让步接收管理办法
不合格品管理办法
不合格品管理办法1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。
3引用文件FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序4 术语4.1不合格品：未满足要求的产品。
4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。
4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。
4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。
4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。
4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。
4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。
4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。
4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。
4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。
包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。
5 职责5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。
5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。
不合格零部件管理办法
不合格零部件管理办法1、目的：对不合格零部件的有效控制，防止不合格零部件的非预期使用。
2、适用范围：本规定适用于零部件检验、生产全过程中发生的不合格零部件的控制。
3、职责：3.1质量部负责不合格零部件的判定、报告以及评审处置（拒收）。
3.2技术部、生产部及相关车间对生产过程中发生的批量不合格零部件的评审。
3.3生产部门对不合格零部件进行标识、隔离，及时退交废品库。
3.4仓库负责对废品库的管理。
4、工作程序：4.1零部件进货检验中的不合格控制:4.1.1对原材料经验证或化验确认为不合格后，在开具的“理化检验报告单”上注明不合格，及时交采购部通知进货厂家退货或销毁，并标识和隔离。
4.1.2配套零部件由质量部零部件检验员依据于《零部件检验导书》进行验收，经判定不合格的产品作出标识和隔离，并及时将注明不合格的“零部件检验报告单”传递到配采购部。
4.1.3对不合格的配套零部件，零部件检验员在“零部件检验报告单”上注明不合格，采购部认为需要申请让步接收的，由采购部填写“让步接收申请评审单”交质量部组织对不合格品进行评审，并签署意见（对可能涉及产品、工艺更改的情况尚需技术部签署意见），评审结论有以下两种：a）拒收退货：配套配套供应部开据退货通知单通知供方退货。
b)让步接收：符合让步接受条件的方可让步使用。
具体按《让步按受管理办法》执行。
4．2生产过程中不合格零部件的控制。
4.2.1生产、制造、装配和调试过程中出现的不合格零部件，由生产车间填写“不合格品通知单”，交检验员作“工废”和“料废”判定，然后在“不合格品通知单”上注明“工废”、“料废”字样及产生原因和配套厂家名称，并对不合格品做好标识，由车间将不合格品移交到废品库。
4.2.2生产、制造、装配过程中如出现的属于批量不合格零部件，由生产部门填写“质量异常联络单”交质量管理部组织相关部门评审后，及时将签暑评审意见的质量异常联络单传递到采购部。
仓库凭“质量异常联络单”及时将不合格予以封存并品转入废品库。
供应商品质异常管理办法
（三）供应商品质不良的处置和索赔
1、当检验员抽检发现供应商产品品质不良时，应通知仓库对不良品进行标识及隔离，检验员应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商在一到二个工作日内到公司确认解决，一般不良品处理时检验员在开据[不合格品处理单]以开单日期为准，限三个工作日内确认解决。
B级供应商：合格率每季度达到95%-98%；
C级供应商：合格率每季度达到93%-95%
D级供应商：合格率每季度达到93%以下。
④采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。
⑴连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。
⑵评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。
③产品经多工序加工后发现批量品质不良，所造成的加工、产品以及耗工期等损失，由供应商承担。
④供应商产品品质不良造成客户投诉、索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，产品处以1000-5000元罚款，批量性不良处以10000-50000元罚款。
质控部将批准同意的合格供应商汇总后，编制出[合格供方一览表]，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。
3、合格供应商的管理
⑴合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
⑵合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
⑶合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。
ISO9001-2015让步接收管理办法
让步接收管理办法（ISO9001：2015）1、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。
2、适用范围有关本公司及供应商所生产的材料、零部件、附属品、半成品、完成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。
3、职责质量管理部:对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。
技术开发部：负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。
生产部：依生产需求负责填写公司内生产产品的让步接收申请。
采购部：公司外生产产品则由采购部提出让步接收申请。
相关部门：提出评审意见。
4、作业规定4.1申请部门必要申请让步接收时,于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，申请部门向质量管理部提出申请,必要时根据质量部要求添附有关试验及判定资料.4.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施。
4.3让步接收单以会审方式进行，质量管理部结合相关意见进行最终判定并由总经理或总经理指定人批准,必要时应先取得顾客承认方可判定,同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。
但让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为部品判定持依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.4让步接收判定确认后，质量部门应及时将让步接收单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的让步接收信息传递给供应商。
原纸质量管理部门保管。
4.5若判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意让步接收的部品，质量部部长必须及时通知质检员，质检员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分并及时通知生产车间使用或仓库入库;4.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供应商按同意让步接收要求的数量进行标示“让步接收”以示区分来进行送货，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请部品数量是否有误。
原燃材料让步接收、拒收、紧急放行制度
XXXX水泥有限公司原燃材料让步接收、拒收、紧急放行制度编号：BAJY-05-2018-21版本：2018-1受控状态：□受控□非受控分发号：编写：质量管理部审核：批准：2018年9月20日修订2018年10月1日实施XXXX水泥有限公司质量管理部发布原燃材料紧急放行制度1.目的确保对公司紧急放行的原燃材料进行有效的控制，防止不合格品的出现。
2.适用范围本制度适用于公司进厂原燃材料和进厂熟料的使用管理。
3.紧急放行申请3.1紧急放行材料仅限于生产急需用的原燃材料和外购熟料。
紧急放行由生产部提出申请，申请单应填写材料名称、堆存位置、申请放行数量、申请放行的理由等内容。
得到生产部部长的签字认可后将申请单提交品质部质量值班室。
3.2质量管理部当班值班员接到申请后应在最短时间内将申请单其它要求内容补充完整后交质量管理部长审批。
4.紧急放行审批4.1紧急放行的审批权属质量管理部部长。
质量管理部部长不在公司时，由质量管理部副部长履行部长权限。
4.2该供方前三次供货合格且产品质量稳定，方可根据生产实际情况批准对该批次供货实施紧急放行，产品质量不稳定或第一次供货，不批准紧急放行。
4.2质量管理部部长签署同意意见后该紧急放行申请单生效，质量管理部质量值班员依紧急放行申请单下达物料书面使用通知。
不具备紧急放行条件的签署不同意意见并及时反馈到生产部。
5.记录5.1质量管理部长（副部长）签字后的紧急放行申请单由质量管理部存档，保存期限三年。
5.2材料批准紧急放行后，生产部依质量管理部书面使用通知使用。
5.3质量管理部应跟踪紧急放行材料的使用情况，确保具有可追溯性。
5.4紧急放行物料应和正常使用物料一样履行取样检验程序，并应尽快做出试验结果。
6.不合格处理6.1紧急放行材料检验结果判定为不合格，质量管理部应关注已紧急放行材料对下一道工序的影响，并和生产部沟通采取恰当措施降低对后序工序的不良影响。
6.2如果不合格紧急放行材料的使用的下道工序为水泥成品，该批次水泥要等相关物化指标和1天强度结果确认合格后方可出厂。
让步接收管理办法本月修正2023简版
让步接收管理办法让步接收管理办法1. 引言让步接收管理办法是一种在项目或产品开发过程中，用于处理和管理让步接收的方法。
在开发过程中，如果出现了一些与计划不符的情况或需求变更，有时候需要进行让步接收。
本文档旨在介绍让步接收的定义、原则和流程，并提供一些实施建议。
2. 定义让步接收是指在产品或项目开发过程中，由于各种原因导致不能完全满足计划或合同要求，但客户或相关利益相关者同意接受一定程度的让步，继续推进项目的管理方法。
3. 原则让步接收应符合以下原则：- 合法合规：让步接收的内容必须符合法律法规的要求。
- 公平公正：让步接收的决策必须公开透明，遵循公平公正的原则。
- 互惠互利：让步接收应同时考虑到客户利益和项目利益，追求互惠互利的目标。
- 风险可控：让步接收的风险应当可控，在接收让步的同时，要对风险进行评估和管理，减少可能带来的不确定性。
4. 流程让步接收的流程通常包括以下步骤：4.1 让步接收申请当项目或产品出现与计划或合同不符的情况时，需要申请让步接收。
申请方应将让步接收的需求以书面形式提交给相关方，并详细说明让步的内容、理由和影响。
4.2 让步接收评估相关方收到让步接收申请后，需要进行评估。
评估的内容包括让步的合法性、风险和影响分析等。
评估结果应以书面形式反馈给申请方。
4.3 让步接收决策根据评估结果，相关方需要进行决策，决定是否接受申请方的让步。
决策结果应以书面形式通知申请方，并明确让步的具体内容和条件。
4.4 让步接收执行一旦让步接收决策达成，申请方和相关方需要共同执行让步接收。
执行过程中，需要确保让步接收的内容和条件得到有效落实，并及时跟踪、监控让步的执行进度。
4.5 让步接收验收在让步接收执行完成后，需要进行最终验收。
通过对让步接收的实施结果进行评估，确认是否达到让步接收的要求和目标。
5. 实施建议为了有效地进行让步接收管理，以下是一些建议：- 建立明确的让步接收管理制度，明确各方的权责和流程。
让步接收管理办法
让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。
3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。
4.4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。
外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。
4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确异常产品由副总4.44.54.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让步接收；b.连续2批次中含有让步接收的部件，或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的部件；c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的。
4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的，要求班组进行整改，未按要求整改的，质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；不引起客户的书面抱怨的，技术部可参考降低产品的相关标准；5.记录/登记表5.1《让步接收申请单》5.相关程序/文件6.《不合格品控制程序》7.。
让步接收管理办法
让步接收管理办法让步接收管理办法第一章总则第一条为规范公司物资采购及供应商送货流程，防范采购协议执行风险，提升采购协议执行质量，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司物资采购环节中，需要采用让步接收方式的采购协议（以下简称“协议”）。
第三条本办法所称让步接收是指供应商在交货前允许买方在产品的质量、规格等方面存在合理的无法达成共识，但又确保其不影响产品的使用和安全的情况下，通过协商让步接收，即供应商在发货时，把部分未达到规定标准的产品发送给买方，同时由买方与供应商协商双方可接受的解决办法，以达到协议约定的要求。
第四条本办法所指产品的“质量、规格”包括但不限于：外观缺陷、功能缺陷、尺寸标准与协议不符等。
第五条本办法应在采购协议中载明，并与协议具有同等效力。
第二章让步接收流程第六条在未达成产品的质量、规格等方面准确的约定前，不得确立让步接收关系。
第七条采购人及供应商应在交货前确定问题点及解决方案，并签订书面协议，包括但不限于下列事项：（一）产品合格标准的协商与确定；（二）让步接收的内容、方式、时间、质量等相关条件的明确；（三）如何解决存在的问题等情况的说明；（四）其他经双方协商后约定的事项。
第八条供应商送交的产品应在协议规定的时间内完成，妥善包装交到采购人规定的地点。
第九条采购人对供应商送交的产品进行严格初验，并在5个工作日内做出验收意见，供应商应在接到验收结果的10日内提供解决方案。
买卖双方协商，达成解决方案后，供应商提供改进措施的计划，确保对质量问题的改进不影响供应商的交货周期。
第十条假如买卖双方在规定的时间内未能就存在的问题得出妥善解决方案，无论是采购人退货收回或继续使用该产品，供应商应按合同约定承担相应法律责任。
第三章让步接收的风险防范第十一条为防范因让步接收带来的质量、技术等方面的风险，公司需要加强以下措施的落实：（一）严格执行采购管理流程及相关法律法规，确保采购协议的合法、合规；（二）加强对供应商的全面评估，确保供应商规范运营及产品品质符合标准；（三）完善采购协议执行跟踪与监督管理体系，及时发现问题并处理；（四）定期开展采购风险评估工作，发现风险问题，拟定相关解决方案。
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让步接收管理办法
1．）目的
在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。
2.）范围
适用于原物料、半成品、成品、包材。
3.）权责
品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。
4.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。
4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。
4.3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。
4.4 财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。
4.）定义
3.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品
3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户
急需例外放行的产品。
5.）要求
5.1 让步接收申请
在以下情况下可申请让步接收：
a. 紧急放行或例外放行
b. 返修后能满足预期使用要求
c. 不经返修让步接收或改作它用
5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请；
5.1.2采购件由采购人员提出申请；
5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。
5.2 评审
提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。
5.3 核准
最终由总经理批准是否执行。
5.3.1 拒收、报废
5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商，资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；
5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。
5.3.2 允收、标识与记录
5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准；
5.3.2.2 品保部负责对让步接收产品进行标示，注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记
录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；
5.3.2.3 生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；
5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》
执行，经检验合格，方可办理入库手续。
6.) 相关文件
A.不合格品控制程序
7.) 相关表单
A. 让步接收单
让步接收处理流程图。