个人廉政风险识别防控表格(样表格)

岗位廉政风险识别和自我防控表参考样表

风险形式岗位风险点自我防控举措1、政治理论学习不够，理想信念不够果断。

2、工作中有悲观思想，不够踊跃思想道德风险进步。

3、不可以正直工作学习态度，导致工作中出现错误。

1、工作中有对付思想，致使工作不够仔细全面。

岗位职责风险2、责任心存在差距，对工作有应付思想。

3、不重视业务学习，有待增强。

1、工作中缺少吃苦耐劳精神。

业务流程风险2、业务工作不够精深。

3、不可以仔细研究业务知识。

1、对各项管理制度的履行缺少约束力和监察力。

制度体制风险2、拟订的规章制度贯彻落实不到位。

1、增强政治理论学习。

2、正直态度，增强创新意识。

1、增强责任心，做好本员工作。

2、不停增强业务技术，提升责任心。

对待工作要仔细，以身作那么，严格要求自己，努力学习。

仔细落实各项规章制度。

3、不可以依据自己工作实质，完美有关制度。

1、对外界不正之风任其自然。

外面环境风险2、对外界环境有攀比心理。

增强自我意识，增强责任心3、不结交外界不三不四的朋友。

风险形式岗位风险点自我防控举措1、政治理论学习不够深刻，对待常常流于形式，简单产生偏离主旨观点。

1、自觉增强政治理论学习，深刻切记主旨意识。

2、对详细业务认识不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。

2、不停增强对根基工作的了解，平常多累积资料。

思想道德风险3、对整个系统的业务工作指导检查较少。

3、增强对业务知识的学习，充分调换各公司的踊跃性。

4、业务开辟意识较差，重申客观许多。

、踊跃增强创新意识。

5、落实责任制不够完全，不可以起到4奖勤罚劣的成效。

1、努力学习新的业务知识，不1、详细工作中存有畏难情绪，怕冒犯断发挥供销社在新乡村建设中人，工作中不可以争创一流。

岗位职责风险的作用。

2、在展开党员过程中不可以全面均衡2、从仔细做起，做好本员工作。

部下公司展开对象状况，有可能降低党员标准。

3、对详细业务工作存在对付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。

4、工作中常常逗留在传达表面，开辟意识较差。

廉政风险识别、防控一览表（个人）

姓名岗位职责廉政职责
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级：一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名岗位职责廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级：一级监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩忽职守，出现重大失误或没有及时处理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。

个人廉政风险识别防控表(样表)

四、凡收、发文件必须采取先登记、后传阅或承办的办法，开会人员带来的文件、材料，应及时主动
职责收回，并快速传阅办理；
五、要严格按照有关规定办理好文件的清退、整理、立卷、归档、销毁、移交等事项，对本局传阅办
理的文件，每月必须彻底进行清退一次，对有价值的文件，应即时整理归档；
六、完成领导交办的其他工作。
建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日
结算，账款相符。出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成损
失本人承担全部责任。
风险类别
风险点
自我防控措施
1、要加强自己的工作责任心
1、可能出现现金开支范围 2、要加强资金的管理。一定要做好
过大；
日记现金账工作，加强库存管理，
岗位 2、可能出现库存现金限额不得随意挪用现金。认真贯彻执行
务之便，以权谋私。
肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工
作
个人廉政风险识别、防控表
姓名杨玉萍职务
出纳
分管(所在)部
门
加强银行存款余额、收付业务的保密工作，支付现金可以单位
库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。不
准用不符合财务制度的凭证顶库存现金，不准用单位银行账户岗位
代其他单位或个人存入或支取现金。职责
1、加强自律，确
保监督检查工作公
岗位职责风险
监督检查徇私平公正，维护制度不公风险纪律的严肃性。
C级
2、实行责任追究
制度。
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
违反廉政规定
风险
1、加强廉政法律
A级
法规学习；
2、提高自身修
养。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表（示范表）

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
处室名称：农业处填表日期：2012年8月15 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。

填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。

2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。

3.表格请双面打印。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表（示范表）
处室名称：XXXXXX 填表日期：2012年XX月XX 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。

填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。

2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。

3.表格请双面打印。

个人廉政风险排查防控登记表

2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表

个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。

一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。

三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。

通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。

廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。

在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。

一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。

2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)(20201110143948)

3、不结交外界不三不四的朋
友。

1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。

制度机制风险性。

外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。

3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。

4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。

5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。

1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。

2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。

注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。

的事情也是听之任之。

3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。

4、不结交不三不四的朋友。