原材料消耗、库存日报表
生产日报表模板
生产日报表模板一、基本信息日期：____年____月____日生产车间：____车间班次：____班填报人：______二、生产计划执行情况1. 生产计划产量：______（单位）实际完成产量：______（单位）完成率：______%2. 生产计划进度：计划完成工序：______（工序名称）实际完成工序：______（工序名称）进度偏差：______%三、生产质量问题1. 质量异常情况：异常现象：______原因分析：______处理措施：______2. 质量合格率：合格产品数量：______（单位）不合格产品数量：______（单位）合格率：______%四、设备运行情况1. 设备运行时间：______小时设备故障次数：______次故障处理时间：______小时2. 设备维护保养情况：保养项目：______保养时间：______保养效果：______五、人员出勤及效率1. 出勤人数：______人请假人数：______人缺勤人数：______人2. 人员效率：人均产量：______（单位/人）人均工时：______小时/人六、安全生产情况1. 安全事故：事故类型：______事故原因：______处理结果：______2. 安全检查：检查项目：______检查结果：______整改措施：______七、其他事项1. 生产过程中遇到的困难及解决办法：困难：______解决办法：______2. 需要协调解决的问题：问题：______建议：______八、物料消耗情况1. 主要原材料消耗：原材料名称：______计划消耗量：______（单位）实际消耗量：______（单位）消耗差异：______（单位）2. 辅助材料及能源消耗：材料/能源名称：______消耗量：______（单位）同比昨日：______%九、库存情况1. 原材料库存：原材料名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%2. 成品库存：产品名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%十、客户订单交付情况1. 订单编号：______订单数量：______（单位）已交付数量：______（单位）未交付数量：______（单位）2. 交付进度：计划交付日期：______实际交付日期：______交付状态：______（按时/延误）十一、部门协作情况1. 部门间协作事项：协作事项：______责任部门：______完成情况：______2. 部门间沟通反馈：沟通事项：______反馈内容：______改进措施：______十二、明日工作计划1. 生产计划：计划产量：______（单位）计划完成工序：______（工序名称）2. 工作重点：重点关注事项：______预计完成时间：______请各相关部门负责人认真审核填写内容，确保数据的真实性和准确性。
原材料系统说明
上海思伟陈磊目录一、原材料系统简介二、功能介绍1、进料计划2、原材料库存3、称量进料作业4、原材料称量单进料查询5、原材料货款结算和运输费结算6、供货单位及运输单位7、进耗料统计8、报表三、设置1、用户2、原材料名称及仓库设置3、打印设置和视频4、库存盘点日期四、原材料管理系统使用方法总结一、简介原材料计算机管理系统是我公司自主设计研发的一款混凝土企业的管理软件，让管理者更加快捷、清晰的了解到当前的原材料进料及消耗的实际情况。
使用原材料管理系统时，应着重了解进料计划和称量进料作业两个部分。
如图1-1示：（图1-1）二、功能介绍1、进料计划进料计划单就是企业根据上一天实际进料和消耗统计之后作出当天该种原材料进料的计划。
每有一种原材料计划时，新增加一个计划单，并输入详细信息，完成后保存。
数据列表中可以看到所建的进料计划单（如图2-1）。
（图2-1）在进料计划单下方可以筛选查看进料计划，根据原材料名称，日期和计划单状态筛选。
鼠标左键单击原材料名称边上的箭头选中需要查询称量单的原材料名称，查询统计中需要查询的称量单状态前边打钩点击刷新即可按需要查找计划单。
（如图2-2示）（图2-2）计划单详细信息，包括原材料名称、品种规格、供货单位、运输单位、联系人、存放仓库、扣除率及计划数量，前面五个都可以选择出来（前提是在供货单位和运输单位有输入信息，原材料名称规格及仓库要和生产系统匹配或在设置里面有输入），并选择计划单状态。
（如图2-3）注意：这里要强调的是计划单详细信息中计划单的状态一定要选择准确。
计划单状态有五种，分别是新计划单、正在进料、暂停进料、进料完成、作废。
选择“正在进料”该计划单才能正常使用。
图2-3详细信息旁边是运输车辆及司机设置，有固定的车辆运输原材料的话，可以将车辆信息添加进去，方便操作。
（注：磅码单是要填入车号及司机签字，这里有车辆信息的话，在称量的时候车辆信息可以直接选择。
如图2-4)示图2-4注意：新增加的车辆信息，其中状态也要作调整，状态许改为在用。
原材料按计划成本核算例题整理
原材料按计划成本核算例题[ 整理]原材料按计划成本核算例题, 二, 购入原材料的会计处理1（货款已经支付，同时材料验收入库[ 业务6]:A 公司购入甲材料一批，货款30000元，增值税5100 元，发票账单已收到，计划成本为32000 元，已验收入库，全部款项以银行存款支付。
借:材料采购30 000应交税费——应交增值税（进项税额）5 100贷:银行存款35 1002（货款已经支付，材料尚未验收入库[ 业务7]:A 公司采用汇兑结算方式购入乙材料一批，货款40000 元，增值税6800 元，发票账单已收到，款已付，计划成本为38000元，材料尚未入库。
借: 材料采购40000应交税费——应交增值税（进项税额）6 800贷:银行存款46 8003（货款尚未支付，材料已经验收入库[ 业务8]:A 公司采用银行承兑汇票支付方式购入丙材料一批，货款50000元，增值税8500 元，发票账单已收到，计划成本为52000元，材料已经验收入库。
借: 材料采购50000应交税费——应交增值税（进项税额） 8500贷: 应付票据58500[ 业务9]:A 公司采用托收承付结算方式购入乙材料一批，材料已验收入库，发票账单未收到，月末按照计划成本50000 元估价入账。
借: 原材料——乙材料50000贷: 应付账款50000 下月初用红字冲回借: 原材料——乙材料50000贷:应付账款50000 [ 业务10]: 月末汇总本月已付款或已开出并承兑商业汇票的入库材料的计划成本84000( 即32000+52000)元。
借: 原材料——甲材料32000——丙材料52000贷:材料采购84000 入库材料的实际成本为80 000(30 000+50 000) 元，入库材料的成本差异为节约4 000( 即84 000 —80 000) 元。
借:材料采购4 000贷:材料成本差异4 000, 三, 发出原材料的会计处理1( 结转发出材料的计划成本。
生产统计报表编制规范(含表格)
生产统计报表编制规范统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。
尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。
通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。
可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。
统计一般是交叉统计为最佳，例如生产的数据，由仓库监督统计；报表上的统计，审核必须是对口的人员。
即生产上的数据是由仓库进行监督统计的，就是反应了交叉统计。
没有统计软件的情况下，最简单的理解就是输入与输出平行，例如总输入的用料单与总产成的进仓单，进仓不单是产品的数量进仓，还要重量进仓（因为重量是要和你的输入材料做对比的），还有废品进仓（也是数量与重量登记）。
有入必有出。
统计的人员首先要明白数据怎么来的，要学会利用数据，而不是为数据打工。
一、工作汇报的内容，工作汇报的内容很多，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。
1、生产方面的汇报（1）各类生产计划的完成情况（2）各项工作的落实与执行情况（3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。
（4）现场作业状况（5）各类生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。
（6）生产人员工作情况（7）各订单完成情况（8）产品交货状况2、质量方面的汇报（1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况（2）质量问题及质量异动（3）各种产品的不合格率机造成因素（4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯（5）质量问题的处理汇报（6）质量目标达成情况（7）潜在的质量隐患3、物料方面的汇报（1）物料供应计划的完成情况（2）物料定额达标情况（3）物流的顺畅程度（4）物料耗用情况及日消耗量（5）剩料、缺料解决办法（6）余料、呆料、废料、遗留旧货及零部件的处理（7）再生物料跟踪情况（8）物料异常情况二、工作汇报的形式生产作业管理中常见的汇报方式如下：1、口头报告2、书面报告（1）生产日报表：报告生产状况（2）品管日报表：报告品质状况（3）入库报表:报告产品完成状况及库存状况3、会议报告（1）生产会议：定期的生产协调会（2）产销会议：定期的产销协调会三、生产部门的生产统制信息，该信息决定时间，尽量使周期时间缩短，以便把握细微的信息，其主要信息如下：信息种类信息内容备注生产进度信息1、综合生产量或生产实绩；2、不同机械或不同工位的生产实绩；3、发生生产进度慢和其处理结果。
材料耗用日报表
材料耗用日报表材料耗用日报表，作为一个重要的管理工具，可以帮助企业全面了解材料使用情况，从而对产品成本和供应链管理进行优化和控制。
本文将围绕材料耗用日报表的定义、重要性、制作和应用方面进行详细阐述。
一、材料耗用日报表的定义材料耗用日报表，顾名思义，就是记录每天企业的材料消耗情况的一份表格。
它主要包含每个材料品种的名称、规格、数量、单位、单价、金额等信息，旨在提供给企业管理者有针对性的数据，用于进行材料采购决策、成本计算、库存控制等方面的管理活动。
二、材料耗用日报表的重要性材料耗用日报表作为一项基础工作，对于企业管理有着极其重要的意义。
下文详细解释其重要性：1. 帮助企业管理者了解材料的消耗情况材料耗用日报表可以记录每日每种材料的使用情况，包括材料的名称、规格、数量、单位、单价、金额等信息，从而让企业管理者了解到目前所消耗的材料种类、数量、单价和总金额等重要信息。
这样，管理者可以及时掌握企业内材料消耗的情况，知道剩余库存情况，做好采购及库存管理决策。
2. 帮助企业控制成本在企业生产过程中，材料成本往往占据了很大的比重，对成本进行管理尤其重要。
材料耗用日报表能够记录材料的使用情况，从而让管理者更好地进行成本计算和分析，及时发现材料消耗异常情况，及时采取合适的措施，控制和降低企业生产成本。
3. 帮助企业实现供应链管理对于企业而言，供应链管理已成为一种必要的战略管理手段。
材料耗用日报表将不同供应商提供的材料进行区分，记录不同材料品牌、规格、数量和供应商，可以帮助企业及时地了解每个供应商的材料质量和稳定性，从而优化供应链管理。
三、制作材料耗用日报表的方法制作材料耗用日报表需要经过以下步骤：1. 规划表格要制作一个专业的材料耗用日报表，首先必须了解需要记录的信息，包括材料名称、规格、数量、单位、单价、金额等基本信息。
在家具行业中，一般有多种材料，产生的消耗情况也比较多，因此体系比较复杂，可以根据需要进行表格设计。
原材料按计划成本核算例题
原材料按计划成本核算例题（二）购入原材料的会计处理1．货款已经支付，同时材料验收入库[业务6]：A公司购入甲材料一批，货款30000元，增值税5100元，发票账单已收到，计划成本为32000元，已验收入库，全部款项以银行存款支付。
借：材料采购30 000应交税费——应交增值税（进项税额）5 100贷：银行存款35 1002．货款已经支付，材料尚未验收入库[业务7]：A公司采用汇兑结算方式购入乙材料一批，货款40000元，增值税6800元，发票账单已收到，款已付，计划成本为38000元，材料尚未入库。
借：材料采购40000应交税费——应交增值税（进项税额）6 800贷：银行存款46 8003．货款尚未支付，材料已经验收入库[业务8]：A公司采用银行承兑汇票支付方式购入丙材料一批，货款50000元，增值税8500元，发票账单已收到，计划成本为52000元，材料已经验收入库。
借：材料采购50000应交税费——应交增值税（进项税额）8500 贷：应付票据58500[业务9]：A公司采用托收承付结算方式购入乙材料一批，材料已验收入库，发票账单未收到，月末按照计划成本50000元估价入账。
借：原材料——乙材料50000贷：应付账款50000下月初用红字冲回借：原材料——乙材料贷：应付账款[业务10]入库材料的计划成本84000（即32000+52000）元。
借：原材料——甲材料32000——丙材料52000贷：材料采购84000入库材料的实际成本为80 000（30 000+50 000）元，入库材料的成本差异为节约4 000（即84 000—80 000）元。
借：材料采购 4 000贷：材料成本差异 4 000（三）发出原材料的会计处理1．结转发出材料的计划成本。
月末，根据领料单等编制“发料凭证汇总表”，借记“生产成本”等有关科目，贷记“原材料”科目。
[业务11] ：A公司根据“发料凭证汇总表”的记录，原材料的消耗（计划成本）为：基本生产车间领用200000元，辅助车间领用60000元，车间管理部门领用10000元，企业行政管理部门零用5000元，在建工程领用15000元。
生产统计日报表表格
生产统计日报表是一种记录工厂生产情况的表格，用于收集、分析和报告生产过程中的关键指标。
该表格通常包括以下内容：
1. 日期和起始时间：记录生产统计日报表的日期和开始时间。
2. 产品名称和数量：记录当天生产的产品名称和数量。
3. 生产批次号：记录每个产品的生产批次号。
4. 原材料名称和数量：记录当天使用的原材料名称和数量。
5. 生产成本：计算每个产品的生产成本，包括原材料成本、人工成本、运输成本和制造费用等。
6. 产量统计：统计当天生产的所有产品的产量。
7. 质量指标：记录当天生产的产品的质量指标，如合格率、不良率等。
8. 生产计划：根据生产计划和历史数据，预测未来几天的生产量。
通过对生产统计日报表的分析，企业可以了解生产过程中的瓶颈和优化机会，从而改进生产流程和提高生产效率。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。