让步接收管理程序
让步接收控制程序
让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行,在不影响客户最终需求的前提下,确保生产计划的顺利完成和及时交付.2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品.3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请.3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.3质量部门：3.4技术部门：参与让步接收现场评审,并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请.4.流程4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时,根据不同类别,由申请部门先提出让步接收申请.外协外购件的让步接收申请由采购组提出,厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写让步接收申请单,填写完整、清楚后提交到质量部门负责人.4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后,根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的,质量部门有权退回让步接收申请,不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后,可直接向上一级领导提出申请,由上一级领导确定是否接收申请.上一级领导同意接受申请的在让步接收申请单上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审,上一级领导不同意接受申请的,异常产品不做让步接收处理.4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加；b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见,并填写在让步接收申请单的相应位置,签字确认；c.质量部门负责人负责将现场评审后的让步接收申请单提交至主管副总,由副总最后审批.4.4让步接收的执行：追踪异常产品的使用,并做好相应记录；让步接收产品的使用,并记录好使用的相关情况,当出现未被预知的问题时,及时向相关部门反馈.4.4.4采购组负责根据让步接收的约定,落实供应商相应的责任执行.4.5长期让步接收后的调整4.5.1供应商供货的如有以下情况,需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收,或一季度内非连续性达3次让步接收；b.连续2批次中含有让步接收的部件,或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的部件；c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的.4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的,要求班组进行整改,未按要求整改的,质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；不引起客户的书面抱怨的,技术部可参考降低产品的相关标准；5.记录/登记表5.1让步接收申请单5.相关程序/文件6.不合格品控制程序。
让步接收管理程序
让步接收管理程序让步接收管理办法1、⽬的在保证产品质量的情况下，对⼀般不合格的原材料作让步处理，以满⾜正常⽣产的需要；和在保证产品满⾜国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满⾜顾客要求的前提下，实现组织利益的最⼤化。
2、范围本程序适⽤于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进⾏最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使⽤性的影响进⾏评审判定；3.3⽣产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义4.1 让步：对⼀般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放⾏处置。
4.2 产品异常：是指未能满⾜组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求⽽预期制定的要求的产品。
5、程序5.1 原材料的让步申请5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1⽣产急需且⽬前尚⽆替代物品。
5.1.1.2有⼀定措施使产品最终能达到合格品标准。
5.1.1.3 供⽅同意承担因让步⽽带来的直接费⽤和让步使⽤后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费⽤。
5.1.1.4同⼀供⽅的同⼀产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.1.1.5不合格项⽬对产品的品质⽆重⼤影响，不影响性能、可靠性等⼀般性缺陷的不合格品的回⽤；对⽤户⽽⾔不会产⽣索赔、信⽤度降低、不良发⽣等情况。
5.1.2 让步申请的流程5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使⽤）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使⽤部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5 采购部会同⽣产部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由⽣产主管签字；5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》交公司总⼯程师，由总⼯程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总⼯程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》后，对不良原材料予以放⾏。
ISO9001-2015让步接收程序
让步接收程序（ISO9001：2015）1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。
特制订本程序。
2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。
4权责4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。
4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。
5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。
经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】5.2 外购/外协加工物料。
5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。
经外协检验主管审核后，交供应部。
5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。
如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。
5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。
5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。
【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。
5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。
现场巡检应做好记录并进行重点巡查.5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。
员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。
汽车厂让步接收产品处置流程
让步接收产品处置流程编制2010、6、20审核审批浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。
本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。
本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。
2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。
3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；3.2生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。
3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。
4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。
评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂4.2流程图5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。
让步接收管理办法
让步接收管理办法一、适用范围本管理办法适用于所有涉及让步接收的过程和活动，包括但不限于产品生产、工艺开发、质量标准制定等环节。
二、定义1. 让步接收：指在特定情况下，为满足特定生产或使用的需要，在特定条件下，经过评估和批准，对不符合规定的产品或物料进行接收的行为。
2. 让步接收管理：指对让步接收行为的计划、执行、监控和改进的全过程进行管理的系统。
3. 让步接收人员：指有权对产品或物料进行让步接收操作的人员。
4. 让步接收申请单：指记录产品或物料不符合要求并需要让步接收的申请单。
三、让步接收流程1. 让步接收申请：相关人员应在发现产品或物料不符合质量标准时填写让步接收申请单，并提交给让步接收人员审批。
2. 让步接收审批：让步接收人员应在收到让步接收申请单后，对产品或物料的质量进行评估，并在确认该产品或物料不影响产品使用安全时，批准让步接收申请。
3. 记录管理：让步接收人员应及时将让步接收申请单、评估报告和批准文件等有关记录进行归档，并做好相关信息的保密工作。
4. 安全风险控制：在执行让步接收过程中，应控制好不符合规定的产品或物料数量，并采取必要的安全措施，避免给产品使用或生产过程带来不必要的风险。
5. 质量改进：针对让步接收过程中出现的问题和不足，应及时总结经验，提出改进措施，并纳入质量管理体系进行落实。
四、让步接收人员的职责1. 让步接收人员应熟悉让步接收管理办法和相关质量标准，严格执行让步接收流程。
2. 让步接收人员应对让步接收申请进行评估，并在确认不影响使用安全的情况下进行批准，并填写相应的记录。
3. 让步接收人员应对让步接收过程中出现的问题和不足进行总结，并提出改进意见。
五、违规处理1. 对于未经让步接收审批而进行让步接收的行为，应进行整改，并对相关人员进行教育和处理。
2. 对于重大安全事故或质量问题的发生，应及时报告上级领导，并严格追究相关责任人的责任。
六、保密条款1. 让步接收申请单、评估报告、批准文件等有关记录均为保密信息，让步接收人员应妥善保管，并防止泄露。
让步接收管理
让步接收管理This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
ISO9001-2015特采管理程序
特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。
2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。
3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。
3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。
或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。
3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。
当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。
4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。
4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。
4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。
4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。
4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。
5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。
5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。
让步接收程序
不合格品让步接收程序1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。
4内容4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。
4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。
4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。
3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。
4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
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让步接收管理办法
1、目的
在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围
本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责
3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；
3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；
3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；
3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义
4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序
5.1 原材料的让步申请
5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：
5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。
5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
5.1.2 让步申请的流程
5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；
5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；
5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；
5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；
5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；
5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；
5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；
5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
5.2 半成品、成品的让步申请
5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条
件，可以提出让步申请：
5.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。
5.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。
5.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。
5.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.2.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
5.2.2 让步申请的流程
5.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请；
5.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；
5.2.2.3 生产部在过程、成品检验员提供的《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；
5.2.2.4生产部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；
5.2.2.5 生产部会同销售部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明放行意见，并由销售主管签字；
5.2.2.6 生产部会同质检部对对让步接收后可能存在的风险进行评估，在在《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用或交付后的监控保障措施，并由质检主管签字；
5.2.2.7 生产部将《质量异常让步接收（使用）评审单》交总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；
5.2.2.8 过程、成品检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良半成品、成品予以放行。
6、让步接收的管理
6.1申请部门必要申请让步接收时，于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，必要时质检部要添附有关试验及判定资料；
6.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施；
6.3让步接收单以会审方式进行，必要时应先取得客户确认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。
单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻供货商的责任，同时不能作为不合格品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定；
6.4让步接收确定后申请部门应及时将让步接收单分发给相应部门，检验员将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；
6.5若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的产品，申请部门必须及时通知检验员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分及时通知生产车间使用或仓库入库；
6.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供货商对产品进行标识“让步接收”，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。
检验员在进行检查时也应该对送来的让步接收产品数量进行确认；
6.7质检部、仓管应对让步接收的产品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理；
6.8因生产急需产品需紧急放行，检验员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2的要求进行让步接收申请，检验员必须对其进行让步接收方式标识，以便于追溯、鉴别、回收；
6.9对让步接受的产品在生产过程中发现质量异常时生产部应及时回收，并对下工序让步接收品的产品进行追溯，标识隔离处理，并通知相关部门按《不合格品控制程序》处理。
6、流程图
原材料让步申请流程图半成品、半成品、成品让步申请流程图编制：冯秀雷审核：批准：。