管理体系运行检查记录表

2017质量管理体系运行报告

2017质量管理体系运行报告自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下：一、质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。质量方针：顾客的满意是我们追求的目标坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、纠正、预防措施的实施情况对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。四、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。

设备运行检查表

设备运行检查表管理部：映泉花园管理处年月日责任区域检查时间检查项目检查结果检查人处理意见备注高压室变压器温度是否正常，温控器完好，温度报警值在140摄氏度,超温跳闸值在150摄氏度,自动起风机值在90摄氏度,自动停风机值在80摄氏度；器身及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。；外观无破损、无震动；各连接导线、母排温升正常；开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确；分、合闸位置指示器与实际运行方式相符；屏面表计、继电器工作应正常，无异声、异味及过热现象，操作方式切换开关正常在“远控”位置；柜内照明正常，通过观察窗观察柜内设备应正常；绝缘子应完好,无破损；柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常；柜体、母线槽应无过热、变形、下沉，各封闭板螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固；真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象；SF6断路器气体压力应正常；瓷质部分及绝缘隔板应完好，无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可用手触摸各开关柜的柜体，以确认开关柜是否发热

变配电室1、听：主要听设备运行的声音是否正常； 2、看：主要看设备的外观和顔色变化有无异常，仪表数字显示有无异常变化； 3、闻：主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味； 4、检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象； 5、检查电流、电压、温度是否正常； 6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路； 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好； 8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象； 9、观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象； 10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好； 11、检查直流屏操作电源电压（不低于220V）是否正常，蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动，溶丝是否完好； 12、观察各路变压器高低压接点，有无弧光闪络痕迹和打火现象，听变压器有无异常声响，观察变压器温升情况； 13、配电房设备无积灰，各断路器、接点、线路无灼痕发热现象； 14、各项记录完整对电缆进、出口全面封堵，按规定配置挡鼠板，换气扇能正常工作； 15、各设备房有相应的专用工具。

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录版号：A 第1页共6页标题:记录表格目录记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

(完整版)体系运行管理办法

山东剑桥新型材料有限公司体系运行管理办法编号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日山东剑桥新型材料有限公司

体系运行管理办法第一章总则第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。第二章机构设置及职责第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门

管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。第三章教育与培训第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。第四章目标、形成文件信息的管理第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定

环境体系运行检查记录

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：01 单位检查地点办公区检查日期检查人陪同人员检查项目检查内容检查结果判定能源/资源控制是否节约用水、电、纸张、原物料等，如： 1、无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运转 2、内部非重要文件的打印，一律采用二次用纸（指在已经打印一面的纸张的另一面打印）是否对水、电、纸张的消耗进行监督（即本月用水、电是否比上月减少4%）固体废弃物控制是否将废弃日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放，标识明确，合理处置噪声污染控制有无人为噪声消防与安全厂区内禁止吸烟，遗留火种是否注意安全和妥善处理消防器材及消防系统的完好情况，消防安全重点部位人员在岗情况电脑、空调等设备运行是否正常，有无超负荷运行情况安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防通道、消防应急照明是否完好。注：1. 检查结果应填写详细。 2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。 3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。

TLJT-EJL-4.4.6-01 序号：02 单位检查地点生产现场及库房检查日期检查人陪同人员检查项目检查内容检查结果判定易燃易爆化学危险品控制（二氧化碳压缩气体）在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料，并将资料保存轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒；碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制进行混合装运；装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时，应遵守所在地规定的行车时间和路线，中途不得随意停车；进入公司应停放在公司指定的安全停放点。对压缩气体进行标识（空瓶或满瓶），并进行气瓶的固定，防止撞击与倾倒；必须严禁吸烟及使用明火气瓶为空时，应尽快更换使用部门在搬运危险化学品时，是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运，且在搬运时不可放在其它物品的下面，也不可叠放在一起污水排放控制（生活污水）生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网，雨水直接进入市政管网能源/资源控制是否节约用水、电、原物料等固体废弃物控制对废弃物进行分类，在各场所设置盛装废弃物桶，并分类存放、标识明确车间设置各类废弃物的回收区域是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置噪声污染控制有无人为噪声、是否有噪声监测报告，是否达标是否夜间生产是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声消防与安全烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理消防器材及消防系统、消防标识是否完好，消防安全重点部位人员在岗情况安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防车通道、消防应急照明是否完好是有各设备安全操作规程，焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求

体系运行控制检查记录表

流水号：类别序号检查项目检查结果不合格简述水电管理01 用水设施设备有无损坏 02 有无常流水现象 03 节水标识是否齐备/标识是否正确 04 耗水工序是否严格按作业要求运行 05 电电设施设备有无损坏 06 电器设备或其配置有无不合理现象 07 人员离开，耗电设备或灯具是否关闭 08 有无违章使用电器现象 09 节电标识是否齐备/正确 10 耗电的生产设备是否完好，是否按规定操作 11 其他用纸管理12 办公用纸是否有统一管理，有专门存放处 13 办公用纸是否使用合理 14 办公用纸是否尽可能的双面使用其他办公用品管理15 是否按规定收发 16 是否合理利用 17 月度用量/消耗电量有无异常 18 其他（有无禁用物品）原辅材料消耗管理19 仓库收发帐目是否清楚 20 按规定领用，且有专人管理 21 用量是否符合要求 22 无人为原因造成报废/废弃化学品及油品管理23 包装是否完好，有无泄漏或滴漏现象产生 24 各通风口、通道是否通畅，有无被堵塞 25 地面的清扫整理是否进行 26 各种危险品是否都有MSDS，有无标识清楚 27 按区域存放、间距、堆施高度正确，放置平稳 28 防火器材是否在有效期内，是否齐全 29 生产设施有无漏油现象生产安全管理30 现场劳保用品齐全、穿戴/使用符合规定要求 31 工作环境（地面、通风、温度、照明等条件） 32 设施/设备/物品施置合理、有序 33 生产现场无违章品 34 电线无破损，无私拉乱接电线现象 35 操作人员按照各类生产作业文件要求产生 36 设施、设备、工具完好，防护装置完好 37 近期有无工伤事故检查人：检查日期：

管理体系运行记录清单

管理体系运行记录清单版本：编制人：审核人：批准人：编制时间：

项目部管理体系运行记录清单一、通用记录 1) 受控文件收、发登记表……………………… 2) 受控文件修订状态表………………………… 3）现行标准、规范台帐 4) 现行标准、规范发放记录 5) 行政文件收发记录 5) 各类会议记录 6) 工作检查记录 7) 工作计划、工作安排 8) 上报资料及相关信息 9) 内部刊物、通报 10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息 11) 环境因素识别评价表……………………… 12) 危害因素识别评价表……………………… 13) 年度职工培训计划（需求）表…………… 14）各类培训工作专项实施记录……………… 15）不合格、不符合信息台帐 16）管理体系内部运行检查表 17）管理体系内部检查问题整改通知单……… 18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员 1) 受控文件评审表……………………………… 2）受控文件更改通知单………………………… 3) 文件作废处置记录…………………………… 4）管理体系文件审批表…………… 5) 体系运行记录表格样式汇总 6）记录销毁审批记录 7）环境因素清单………………………………… 8）重要环境因素清单…………………………… 9) 重大危害因素清单…………………………… 10) 施工期顾客满意度调查评价表……………… 11）保修期顾客满意度调查评价表……………… 12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录… 13) 管理评价报告发放记录 14) 年度管理体系工作计划 15) 管理体系检查计划 16) 体系运行检查表

质量体系运行记录

实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料； (授权书没有放在文件夹中) 实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；实验室经理、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（注意关键岗位不在时与签字是否矛盾）日常检测质量监督记录；监督情况记录表 PLC-LAB-BD-03 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。（以会议记录体现、文件发行，内审前的准备，内审的不符合项，能力验证安排及结果分析等，各岗位对质量体系的运行的建议，一个月一次）保密违规处理表 PLC-LAB-011 4.2管理体系质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；

质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此）质量目标的达成情况分析报告（要有分析报告，未达成要有纠正措施）最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 4.3文件控制体系文件的发放与回收登记表体系文件发放与回收登记表 PLC-LAB-BD-041 内部文件目录（对应的《文件管理总览表》，应体现最新版本）文件修改页要放在每一文件的前面、修改申请文件更改申请表PLC-LAB-BD-044 外部文件目录（技术规范和标准目录）作废文件（保留一份作废文件）资料销毁申请表文件定期审查记录（质量负责人负责，在两次文件修改前要有审查记录）（要写出相应的修改情况）外部文件查新记录文件资料补发申请表 PLC-LAB-BD-045 文件资料借阅申请表

QEO管理体系记录一览表(清单)

淮南中发电力工程监理有限公司QEO综合管理体系记录一览表（清单）序号记录名称记录编号保存期限产生部门保存部门 30 监理业务手册ZFJL-QR-30-2013 3工程监理部综合管理部 39 监理资料检索目录及封面ZFJL-QR-39-2013 3工程监理部综合管理部 40 监理资料移交清单ZFJL-QR-40-2013 3工程监理部综合管理部 44 监理口头通知登记台帐ZFJL-QR-44-2013 3工程监理部综合管理部 45 安全旁站监理记录表ZFJL-QR-45-2013 3工程监理部综合管理部 46 监理文件审查记录表ZFJL-QR-46-2013 3工程监理部综合管理部 47 监理安全巡视检查记录表ZFJL-QR-47-2013 3工程监理部综合管理部 69 监理检查不合格通知单ZFJL-QR-69-2014 3 工程监理部综合管理部 70 现场监理观察项ZFJL-QR-70-2014 3 工程监理部综合管理部 71 不合格品（项）处理报告单ZFJL-QR-71-2014 3 工程监理部综合管理部 72 工程开工/复工报审表ZFJL-QR-72-2014 3 工程监理部综合管理部 73 组织设计（方案）报审表ZFJL-QR-73-2014 3 工程监理部综合管理部 74 分包单位资格报审表ZFJL-QR-74-2014 3 工程监理部综合管理部 75 报审表ZFJL-QR-75-2014 3 工程监理部综合管理部 76 报验申请表ZFJL-QR-76-2014 3 工程监理部综合管理部 77 工程款支付申请表ZFJL-QR-77-2014 3 工程监理部综合管理部 78 工程临时（最终）延期申请表ZFJL-QR-78-2014 3 工程监理部综合管理部 79 费用索赔申请表ZFJL-QR-79-2014 3 工程监理部综合管理部 80 工程材料/构配件/设备报审表ZFJL-QR-80-2014 3 工程监理部综合管理部 81 工程竣工报验单ZFJL-QR-81-2014 3 工程监理部综合管理部 82 监理观察项整改情况报告单ZFJL-QR-82-2014 3 工程监理部综合管理部 83 监理工程师通知单ZFJL-QR-83-2014 3 工程监理部综合管理部 84 工程暂停令ZFJL-QR-84-2014 3 工程监理部综合管理部 85 工程款支付凭证ZFJL-QR-85-2014 3 工程监理部综合管理部 86 工程监时延期审批表ZFJL-QR-86-2014 3 工程监理部综合管理部 87 工程最终延期审批表ZFJL-QR-87-2014 3 工程监理部综合管理部 88 费用索赔审批表ZFJL-QR-88-2014 3 工程监理部综合管理部 89 监理工作联系单ZFJL-QR-89-2014 3 工程监理部综合管理部 90 工程变更单ZFJL-QR-90-2014 3 工程监理部综合管理部 91 安全旁站监理记录表ZFJL-QR-91-2014 3 工程监理部综合管理部 92 监理文件审查记录表ZFJL-QR-92-2014 3 工程监理部综合管理部 93 监理安全巡视检查记录表ZFJL-QR-93-2014 3 工程监理部综合管理部 94 顾客财产验证登记表ZFJL-QR-94-2014 3 工程监理部综合管理部 95 监理大纲ZFJL-QR-95-2014 3 工程监理部综合管理部

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录编号： JF—9.2—03 序号：受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准审核内容及方法审核记录条款合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 2) 有无对管理体系进行评估？建设的基本框架和发展策略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任？并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定，进行评审，制定？是否适宜？有无沟通？并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足？配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的？体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思维，过程方法得运用程度如何？到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果？对相关事务能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行有无落实？状态。 1 ）是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部次上建立管理目标？门 / 车间，与方针保持一致。 2 ）管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容？关的内容。 3 ）管理目标是否可测量，并与目标均可测量，明确了目标的管理部门、质量方针保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标完成情 4 ）管理目标实现情况的测量结况进行了统计，抽查 3月 - 5 月目标完成情果，是否实现了持续改进？况，满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供，有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源足？基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满法？意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次调和测量。查？调查内容包括：交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适？服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计？本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何？能否满度调查，调查内容基本完整，调查有效。足要求？是否到达目标要求？抽查满意度调查结果：对发放的顾客满意度调查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。