预算部考核指标
预算部考核指标
否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分 的协同性，以及项目成本控制的合
析报告是否及时
理性、有效性
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相 保证项目经济合同的同一管理
关数据上网的时间、授权范围等
国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息 保证招投标、预结算工作顺利、有
支持；业务指导或培训的频次
序的进行
部门实际费用与预算费用偏差
保证部门费用按预算进行控制
考核 人
财 务 总 监
预算员考核指标
考核内容
考核目的
计划是否按时完成，计划执行效果
保证岗位计划目标与部门计划 目标相一致
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关 数据上网的时间、授权范围等 项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与 的程度；经济分析审核的合理性、及时性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支 持；业务指导或培训的次数
保证项目经济合同的同一管理
保证招投标或非招投标项目成 本的公证、合理、有效性 确保对项目预结算资料的系统 管理和成本分析 保证分公司预结算工作顺利、 有序进行
考核 人
预 算 部 经 理
预算工作任务绩效考核评分明细表
序
权重
考核指标
号
（％）
指标计算或评分说明
评分
1、对岗位所承担的完成各项工作总体上非常满意；且 30
其它相关岗位工作没有抱怨。评分标准为 100 分
2、对岗位所承担的完成各项工作总体上比较满意。评
分标准为 80 分
01
满意度
30
3、对岗空间；其它相关岗位工作有一定的抱怨。评
分标准为 60 分
工程预算部关键绩效考核指标
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上
本次考核总得分
15%
考核期内部门工作计划完成率在%以上
2
部门费用控制
15%
考核期内部门费用控制在预算范围之内
3
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达%以上
4
工程预算编制
计划按时完成率
10%
考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%
5
工程预算方案
一次性通过率
10%
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
考核
指标
说明
工程预算方案一次性通过率
工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
工程预算部关键绩效考核指标
目录：
1、工程预算部关键绩效考核指标
2、工程预算部经理绩效考核指标量表
工程预算部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
预算编制计划
按时完成率
季/年度
工程预算部
2
预算部管理及考核办法
预算部管理机制及考核办法为合理编制工程造价，规范预、结算工作程序，有效控制项目成本。
必须加大对项目成本核算的跟踪、监控力度，实行项目预算主管为项目预、结算的直接责任人,负责本项目的施工图预算、割算、施工过程中的成本预控、竣工结算的编制和审计工作,做到事前科学、合理的成本目标制订; 事中有效的成本控制；事后准确的成本状况分析、信息反馈，实现三位一体的系统管理过程。
最大限度的降低工程成本,节约投资,从而实现利润最大化，根据公司现状及经营情况,特制定本办法.一、预算人员分工1、为了提高预算人员工作的积极性，改掉以前吃大锅饭的管理体制，实行能者多劳多得的原则,并使新的预算人员尽快成长起来，能够早日独立完成工作，将预算人员根据工作能力分为预算主管、预算员两种级别。
预算主管由公司统一任命，具有独立完成预、决算的编制、审核能力,可负责项目的预算、割算、成本控制、决算审计等工作。
预算员不能独立完成预、决算工作，但也能独立完成某一单项工程预算的,也可协助预算主管工作的.预算员在经过几年的工作历练,如果也能独立完成预、决算工作的也可提拔为预算主管。
2、工作职责（一）、预算主管:2.1能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，正确编制和审核预、决算工作。
2。
2负责施工项目的全过程成本控制，做好工程预算、进度割算、成本预控、结算工作,及时正确办理和完成预(结）算工作。
2。
3经常深入施工现场，了解工程实际情况，对设计变更、现场工程施工方法、更改材料价差、以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题,能及时做好调整方案;为竣工决算做好准备。
2.4对项目进行全过程跟踪、指导现场签证单的会签,并督促项目部随时做好现场签证工作，做到遂发生遂签证，不要等到结算时才补签，杜绝甲方项目负责人及预算人员换人而无人知道签证事由的发生,给公司造成不必要的损失。
2。
5参加图纸会审、设计交底及预（结)算审查会议，发现的有关施工图纸的问题，应及时向技术负责人反映。
预算部门(单位)预算绩效管理工作质量考核评分指标
预算部门(单位)预算绩效管理工作质量考核评分指标评价预算部门(单位)预算绩效管理工作质量的考核指标在任何组织中，预算部门都扮演着至关重要的角色，它不仅是财务管理的重要组成部分，更是对组织整体绩效的关键影响者。
为了确保预算部门的工作质量和绩效管理得以有效评估，需要建立一套全面、深度和广度兼具的考核评分指标体系。
1. 财务数据准确性财务数据的准确性是预算绩效管理工作质量的基本保障。
预算部门应该在财务数据的记录、整理和分析过程中做到严谨和精准，保证不发生数据错误或遗漏。
在考核指标中，应包括对账目核对、数据比对等方法，以评估预算部门在财务数据准确性方面的工作质量。
2. 预算执行情况预算执行情况直接关系到预算部门对资金的合理调配和使用情况。
考核指标应包括预算执行率、资金使用效率等内容，以评估预算部门在预算执行情况方面的工作质量。
还可以考虑引入资金使用绩效评估，对预算部门在资金使用中的成本效益和绩效产出进行评估。
3. 成本控制能力预算部门在财务管理中具有重要的成本控制职能，必须保证开支的合理性和节约性。
考核指标可以包括费用预算达成率、成本节约额度等内容，以评估预算部门在成本控制能力方面的工作质量。
还可以考虑引入成本控制效益评估，对成本控制举措带来的效益和价值进行评估。
4. 风险管理能力预算部门在预算绩效管理中需要关注风险管理的能力，保证资金的安全和稳健。
考核指标可以包括资金风险控制情况、风险应对能力等内容，以评估预算部门在风险管理能力方面的工作质量。
还可以考虑引入风险管理效果评估，对风险管理措施带来的效果和影响进行评估。
总结回顾对于评价预算部门(单位)预算绩效管理工作质量的考核指标，应包括财务数据准确性、预算执行情况、成本控制能力和风险管理能力等多个方面。
通过建立全面的考核指标体系，可以有效评估预算部门的工作质量，为其提供改进和提升的方向。
最终目标是确保预算部门在财务管理和绩效管理中发挥作用，为组织的持续发展做出贡献。
工程预算部绩效考核方案
工程预算部绩效考核方案1. 考核目标工程预算部绩效考核方案的目标是评估员工在预算制定和控制方面的表现，以确保预算的准确性和有效性。
通过这个考核方案，可以激励员工提高工作效率和质量，促进团队合作和持续改进，从而为公司的项目成功提供有力的支持。
2. 考核指标考核指标是根据工程预算部门的工作职责和目标确定的量化标准。
以下列出了一些常见的考核指标：1.预算准确度：评估员工编制的预算与实际支出之间的偏差。
较小的偏差表示较高的准确性。
2.预算执行情况：评估员工对预算执行的监控和控制效果。
较好的执行情况表示能够按计划有效使用预算。
3.预算分析能力：评估员工分析预算变化和优化预算的能力。
较高的分析能力可以为公司节约成本和提高效益。
4.团队合作：评估员工与其他部门合作的效果和团队交流能力。
良好的团队合作可以提高整个公司的协调性和合作效率。
5.问题解决能力：评估员工解决预算相关问题的能力。
快速和准确地解决问题可以保证工程预算的顺利进行。
3. 考核流程考核流程是根据公司的实际情况和需要制定的，以下是一个典型的考核流程：1.目标设定：在每个考核周期开始时，工程预算部门的员工和领导共同确定考核目标和指标。
2.考核周期：根据公司的制度，确定考核周期，例如每月、每季度或每年。
3.数据收集：根据考核指标，员工和领导共同收集相关的数据和证据，如预算报告、结算数据等。
4.绩效评估：根据考核指标和收集的数据，使用评估模型对员工的绩效进行评估，可以采用打分或排名的方式。
5.绩效反馈：将评估结果反馈给员工，与员工进行个别讨论，强调优点和改善的方向。
6.奖惩措施：根据评估结果，提供相应的奖励措施，如工资调整、晋升机会等，或者采取改进措施，如培训、辅导等。
7.考核改进：定期评估和改进考核流程，根据实际情况调整考核指标和流程，以确保考核的公平性和有效性。
4. 绩效考核工具为了方便评估绩效，可以使用一些工具和技术。
以下是一些常用的绩效考核工具：1.绩效评估表：根据考核指标制定的表格，可以对员工的表现进行评分和记录。
预算各部门关键绩效考核指标1
材料部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1材料配套供应计划按时完成率月度材料供应计划需求量材料按时供应量×100% 材料部2进场材料质量合格率月度总抽检数量抽检质量合格数量×100% 材料部3 采购/库存成本预算达成率月度%100//⨯库存计划成本采购库存实际成本采购财务部4材料供应合同履约率月度%100⨯材料供应合同总数材料供应合同履约数材料部5 库存材料完好率月度%100⨯入库材料总量出库材料质量合格数量材料部6集中采购金额占总金额比率月度总采购金额集中采购金额×100%材料部7材料结算及时率月度材料结算总次数材料结算及时次数×100%财务部8项目材料消耗评估报告提交及时率月度的总次数材料消耗评估报告提交及时次数材料消耗评估报告提交×100%材料部预算部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式 资料来源1预算编制计划 按时完成率季/年度%100⨯预算计划完成量预算按时完成数预算部2工程预算 费用达成率季/年度%100⨯工程预算费用实际工程费用预算部3工程预算方案一次性通过率季/年度%100⨯量提交审核的预算方案总一次性通过方案数量预算部4工程概算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部5工程预算误差率季/年度%100⨯+施工方送审额外审审减额内审审减额预算部6工程决算与预算差异季/年度工程最终决算与预算的成本差异 预算部7工程成本降低率季/年度%100⨯工程成本额工程成本降低额预算部工程部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义/公式 资料来源1工程质量优良率季/年度%100⨯验收项目总数项目数质量评定在良好以上的工程部2项目施工进度 计划按时完成率季/年度%100⨯目总数按进度要求应完工的项实际完工的项目数工程部3项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率季/年度工程部%100⨯应提交报告总数提交报告及时数4 工程竣工验收一次性通过率季/年度%100⨯申请验收项目总数一次性通过验收项目数工程部5 客户有效投诉次数季/年度客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部6 工程安全事故发生的次数季/年度考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程部7工程技术资料归档率季/年度%100⨯数工程技术资料应归档总数工程技术资料实际归档工程部被考核人姓名职位预算部经理部门预算部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率在%以上2 部门费用控制15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内3 工程成本降低率15% 考核期内部门工程成本降低率达%以上4 工程预算编制10% 考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%计划按时完成率5 工程预算方案一次性通过率10%考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上6 工程概算误差率10%考核期内工程概算平均误差率控制在%以内7 工程预算误差率10%考核期内工程预算平均误差率控制在%以内8工程决算与预算差异5%考核期内工程决算与预算差异控制在%以内9 部门协作满意度5% 考核期内部门协作满意度在分以上10 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明工程预算方案一次性通过率工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：项目工程经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位监理部经理部门监理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3内部工作计划完成率15%考核期内内部监理工作计划完成率达100%4 工程质量合格率15%考核期内工程质量合格率达100%5工程技术交底及时率10% 考核期内工程技术交底及时率达100%6 施工日志完成率10% 考核期内施工日志完成率达100%7 施工安全事故发生次数5%考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内8 技术指导满意度5%考核期内技术指导满意度在分以上9报告提交及时率5%考核期内报告提交及时率达100%10 员工管理5%考核期内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位设计部经理部门设计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100%2 部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内3 规划设计报告审核通过率15%考核期内规划设计报告审核通过率在%以上4 规划设计费用预算控制率10%考核期内规划设计费用预算控制率在%以内5设计项目按期完成率10%考核期内设计项目按期完成率在%以上6规划设计调整及时率10%考核期内规划设计调整及时率在%以上7 规划设计资料及时归档率10%考核期内规划设计资料及时归档率在%以上8 工程中标率5% 考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达%以上9 部门协作满意度5% 考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到分以上10 员工管理5% 考核期内内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度规划设计的满意度评价的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称预算部绩效考核方案受控状态编号一、考核目的本方案的制定是为了提升预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。
企业各部门关键KPI绩效考核指标
35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。
工程项目公司预算合同部考核指标设计
工程项目公司预算合同部考核指标设计一、合同预算编制准确度考核指标：1.预算准确度：对于已经完成的项目，通过与实际发生的成本进行比较，确定预算的准确度。
合同预算编制准确度评分=（1-，项目实际成本-预算成本，/项目实际成本）*100%。
2.预算变更：考核项目中预算变更的情况，包括项目成本的变动情况以及项目范围的变动情况。
评分标准是根据未经批准的预算变动情况进行扣分，合同预算变更评分=（1-未经批准的预算变动金额/项目总成本）*100%。
二、合同预算执行情况考核指标：1.质量合格率：对于完成的项目，考核项目完成的质量是否符合项目要求。
评分标准是合格项目数量占总项目数量的比例，质量合格率评分=（合格项目数量/总项目数量）*100%。
2.进度控制：考核项目进度是否按计划进行，评分标准是实际完成的工作量占计划工作量的比例，进度控制评分=（实际工作量/计划工作量）*100%。
三、合同预算执行成本效益考核指标：1.成本控制：考核项目成本控制水平，评分标准是项目实际成本占预算成本的比例，成本控制评分=（预算成本-项目实际成本）/预算成本*100%。
2.资源利用率：考核项目资源利用的效率，评分标准是实际使用的资源量占计划使用资源量的比例，资源利用率评分=（实际使用资源量/计划使用资源量）*100%。
四、合同预算管理绩效考核指标：1.返工率：考核合同预算部门的工作质量，评分标准是返工项目数量占总项目数量的比例，返工率评分=（返工项目数量/总项目数量）*100%。
2.客户满意度：考核合同预算部门的服务质量，评分标准是客户满意度调查结果。
以上是对于工程项目公司预算合同部考核指标的设计。
具体的评分标准和权重可以根据公司的实际情况进行调整。
此外，还可以根据具体的工作内容和工作目标设计其他相关指标，以全面评估预算合同部门的绩效。
同时，为了保证评估的客观性和公正性，可以采取多种评估方法和调查手段，如项目成本核算、客户满意度调查等。
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24
2、工作中偶差错，但均被及时改正，未造成不良影响
和后果；在预结算和核量过程中没有差错。.评分标准为 80
分 30
3、工作中有一些小错，但均被改正，未造成 1000 元
以上的损失。评为标准为 60 分
1、所有工作全面提前或按时完成。评分标准为 100 分 10 2、按时完成各项工作，没有延期事项发生。评分标准 为 80 分 3、80%以上的工作按期完成；且其它延期事项均在合 10 理期限内完成。评分标准为 60 分
其它相关岗位工作没有抱怨。评分标准为 100 分
2、对岗位所承担的完成各项工作总体上比较满意。评
分标准为 80 分
01
满意度
30
3、对岗位所承担的完成各项工作总体上满意，但认为
有一些改进的空间；其它相关岗位工作有一定的抱怨。评
分标准为 60 分
02
正确性
关键 指标
03
及时性
1、工作中没有任何差错。评分标准为 100 分
保证项目经济合同的同一管理
保证招投标或非招投标项目成 本的公证、合理、有效性 确保对项目预结算资料的系统 管理和成本分析 保证分公司预结算工作顺利、 有序进行
考核 人
预 算 部 经 理
预算工作任务绩效考核评分明细表
序
权重
考核指标
号
（％）
指标计算或评分说明
评分
1、对岗位所承担的完成各项工作总体上非常满意；且 Байду номын сангаас0
频次、参与的程度
公证、合理、有效性
项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是 确保项目成本控制与项目成本计划
否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分 的协同性，以及项目成本控制的合
析报告是否及时
理性、有效性
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相 保证项目经济合同的同一管理
关数据上网的时间、授权范围等
预算部经理考核指标
考核内容
考核目的
计划是否按时完成，计划执行的效果
保证计划制定的严肃性，执行的高 效、有序性
招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、 确保招投标事件的高效、合理、有
操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、 序的进行
更新的及时性
项目预结算审核程序的合理性；预结算审核的 保证招投标或非招投标项目成本的
国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息 保证招投标、预结算工作顺利、有
支持；业务指导或培训的频次
序的进行
部门实际费用与预算费用偏差
保证部门费用按预算进行控制
考核 人
财 务 总 监
预算员考核指标
考核内容
考核目的
计划是否按时完成，计划执行效果
保证岗位计划目标与部门计划 目标相一致
项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关 数据上网的时间、授权范围等 项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与 的程度；经济分析审核的合理性、及时性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支 持；业务指导或培训的次数
04 05 06 07 08
单项 职责
09
1、 全面完成预结算工作任务，无漏项。
10
2、 所有应记录，保存的文挡得到及时、正确、规范的
记录和保存。
3、 主动承担完成本部门的其它工作。
15
10
考核人签名
总评分
74