备品备件采购管理制度范文
备品、备件管理制度范本（二篇）
备品、备件管理制度范本一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
四、备品、备件采购1. 采购方式：根据公司的采购管理制度，备品、备件的采购应按照规定程序进行，可以通过招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
2. 供应商选择：在采购备品、备件时，应选择正规、有资质、有信誉的供应商，确保采购的备品、备件质量可靠、价格合理。
3. 采购合同：采购备品、备件应与供应商签订正式的采购合同，明确合同的内容包括物品名称、规格、数量、质量要求、交付时间、价格、付款方式等。
4. 采购数量控制：为避免囤积过多备品、备件导致资金占用，采购数量应合理控制，根据实际需要进行衡量。
五、备品、备件入库1. 入库标识：采购的备品、备件入库时，应对每个备品、备件进行标识，标示清楚备品、备件的名称、规格型号、数量等信息。
2. 入库登记：每个备品、备件进入仓库后，应进行入库登记，登记内容包括备品、备件的名称、规格、型号、数量、质量状况等。
3. 存放位置：备品、备件应按照分类、规格等相应放置，方便管理、查找和使用。
4. 仓库管理：备品、备件仓库应定期进行盘点，发现异常情况及时处理，确保备品、备件的安全、完好。
六、备品、备件使用1. 申请使用：使用备品、备件前，必须经过申请，填写备品、备件领用申请表，包括备品、备件名称、规格、数量、用途等。
2. 审批流程：备品、备件申请应经过相应审批流程，根据备品、备件的重要性和价格等因素，确定相应的审批级别和职权。
3. 领用登记：领用备品、备件后，应及时进行登记，包括领用人、领用时间、领用数量等。
4. 使用要求：使用备品、备件时，应按照规定的要求使用，不得超过备品、备件的使用寿命和载荷限制等。
七、备品、备件保养及维修1. 保养计划：对于需要保养的备品、备件，应制定相应的保养计划，明确保养内容、周期和责任人等。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件管理制度范本(三篇)
备品备件管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件，提高资产利用率，促进工作效率，根据企业具体情况，制定本制度。
第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责，具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责，具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。
第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责，具体包括验收、登记、标识、存放等工作。
第五章备品备件的出库第五条备品备件的出库工作由资产管理部门负责，具体包括申请、审批、发放、登记等工作。
第六章备品备件的盘点第六条备品备件的盘点工作由资产管理部门负责，具体包括定期盘点、不定期盘点、差异调整等工作。
第七章备品备件的报废第七条备品备件的报废工作由资产管理部门负责，具体包括报废申请、审批、处置等工作。
第八章备品备件的维修第八条备品备件的维修工作由资产管理部门负责，具体包括维修申请、维修安排、维修结果评估等工作。
第九章备品备件的管理统计第九条资产管理部门应按照规定，定期进行备品备件的管理统计工作，包括备品备件数量、价值、使用情况等。
第十章备品备件管理的守则第十条资产管理部门应根据企业的实际情况，制定相应的备品备件管理细则，并加强员工的培训和管理，确保备品备件管理的规范执行。
第十一章附则第十一条本制度由资产管理部门制定，并经企业领导批准后执行，如需修改，应进行合法程序并重新审批。
以上为备品备件管理制度的范本，具体执行应根据企业的情况进行相应的调整和补充。
备品备件管理制度范本（二）1. 引言备品备件是指用于维修、更换或替代设备中的零部件、工具、材料等，对设备的正常运转和维护起着非常重要的作用。
为了保障备品备件的管理和使用规范，提高设备的可靠性和运行效率，制定备品备件管理制度成为必要措施。
2. 范围备品备件管理制度适用于本单位所有设备的备品备件管理。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
设备的备品备件管理制度范文(3篇)
设备的备品备件管理制度范文为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。
配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。
储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。
并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
设备的备品备件管理制度范文（2）一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范和加强对设备备品备件的管理，确保设备能够正常运行，减少因备件不足或损坏而导致的设备停工或运行不稳定的情况。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
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备品备件采购管理制度范文备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一，同时也是公司运作的关键一部分。
今天为你整理了备品备件采购管理制度范文，希望对大家有帮助!备品备件采购管理制度范文篇一1、范围1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C 三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
5.3紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先采购，事后3日内，由申请者补办有关手续。
5.4根据公司要求，按时上报年度采购计划(预算)。
5.5采购A类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时，如果条件允许，采购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后，整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对QG/TRSB.02 20044象,研拟采购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。
5.6采购员应按设备及备品备件采购技术文件要求合理填写采购计划中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。
5.7编制采购计划,考虑要周全,要力求合理。
不得有影响检修的漏洞。
根据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并减少库存积压。
6、采购合同采购员根据业务需要起草采购合同，采购合同条款要符合国家法律规定。
6.1.采购A类物资需签定采购合同。
6.2.需要支付预付款、产品质量有较高要求的采购业务需签定采购合同。
6.3.采购合同由设备部部长审核，主管领导审批。
6.4.采购合同批准后由具体经办人实施。
7、采购实施7.1原则上采购计划或采购合同批准后，方可采购。
急用物品可凭主管领导审批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头批准，事后补签采购计划、采购合同。
7.2有采购合同的，要严格履行采购合同中的条款。
7.3无采购合同的，采购时，采购员要向选择的供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输方式、付款办法等,必要时应有传真、电子邮件等书面依据。
7.4在采购过程中，采购员要随时掌握供货进度，必要时到供货商现场了解供货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货。
7.5特殊情况下,若有无法按需用日期采购到的物品或遇到无法完成的采购工作或合同执行过程中出现问题,采购员应及时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。
8、到货验收8.1必要时采购员可报请领导批准，会同检验人员或使用人员或技术人员到供货商现场验收。
一般情况下，货到我公司后再进行验收。
8.2到货的设备及备品备件由采购人员或采购代理人送到其存放仓库交给保管员，必要时保管员按实际数量向采购员开出收货凭证，证明货物已由库房接收。
做为以后入库的凭证。
8.3有图纸的各类物资由采购员填写《设备及备品备件验收单》报设备部技术人员验收;无图纸的各类物资由采购员口头通知设备部主管，仓库保管员点货验收。
验收合格后，采购员再填写《材料入库验收单》报保管员办理入库手续。
8.4采购员在备品备件验收合格后三日内，按如下要求填好入库单：编码、名称、规格、数量、金额、供货厂商等，凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它证明到库房办理入库手续，保管员在入库单上签字，并收回收货凭证，如无特殊情况，采购员应在到货三个工作日内办理入库手续，最长期限为本地不超过一个工作周，外地不超过三个工作周。
8.5对于新购入的无编码的备品备件，采购人员应及时和保管员联系，共同为其增加合适的编码。
8.6入库手续办完后，将数据录入《备品备件、材料登记簿》。
8.7到货后不经入库直接投入使用的固定资产，采购员填写《固定资产购置验收单》，报使用部门负责人、设备部部长审批。
9、采购付款及报销9.1坚持原则,以公司利益为重,货物检验合格,才具备了付清全款的条件。
9.2检查发票及内容是否正确。
9.3检查发票金额是否与定价相符。
9.4结帐时必须搞清楚是否需要扣款,是否有预付款,做好帐务处理。
9.5采购员填写付款单据，报主管领导审批后，到财务部办理付款手续。
10采购员基本要求10.1遵守公司和设备部的各项规章制度，一切行动听指挥。
10.2保证产品质量,杜绝三无产品进厂。
10.3严格履行设备及备品备件验收程序，验收合格后，方可办理入库手续;若采购的产品经检验不合格,应及时联系供货商进行修理或更换,必要时进行索赔。
10.4及时做好帐务处理,避免帐目不清。
11、检查与考核11.1本标准执行情况由设备部长进行检查。
11.2按照公司《绩效考核标准》进行考核。
备品备件采购管理制度范文篇二1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则：若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况，编制备品备件采购计划注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月25日前对各部门备品备件采购计划表进行审核无误后，汇总编制公司月度备品备件采购计划，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月15日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
3.2采购申报流程图如下：(附图)4、采购4.1各部门任何备件不得自行采购，如发生自行采购的，自行处理。
月度计划不得补报。
4.2每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同，对双方行为进行规范，以防范风险。
4.3采购计划确定之后，根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。
4.3.1为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。
4.3.2从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。
4.3.3凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20XX元以上的，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
对于单价大于10000元的备件，必须签订备件采购合同。
5、交货验收及财务5.1采购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，(20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次，若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认)方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表(5000元以上备件)，领用部门负责跟踪反馈使用情况，在年终供应商评价表中体现。
验收合格的办理入库手续。
不合格的做退返厂家处理。
5.2货到后及时沟通供货商开具发票，票到后及时到财务部报账。
5.3按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。
6、库房6.1货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。
6.2督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。
6.3严格按照出库类别(月度维修、大修和技改)分发至各帐户别名中。
6.4货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。