差旅费及餐费报销管理制度
差旅费及餐费报销管理制度
为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自2016年8月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。
现将具体条款规定如下：1．适用报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地（襄阳市行政区域以外）洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）
本规定适用于本公司所有人员。
2．本规定所涉及的城市等级分类：
2.1一类城市（ 4个）：北京、上海、广州、深圳；
2.2 二类城市：除一线城市外的各省会城市及直辖市区；
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3．本规定所涉及的职别分类：
3.1 总经理
3.2 副总经理
3.3 部门经理、主管
3.4 其他人员
4．差旅费各项报销标准：
说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：出差餐补统一标准为每天30元。
市内餐补标准为单餐13元∕人；
5.报销规定细则：
5.1差旅费报销规定：
出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准80/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销，自带车辆不报销市内交通费；
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交
通工具标准金额报销；
如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
6 .因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实报销住宿费，餐费按每人每天40元报销。
8 .审批报销程序
8.1 差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。
8.2 报销程序：经办人填单→部门经理审签→主管领导审签→总经理审批→财务结算。
9 .差旅费的报销的其他有关规定。
9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，经部门经理审核签字，由主管领导批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；
9.2需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；
9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交综合部、财务部备案；
9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
9.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。
9.6 出差天数的计算原则为:上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天计算；中午12点以前返回的的按半天计算，12点以后返回的按一天计算。
9.7 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不予报销。
9.8 车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。
市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。
10．住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。
出差人员餐费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销标准第四条出差人员餐费报销标准如下：（一）国内出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
（二）国外出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。
第三章餐费报销流程第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。
（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。
第四章监督与检查第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。
第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
具体餐费标准及管理要求如下：一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。
二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。
三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。
四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。
五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。
六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。
七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
公司差旅费报销规章制度
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差旅费餐费报销管理制度
差旅费餐费报销管理制度第一章总则为规范公司员工差旅费和餐费的报销管理，合理控制公司费用支出，保障公司财务的合规性和稳健性，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费和餐费的报销管理，包括出差、培训、会议等产生的差旅费和餐费。
第三章差旅费报销管理一、差旅费报销范围1. 出差期间产生的交通费、住宿费和通讯费等；2. 出差期间产生的公务活动费用；3. 公司规定的其他差旅费用。
二、差旅费报销流程1. 提交报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行差旅费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将差旅费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、差旅费报销标准1. 交通费：应当以经济合理的方式选择，可按照公司规定的交通费报销标准报销；2. 住宿费：应当选择符合公司规定的住宿标准的住宿场所，可按公司规定的标准报销；3. 其他费用：应当按照实际发生的费用进行报销。
四、差旅费报销注意事项1. 员工应当严格按照公司规定的报销流程和标准进行报销；2. 员工应当保留好差旅费的相关票据和凭证，做到真实、准确、完整地反映差旅费的发生情况；3. 管理层应当认真审核差旅费报销申请，严格把关，确保报销合规。
第四章餐费报销管理一、餐费报销范围1. 出差期间在外就餐的费用；2. 公司内部会议、培训等活动产生的餐费；3. 公司规定的其他餐费用。
二、餐费报销流程1. 提交报销申请：员工在就餐后，需填写餐费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行餐费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将餐费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、餐费报销标准1. 公司规定的餐费报销标准应当根据不同地区的物价水平和公司的经济实力进行制定；2. 员工应当严格按照公司规定的餐费标准进行报销；3. 如有特殊情况需要超出公司规定的标准进行报销，必须经过严格的审核程序。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
外出及差旅费用报销管理制度
外出及差旅费用报销管理制度一、总则为规范企业外出人员的差旅费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，特订立本外出及差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部外出人员（以下简称“员工”）在工作需要期间的差旅费用报销。
三、报销支出范围1.差旅费用报销范围包含但不限于以下项目：–交通费：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等；–留宿费：包含宾馆、酒店、租房等；–餐费：包含正餐、加班餐费；–电话费：因工作需要而产生的通讯费用；–会议费：参加外部会议所产生的报名费、会议费等；–其他费用：符合公司规定的其他合理费用项目。
2.员工需提前征得上级领导或相关部门负责人的批准才略进行相关差旅费用报销。
四、报销申请流程1.员工在工作外出前，必需向所在部门提交外出申请，并认真说明外出目的、行程布置、估计费用等信息。
2.部门领导或相关部门负责人审核后，依据工作需要和预算情况进行审批，并在外出申请表上签字批准。
3.员工在外出期间，应妥当保管好差旅费用相关凭证，如发票、行程票据等。
4.员工返回公司后，需将差旅费用相关凭证和报销申请表一并提交给财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，依据公司财务制度规定的报销流程，办理相应的费用报销手续。
五、报销标准与限制1.差旅费用超出预算的，需供应充分的理由，经过部门领导或相关部门负责人批准后方可报销。
2.员工的差旅费用报销标准依照公司相关规定执行，不得超出规定的上限。
3.差旅费用报销不包含个人娱乐、购物、旅游等非工作相关的费用项目。
4.员工供应虚假的差旅费用凭证或有意规避规定，经核实后将承当相应的法律责任，并依据公司相关规章制度进行相应的惩罚。
六、报销料子要求1.报销申请表：包含外出目的、行程布置、估计费用等认真信息。
2.差旅费用相关凭证：包含发票、行程票据等原始凭证。
3.报销说明：对差旅费用的具体用途和事由进行认真说明。
4.其他相关料子：如会议邀请函、参会证明等。
七、报销审核和支出1.财务部门对提交的报销料子进行审核，包含费用的真实性、合理性和合规性等，如发现问题将及时退回给员工进行增补料子或作出调整。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费及餐费报销管理制度
差旅费及餐费报销管理制度第一章总则为规范公司员工差旅费及餐费报销行为，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二章权责分配1.公司财务部门负责制定差旅费及餐费报销相关政策和标准，并对员工的差旅费及餐费报销进行审核和审批。
2.员工负责自己差旅费及餐费报销申请的真实性和准确性。
第三章报销流程1.差旅费报销：(1)员工完成差旅后，需在10个工作日内向上级主管提交差旅费报销申请。
(2)员工在差旅费报销申请中需填写差旅目的、时间、地点、交通工具及相关费用，并附上相应的行程单据、发票等相关凭证。
(3)上级主管在收到申请后需及时审核差旅费报销申请，并在3个工作日内作出审批决策。
(4)审批通过后，员工将差旅费报销申请及相关凭证提交给财务部门进行核实和报销发放。
2.餐费报销：(1)员工需在每月月底前将当月用餐费用进行统计，并填写餐费报销申请。
(2)餐费报销申请中需提供每餐的费用明细，包括日期、餐厅名称、菜品名称及金额，并附上相应的发票或结算凭证。
(3)员工提交餐费报销申请后，上级主管需在3个工作日内进行审核，并在审核通过后签字确认。
(4)审核通过后，员工将餐费报销申请及相关凭证提交给财务部门进行核实和报销发放。
第四章报销标准1.差旅费报销标准：(1)交通费：按实际交通工具费用报销，需提供相应的票据。
(2)住宿费：按酒店实际住宿费用报销，需提供住宿发票。
(3)餐费：按每餐不超过50元人民币报销，需提供餐厅发票或结算凭证。
2.餐费报销标准：(1)公司提供的工作餐不予报销。
(2)外出就餐需提供餐厅发票或结算凭证进行报销，每餐不超过50元人民币。
第五章违规处理1.如发现员工在差旅费及餐费报销过程中提供虚假材料或违规行为，财务部门有权撤销申请并追回已发放的费用，情节严重者将给予相应的纪律处分。
2.员工如存在重复申请、超标消费等行为，财务部门有权拒绝报销申请，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第六章附则1.本制度适用于公司所有员工。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。