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。
反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。
原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。
4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；c、符合产品的出厂标准。
2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。
供应商来料不良处理流程--范文
供应商来料不良处理流程--范文供应商来料不良处理流程1.0 目的:确保物料在挑选/ 放行过程中符合规定或隐含的质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量并能得以控制和追溯。
2.0 适用范围:所有物料的特采/ 挑选,不良品或可疑产品之返工作业。
3.0 定义:无4.0 职责:4.1采购部：负责来料异常组织MRB会议并跟进。
4.2 品质部：负责特采、挑选及返工方法确认和标识跟进。
4.3 货仓部：负责物料的放置、发放。
4.4 工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施并进行效果跟踪。
4.5 生产部：负责物料的挑选/返工工作。
4.6供应商:负责物料挑选5.0 运作程序：5.1 特采运作流程:5.1.1不合格品之不良项不直接影响产品功能，又急需上线之物料，由采购部组织MRB会议判为特采。
5.1.2 IQC接《厂商异常通知单》之特采判定结果后，将原有红色不合格标签撕除，贴上特采标签（黄色特采标）并在特采标上注明不良项，在《特采跟进表》上注明年、月、日及不良项目以作追溯。
5.1.3仓库接IQC判定为特采产品后，放入特采产品标识区，并建立特采记录，在出库时仓管员负责记录《特采物料跟进表》，该批产品所用入之订单及其编号，出库时间，数量等。
5.1.4产线IPQC接《特采物料跟进表》后，IPQC须加大巡检频度，由2小时巡检段改为1小时巡检。
QA在原AQL抽样计划（MAJ 0.25 MIN 1.0）之基础上加严抽检。
5.1.5特采物料作成成品后，QA在成品检验报告上作详细记录。
5.1.6 货仓在出货时，须在出库帐单上注明此批为特采物料，何年何月何日出，订单号等。
5.2挑选运作流程:5.2.1 挑选的时机5.2.1.1 原物料经检验不合格，但生产紧急使用；MRB 会议结果为挑选时。
5.2.1.2原物料超出库存期限时，品质重检判定为挑选时。
5.2.2 挑选的方式5.2.2.1来料不合格物料：a:供应商挑选b:产线员工挑选c:IQC挑选5.222库存物料：a:产线挑选；b:IQC挑选。
进料检验与不良品处置流程
进料检验与不良品处置流程1.0 Scope and Purpose / 范围和目的1.1 Scope/范围This process is applied to material receiving.该流程适用于原物料的接收。
1.2 Purpose/目的To provide a standard process that from material receiving and inspection to storage. It isused to define the responsibilities of related sections and link up their work.规范原物料从接收、检验到入库的流程，定义相关部门的职责并确保工作的衔接。
2.0 Responsibilities / 职责2.1 QC Engineer is responsible to prepare, revise and update this document, and ensure theimplementation during receiving and inspection. Operations Manager is responsible toapprove this document.QC工程师负责制订、修订/更新本文件，并保证此文件在接收、检验活动中得到实施；运营经理负责批准本文件的实施。
2.2 Warehouse is responsible to receive material and inform buyer, inspector who areconcerned, also to deal with the materials after inspection.仓库负责物料的接收并通知采购、检验等相关人员，以及检验后物料的处理。
2.3 Buyer is responsible to track delivery and arrival of material. If needed, take charge toreturn or exchange nonconforming materials and handle the charge of rework/repair.采购负责追踪物料发运及到货状况，安排不合格品退货换货以及处理返工/返修费用等事宜。
让步接收处理程序
让步接收处理程序概述本文档旨在说明让步接收的定义、程序和处理方法。
定义让步接收是指在正式验收之前，出于某种原因，买方同意接收部分不合格的产品或提前接收部分产品的过程。
买方接受不合格产品或提前接收产品的目的通常是为了避免生产进度延误或其他不利影响。
程序以下是让步接收处理的步骤：1. 确认原因：确定为何需要进行让步接收，例如生产延迟、紧急需求等情况。
2. 协商条件：买方和卖方协商让步接收的条件，包括让步接收的产品数量、不合格产品的类型和数量、特殊安排等。
3. 签署协议：买方和卖方在让步接收条件上达成一致并签署协议，明确双方的责任和义务。
4. 进行让步接收：按照协议约定，买方接收不合格产品或提前接收产品，并进行相应记录和标识。
5. 处理不合格产品：买方根据协议约定的方式对不合格产品进行处理，可以是维修、返工或其他处理方法。
6. 进行正式验收：完成让步接收后，买方和卖方按照正式验收程序进行验收。
处理方法以下是对不合格产品进行处理的常见方法：1. 维修：对不合格产品进行维修，修复其存在的问题，使其符合要求。
2. 返工：对不合格产品进行修改、更正或重新加工，使其达到规定的标准。
3. 替代品：如果可行的话，提供替代的合格产品，以替代不合格产品。
4. 折价处理：根据不合格产品的损坏程度和影响力，降低其价格进行处理。
5. 退货：如果不合格产品无法修复或处理，买方可以选择退回不合格产品，并要求卖方退款或更换合格产品。
请注意，让步接收处理程序的具体步骤和处理方法可能根据具体情况而有所不同。
买方和卖方在让步接收前应详细协商，并尽量达成一致。
以上为让步接收处理程序的概述，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与我们联系。
采购物料让步接收流程
1. 目的为了规范来料检验不合格品让步接收处理流程，保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本，特制定该流程。
2. 适用范围适用于进料检验，对供应商产品判定不合格让步接收的管理。
3. 职责3.1 IQC负责原材料品质异常反馈单的填写，负责根据让步接收申请单处理结果对物料进行标识。
3.2 仓管人员负责按让步接收申请单处理结果，对让步接收物料入库。
3.3 采购人员负责让步接收申请的提出，组织各相关部门对让步接收进行评审。
4. 管理内容4.1 IQC在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的采购物料，应及时填写材料质量异常反馈单，给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、规格型号、来料日期、来料数量、不合格内容以及不合格数量（比例），记录其真实的质量状况，并反映到相关部门及人员（如生产部主管，技术研发部主管和供应部采购人员）。
4.2 供应部在接到质量异常反馈单后，根据让步接收要求判断物料是否符合，不符合的物料直接退货处理，符合让步接收要求的按让步接收流程处理。
4.3 让步接收要求不符合物料检验标准原则上不能让步接收，但因生产急需，可做让步接收，不合格品的让步接收，必须满足以下两个条件：a）不影响产品功能；b）保证安全可靠。
4.4 对符合让步接收要求的物料，采购人员填写《让步接收申请单》，供应部、生产部、品质部分别会签让步处理意见。
4.5 各部门处理意见均同意让步接收时此物料才能让步接收，只要有一个部门不同意让步接收，则此物料不能让步接收，只能退货处理。
4.6 供应部负责将质量问题及时通告供应商《较大异常改善通知单》, 并对让步使用中发生的费用（挑选, 测试等产生的费用）按照签订的质量协议，将对供应商进行索赔信息知会供应商。
4.7 对于不合格品的质量问题，供应部要当天（不超过8小时）以《较大异常改善通知单》形式将质量问题及时通报给供应商，并要求供应商在1天内对质量问题给出纠正预防措施，3天内给出原因分析报告。
让步接收作业指导书
4.0 职责 4.1 品管部：负责进料、制程及成品检验并提交检验报告及《让步接收申请》之审核。 4.2 生产部：负责制程半成品、成品不良原因的分析，让步接收申请之提出及协调处理。 4.3 供应课：负责进料让步接收之提出及协调处理。 4.4 仓务部：负责让步接收物料的入库与存放。
5.0 工作内容 5.1 进料让步接收 5.1.1 IQC 根据来料检验不合格结果，填写《IQC 检验报告(二)》经品管部经理签核后，反 馈给营运部供应课﹔ 5.1.2 营运部供应课根据我司产品货期的紧急程度，结合供货商的加工难易程序，同生产部 经理共同磋商后确认如下几种处理方式： 5.1.2.1 货期急，且我司有再加工能力及条件的，由生产部经理直接在《IQC 检验报告 (二)》签署让步接收意见﹔ 5.1.2.2 货期急，但我司不具备再加工能力及条件的，由商务总监直接在《IQC 检验报 告(二)》签署意见，可委外进行相应加工与处理； 5.1.2.3 货期急，且我司也具备再加工能力及条件的，但生产部经理不同意我司自行加 工的，则由供应课将报告提交商务总监或以上人员进行 MRB 会审。 5.1.3 当上述三种处理方式均不能满足我司产品使用性能及货期要求时，则由供应课协调供 货商作退货处理，同时知会相关单位联络顾客延迟交货期。 5.1.4 让步接收申请成立时，IQC 贴好“让步接收”标签，通知仓库入库；
5.2.2 生产车间接到半成品不合格信息后，根据实际情况，在不影响产品使用功能时填写《让 步接收申请单》，经生产课长审核，生产经理批准后向品管部提出让步接收。
5.2.3 品管部经理对车间提出的让步产品进行全面的评估和判定，并签署意见。 5.2.4 让步接收申请成立时，车间 PQC 必须做好相关的让步接收的产品记录，并交品管部保
不良品处理流程及相关规定
不良品处理流程及相关规定不良品处理流程及相关管理规定⼀、⽬的：为加强现场管理，促进⽣产顺利进⾏和保证产品质量，防⽌不合格品误⽤或流⼊下⼀道⼯序或者出⼚；并对不合格品进⾏有效管理，以提⾼产品的品质。
⼆、范围：龙润公司各车间、物管部三、定义注释：不良品：⽣产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。
四、管理规定如下（流程见附表）：1.当原材料或外协零部件进⼊⼯⼚时，外协⼚家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件⼊库，如检验合格单不清晰或⽆检验合格单，物管部拒收此类产品⼊库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回⽣产⼚家；2.领料⼈员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书⾯同意后⽅可领料；3.员⼯在过程⾃检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理⼈员或车间主任并对已加⼯产品实施100%检测；管理⼈员在接到员⼯的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重⼤,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题；4.管理⼈员在⽇常巡查过程中发现员⼯因操作错误⽽造成不良品时，必须⽴即停⽌该操作员作业，隔离已加⼯产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理⼈员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独⽴正确操作后⽅可离开；5.管理⼈员在⽇常巡查过程中若发现因不可抗⼒或因⼯艺缺陷、料件⾃⾝质量较差等因素⽽造成⽣产出不良品时，⽴即停⽌作业并隔离已加⼯产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理⼈员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决⽅案后再进⾏⽣产；6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流⼊下⼯序时，彻查转序原因，并追究当事⼈责任；因上⼯序⽆明显不良原因标⽰或⽆标⽰⽽造成转序的，由上⼯序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下⼯序随意挪⽤不良品⽽流⼊⽣产的由下⼯序操作者负80%责任，由管理负20%责任；7.车间主任负责每⽇对“不良品区域”内的不良品进⾏处理,以不良产品标识卡24⼩时内给出处理意见,48⼩时内处理完成;8.⽣产现场退换产品如⽆不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；五、不良品控制原则：1.当检验中发现不良品后，必须⽴即停⽌该操作员⼀切动作,隔离已加⼯产品并由操作者实施100%检查，剔除不合格品；直到问题解决后⽅可恢复⽣产；如遇到批量事故，质量部应及时通知各相关部门；2.⼀旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识（黄⾊产品标⽰卡）；3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：⽣产时间、地点、产品批次、设备、责任⼈等；4.由检验员会同技术⼈员在24⼩时内对不良品进⾏评审，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返⼯、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进⾏处理；5.应将不良品与合格品隔离存放，防⽌在处理前的误⽤，物管部严禁不良品进⼊车间；6.根据处理意见，各相关部门对不良品进⾏处理，检验员监督实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[讨论] 交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程
流程, 条件, 检验, 交流
1目的
1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围
适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管
理。
3职责
技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。
4内容
4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部
主管和供应部采购人员）。
4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。
当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。
4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。
如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。
反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。
原则上同一种缺陷不得让
步接收超过2次。
4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：
a、满足用户的使用要求；
b、保证安全可靠；
c、符合产品的出厂标准。
2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。
3）各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程
中的质量跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式七份，供应部分别送技术部、财务部、质量部、生产部(2份, 其中一份给库房)、总经理。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务
部。
4 ）供应部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，供应部采购将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
5）对于不合格品的质量问题，质量部要当天（不超过8小时）以质量反馈单形式将质量问题及时通报给供应商，并要求供应商在5天内对质量问题给出纠正
措施。
4.6对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时
生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
4.7当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否
让步接收）。
5 产品的检验记录和让步接收相关的记录由质量部统一保管，年限不少于二年。