廉政风险点及防控措施表(范例...
廉政风险点自查及防控措施登记表(范例)
廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
机关市发改委廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表范本
一级
定期对国家、省、市级投资项目实施工作检查监督，严格执行项目资金使用规定。
章正
曹琰
舒慕苏
投资科
贸服科
社会科
农经科
重点办
基础科
工业科
业务流程风险
行政许可
没有严格执行市政府投资计划和政府性投资项目管理的有关规定，滥用职权或收取好处而导致不廉洁行为。
二级
严格执行市政府下达的政府投资计划和相关会议纪要精神，严格执行政府性投资项目管理规定。加强廉政教育，强化工作考核和监督。
何先文
地区科
业务流程风险
项目编报
重点项目计划编制和项目管理中，利用职务之便徇私舞弊，把不符合条件的项目纳入重点项目，应纳入重点的项目疏漏，影响全市重点项目计划的实施和考核。
一级
增强责任意识，规范项目编制程序，接受上级和相关部门检查，严格按照标准编制计划项目，核实相关材料，项目库初步完成后由委主任办公会集体研究决定。
外资科
招商引资
限额以上外商投资项目的审查上报和审批权限以内的外商投资时，受申请人请托，或违规审批项目，或违反程序上报项目，或对应批项目不予审批。
二级
严格按照《外商投资项目核准暂行办法》和《安徽省外商投资项目核准暂行管理办法》要求开展工作，实行责任追究制度，审批结果透明公开。
何先文
廉政风险点及防控措施岗位自查表
廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。
在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。
为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。
二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。
b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。
加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。
2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。
b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。
加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。
3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。
b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。
加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。
4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。
b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。
加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。
5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。
b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。
严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。
6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。
b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。
加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。
7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。
b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。
加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。
8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。
XX乡廉政风险点和防控措施登记表
党委秘书、文书
建立民兵组织、民兵整组，战时兵员动员准备，预备役军官登记，专职人民武装干部管理，开展国防教育，民兵训练
组织、动员不力，训练不及时，错登漏登，开展活动少
强化责任意识，国防意识，加强组织、动员能力
三级
武装部长
民兵武器装备管理，征 兵
接受吃请、礼品，把关不严，篡改资料，收受贿赂，侵吞公共财物
廉洁清正，严格遵守各项人事制度，提拔选举人才公开透明，接受群众监督
一级
乡党委书记，组织委员
对基层党组织、党员的评优表彰作出决定
评优评奖过程不公开不透明，搞暗箱操作
评优过程公开透明，接受党员群众监督，杜绝暗箱操作
三级
乡党委书记，组织委员
组织处理本乡发生的重大信访案件和公共突发事件
不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱、违规操作
强化责任，加强监督
三级
分管领导，综治专职副办主任
确定负责信访工作的机构或者人员，具体负责信访工作
信访工作中推诿、搪塞，不作为，慢作为
加强监督，提高服务水平
三级
信访助理
开展法制宣传教育工作
宣传不主动，不深入，不到位
加大宣传力度，加强宣传攻势
三级
司法所长
审核并上报林木采伐申请
多报漏报错报，审核不严，把关不细
统计不精确，来源不准确，数据有出入
实地调查，确保资料真实、准确
三级
统计站长
负责职工机关养老保险、医疗保险、住房公积金管理，开展劳动政策宣传咨询、求职登记、职业指导、职业培训、职业介绍、就业服务和社会保障工作，协助做好辖区内的劳动保障监察工作，协助做好劳动争议处理工作，协助做好辖区内企业职工工伤调查工作，协助做好养老、医疗、失业保险工作
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施
汇总表
1.岗位廉政风险点排查
1.1 职务滥用
- 个别警察滥用职权，为他人谋取私利。
- 个体经济往往成为腐败行为的诱因。
1.2 贪污受贿
- 个别警察利用职权获取贪污受贿。
- 不规范的福利制度可能导致滥用行为。
1.3 违纪违法
- 个别警察滥用职权，从事违法犯罪活动。
- 未正确执行法律规定和警察职责。
2.防控措施
为减少警察个人岗位廉政风险，需要采取以下防控措施：
2.1 审查程序
- 加强警察选拔和培训，筛选出具有良好品德和专业技能的人员进入警察队伍。
- 建立严格的审查程序，确保警察背景及家庭情况的透明度。
2.2 廉政教育
- 对警察进行廉政教育培训，提高廉洁意识和法律素养。
- 建立廉政教育制度，定期组织培训和交流。
2.3 监督机制
- 建立健全的监督机制，通过内部监察、外部监督和社会监督等方式，加强对警察行为的监督。
- 提高公众参与度，鼓励举报腐败行为。
2.4 处罚制度
- 建立完善的违法违规处理制度，对违规行为进行严肃处理。
- 保护举报人权益，鼓励举报行为。
3.总结
针对警察个人岗位廉政风险，应采取审查程序、廉政教育、监督机制和处罚制度等防控措施，以减少廉政风险的发生，维护社会稳定与公平公正的法治环境。
银行行长个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
银行行长个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、廉政风险点查找
1. 与政府官员的关系
- 接受政府官员的礼品、请客等行为
- 参与与政府官员有关的商业利益交易
- 赞助政府官员的活动或项目
2. 资金管理
- 银行资金的滥用或挪用
- 资金违规流向账目的篡改
3. 监管合规
- 对监管部门的监察和检查采取不合规的应对方式
- 故意隐瞒与监管部门的关键信息
4. 决策利益冲突
- 自身利益与银行利益产生冲突时的处置方式
二、防控措施
1. 守法诚信
- 遵守国家法律法规及银行的内部规章制度
- 建立廉洁自律的工作作风
- 对廉洁行为进行宣传教育
2. 管理监督
- 加强对个人资金的管理与监督
- 加强对决策的透明度和合规性审查
- 加强对廉政风险的定期评估和控制
3. 内部控制
- 建立严格的审批制度和权限管理制度
- 加强对关键岗位及人员的监察和审计
- 加强内部通报和惩处违反廉政规定的行为
4. 教育培训
- 提供廉政教育培训，提高员工廉政意识和职业道德水平
- 加强对岗位风险教育培训，提高岗位风险意识和防控能力
结论
通过查找个人岗位廉政风险点并采取相应的防控措施，银行行长可以有效地预防和管理廉政风险，确保个人行为合规，并维护银行的声誉和形象。
廉政风险点及防控措施登记表
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。
个人廉政风险点及防控措施自查表
1、建立理论学习制度。以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，以身带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。2、切实加强干部队伍作风建设，以“为民、务实、清廉”为主题，广泛开展多种形式的廉政教育，引导广大干部读廉文、思廉政、修官德、养正气，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高拒腐防变的能力。3、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。4、制定切实可行的奖励机制，激发干部职工的工作热情，提高干部职工争先创优的积极性。
审核意见
岗位责任风险
1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事决策，个人致上，导致工作方向偏离，工作搞不好的风险。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。
高
1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。
风险风险类别风险点主要内容及表现形式防范措施等级1在制度执行过程中出现监督不到位或约束不够导1认真落实党风廉政建设责任制推进党务政务公开提高工作透明制度机制风险致制度不能得到有效落实不能充分发挥应有的作用
个人廉政风险点及防控措施自查表
姓名
刘鸿礼
职务
党组书记
岗位主要职责
负责市科技局党组全面工作，分管农村牧区与社会发展科，知识产权科。
风险类别
风险点（主要内容及表现形式）
风险
等级
防范措施
制度机制风险
1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。
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4、理论联系实际不够，不深入实践、调研，导致创新、争先创优意识不强。
1、加强政治理论学习和党性养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和事业心，始终和上级党组织保持一致，做一个政治立场鲜明、思想解放、实事求是的人。
2、加强城乡建设知识及法律、法规的学习；加强实践锻炼，不断提高工作水平和领导能力。
4、不落实反腐败各项制度规定，在干部的违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果。
1、严格执行各项规章制度，不断修改完善制度，建立健全各项制度。
2、加强监督检查，及时发现问题，及时纠正，及时改进。
A级
外部环
境风险
在城建系统工作多年，有人情关系，
在工作中接受朋友和同事、同学请托，帮
人说话、办事，可能违反政策规定。
A级
工作流
程风险
1、违反廉洁自律相关规定，利用职务之便谋取私利，在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
2、在干部任用、劳动工资、考核、评先、职称评审等方面，不坚持公开、公正、 公平、透明原则，不按程序规定办理，监督不严，可能给工作造成不利，造成不良后果。
3、不能深入基层调查了解情况，虚心听取意见，形成拿来主义思想，可能给单位造成不良影响。
姓 名
×××
职 务（岗 位）
×××××××××
岗位主要职责
×××××××××××××××××××××××
风险类别
风险点及表现形式
防控措施
风险等级
潜在风险防控
思想道
德风险
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定，对自己放松管理，要求不高、不严，缺乏严格的自律、自省、自警意识。
2、业务上学习不够，对城乡建设知识及法律法规学习理解不够，往往凭经验办事，在工作中容易出错。
A级
潜在风险防控
规章制
度风险
1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时进行补充、修改和完善，可能造成工作偏差。
2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位，不能充分发挥应有作用。
3、不认真执行干部选拔任用规定和人事纪律政策，使政策的落实出现人为错误或偏差，引起矛盾和不稳定。
1、认真落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。
2、加强干部职工的思想教育、反腐倡廉教育，倡导积极向上的生活情趣，关心、爱护、帮助干部职工。
3、认真执行法律法规等规章制度，建立健全有效管理制度，严格按章办事、按规定办事，加强履职尽责情况的监督检查。
3、加强反腐倡廉教育，遵循办事原则，违法、违纪的事坚决不做，增强拒腐防变的能力。
A级
岗位职
责风险
1、不履行或正确履行“一岗双责”，职责履行不到位。
2、对亲属和身边工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、放松对干部职工的思想教育，可能会出现违规违纪现象。
4、干部选拔、人员招聘、职称评审、接待招待费等方面管控不严，可能产生腐败现象。
4、在信息报送、网络回复、对外宣传等工作中，对热点、焦点问题情况不明、把关不严，可能造成不良影响。
1、 带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，提高反腐倡廉的自觉性。
2、推行阳光党务，严格执行程序，坚持原则，公开、公正、公平、透明、自觉接受监督。
3、加强监督管理，加大督办落实力度。
个人廉政风险点登记表
单位：填表日期：年月日
姓名
职务（岗位）
岗位主要职责
风险点及表现形式
风险等级
审核意见：Байду номын сангаас
备注：1、本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；
2、填写内容如需要，可另附纸。
个人廉政风险点及防范措施登记表（范例）
单位：市城乡建设委员会填表日期：2011年8月18日
严格要求，坚持原则，勇于
抵制人情压力，时常对自已敲警钟，对一些合理不合法、合情不合规的事，敢于说“不”，做到不拿昧心钱、不做糊涂事，
不失职、不渎职。
A级
初审意见：
审核意见：
备注：1、本表一式三份，一份本单位留存，一份用于公示，一份留电子文档报上级单位审核备案；
2、填写内容如需要，可另附纸。