百货公司商品采购全过程管理
百货主管岗位职责
百货主管岗位职责
百货主管是商场、超市或百货公司的管理人员，主要职责是负
责商场或超市的运营管理工作，包括商品进销存、团队管理、客户
服务等。
以下是百货主管的具体职责：
1. 商品进销存管理
负责商场或超市的商品进销存管理工作，包括产品采购、库存
管理、进货审核及销售管理等，确保各类商品的充足供应，最大限
度地保障产品销售和售后服务的质量。
2. 团队管理
领导和管理团队，制定和实施工作计划，监督员工的工作表现
和绩效，培训和指导员工提高工作效率和服务品质。
3. 客户服务
负责管理商场或超市的客户服务工作，包括客服中心的建设、
客户咨询、投诉处理、售后服务等，确保客户获得良好的购物体验
和售后服务。
4. 营销策划
负责商场或超市的营销活动策划及实施，从市场调查、策划、
推广到评估各环节，以提高商品销量和品牌知名度，促进商场或超
市的经营发展。
5. 商场或超市的管理
负责商场或超市的日常管理工作，包括设施、人员、安全保卫
等各方面的管理，确保商场或超市的正常运营和员工及顾客的安全。
总之，百货主管的工作是非常重要的，他们需要有较高的管理能力和团队管理能力，也需要对市场、客户等进行敏锐的洞察，以及切实推进营销活动，提高销售情况。
超市百货课长的岗位职责
超市百货课长的岗位职责超市百货课长是超市或百货公司中的管理职位，负责管理和组织百货部门的日常运营。
以下是超市百货课长的主要岗位职责：1. 采购管理：超市百货课长负责制定货物采购计划，与供应商协商价格和交货条件。
他们需要根据销售数据和市场需求，合理安排采购量，并确保货物质量和库存充足。
此外，他们还需要监督和管理货物的配送和上架工作。
2. 业绩目标：超市百货课长需要制定和实施销售目标，监控销售业绩，并根据需要采取相应的措施来提高销售额。
他们需要参与制定促销活动和方案，并积极推动销售团队达成销售目标。
3. 员工管理：超市百货课长负责管理课程部门的员工，包括招聘、培训和绩效管理。
他们需要制定工作计划、排班和人员配置，并确保员工遵守公司的规章制度和政策。
此外，他们需要提供引导和指导，激励员工发挥出色的工作表现。
4. 库存管理：超市百货课长需要监控和管理库存，确保货物的正常进出和仓储安全。
他们需要进行库存盘点，及时处理过期、损坏或滞销的商品，并与仓库人员合作，维护良好的库存管理系统。
5. 客户服务：超市百货课长负责提供优质的客户服务，解决客户的问题和投诉。
他们需要培训员工提供专业的产品知识和良好的服务态度，并与其他部门合作，确保客户的满意度和忠诚度。
6. 销售分析：超市百货课长需要分析销售数据，了解市场趋势和产品需求。
他们需要制定销售报告和分析，提供有效的决策支持和市场战略。
同时，他们也需要跟踪竞争对手的销售策略和动态，及时做出调整和改进。
7. 陈列与促销：超市百货课长负责课程部门货品的陈列和促销活动的策划。
他们需要根据产品特点和市场需求，制定陈列方案，提高商品的吸引力和销售效果。
此外，他们还需要与供应商合作，策划有吸引力的促销活动，提高销售额和客户流量。
8. 安全管理：超市百货课长需要确保课程部门的安全管理，包括落地货物的安全、工作人员的安全意识和行为等。
他们需要确保遵守相关的安全规程，并参与制定和实施安全培训和防范措施。
采购管理注意事项
采购管理注意事项商品采购1 定义商品采购是指物流企业为实现企业销售目标，在充分了解市场要求的情况下，根据企业的经营能力，运用适当的采购策略和方法，通过等价交换，取得适销对路的商品的经济活动过程。
它包括两方面的内容，一方面采购人员必须主动地对用户需求作出反应，另一方面还要保持与供应商之间的互利关系。
2 原则2.1 以需定进以需定进是指根据目标市场的商品需求状况来决定商品的购进。
对零售企业来说，买与卖的关系绝不是买进什么商品就可以卖出什么商品；而是市场需求什么商品，什么商品容易卖出去，才买进何种商品。
所以以需定进的原则又称之为“以销定进”，也即卖什么就进什么，卖多少就进多少，完全由销售情况来决定。
以需定进原则可以解决进货与销售两个环节之间的关系，又能促进生产厂家按需生产，避免了盲目性。
坚持以需定进原则时，还要对不同商品采取不同采购策略，如：①对销售量一直比较稳定，受外界环境因素干扰较小的日用品，可以以销定进，销多少买多少，销什么买什么。
②对季节性商品要先进行预测，再决定采购数额，以防止过期造成积压滞销。
③对新上市商品需要进行市场需求调查，然后决定进货量。
销售时，商店可采取适当广告宣传引导和刺激顾客消费。
2.2 勤进快销勤进快销是指零售企业进货时坚持小批量、多品种、短周期的原则，这是由零售企业的性质和经济效益决定的。
因为零售企业规模有一定限制，周转资金也有限，且商品储存条件较差，为了扩大经营品种，就要压缩每种商品的进货量，尽量增加品种数，以勤进促快销，以快销促勤进。
勤进快销的原则还可以使零售企业的周转资金加快流转，加强了资金的利用率，因此这一原则又是提高企业经济效益的有效手段之一。
2.3 以进促销以进促销是指零售企业采购商品时，广开进货门路，扩大进货渠道，购进新商品、新品种，以商品来促进、拉动顾客消费。
以进促销原则要求零售企业必须事先做好市场需求调查工作，在此基础上决定进货品种和数量。
一般来说，对那些处于新开发的，还只是处于试销阶段的商品，要少进试销，只有证明被顾客认可和接受以后，才批量进货。
家乐福采购管理
家乐福的采购管理(采购政策的发展,采购组织结构,产品采购战略)产品采购战略1.采购本土化家乐福采用本土化采购模式的出发点是：（1）各地区的经济发展不平衡，交通状况不同，采用本土化采购，直接在门店所在的区域进行采购，可节约运输成本。
（2）这种灵活采购将采购权限下放给家乐福的店长，既满足了本土化需求，同时在当地采购节约了渠道成本。
（3）当市场发展到一定规模，物流系统越来越完善时，采用专人集中采购模式大大提高了门店整合资源的效率，建立区域性的采购中心来整合零星资源非常必要的。
采用这种采购模式，家乐福采购由最初的少品向大量到如今以霜为规定单位，订货至收货时间大大缩短，可以提高整体供应链效率，成本可以大幅下降。
“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当前商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。
问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。
2.商品本土化在本土采购主要通过与生产企业直接接触的方式，减少中间环节，节省中间费用，是家乐福利润逐步升高。
在商品采购中，特别是对农产品的采购，进行生产的一般都是比较分散的农民，是自己的一块地上进行季节性的生产，所以对农产品的采购过程一般是按季节的订单采购。
针对这一特性，家乐福用一个专门的质量管理体系将分散的农户组织起来，由专门的公司对产品下计划，所选择的农产品供应商必须按照家乐福体系的要求和规定种植，如需要有机肥、低毒化学农药等，同时负责收购，家乐福用这种办法直接对接市场，加强同绿色食品、生产商的直接合作，可以大幅度降低采购成本。
在市场上，家乐福对农产品的需求量极大，农产品有周边地区十几户农民提供，这些农民的承包人把超市订单分派给农户订货，收购价与市场批发价持平，是采供双方收益。
3.“向上游供应商要利益”40多年来，家乐福坚实的供应链条一直是其赖以生存的生命线与迅速扩张的坚强后盾。
第二章_连锁企业商品采购流程
与竞争对手相同 略高于竞争对手 大高于竞争对手
（12）
（8）
（2）
配送能力
准时 （15）
偶误 （10）
常误 （8）
经常误 （2）
促销配合
配合极佳 （15）
配合佳 （10）
配合差 （5）
配合极差 （3）
欠品率
2%以下 （15）
2—5% （12）
5—10% （8）
10%以上 （2）
退货服务
准时 （10）
（2）适量采购
适量采购就是对市场销售均衡的商品，在商店保有 适当的商品库存的条件下，确定适当的数量来采购商品。
费用
保管费用
采购费用 批量
经济采购批量是指采购费用与保管费用之和最小的 采购批量。
其计算方法如下： 设：Q=每批采购数量 K=商品单位平均采购费用 D=全年采购总数 P=采购商品的单价 I=年保管费用率
谈判内容注意事项:
1、配送问题的规定-特别是小商店 2、缺货问题的规定-有损形象，制定责任约束 3、商品品质的规定-符合国家和环保标准 4、价格变动的规定-不可随意调价 5、付款的规定-日期和方式
1.5 商品导入作业
1、进货验收作业-卸货、核验（破损）、收货记录 2、退换货作业-填写单据、确定时间 3、存货作业-分类、存放方式 4、标价作业-标价、标价签（提价或降价）的管理 5、补货上架作业
成为家乐福全球采购供应商的条件
• 1.有丰富的外贸经验。产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。 • 2.有欧盟纺织品配额。针对纺织品采购，即产品已经获准可进入欧盟市场。 • 3.在价格上有竞争优势。能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。 • 4.产品有良好的质量。并能达到ISO认证体系的标准。企业不一定要有这种认证，
百货公司的公司管理制度
第一章总则第一条为规范百货公司的运营管理，提高公司整体运营效率，确保公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于百货公司全体员工，包括但不限于管理人员、销售人员、客服人员、后勤保障人员等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在保障员工权益，提升公司形象。
第二章组织架构第四条百货公司设立董事会、总经理、各部门经理、主管和员工等层级。
第五条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督公司经营状况。
第六条总经理负责公司的日常运营管理，组织实施董事会决策。
第七条各部门经理负责本部门的日常管理工作，确保部门工作目标的实现。
第八条主管负责对本部门员工进行管理、培训和考核。
第九条员工应遵守公司规章制度，服从上级领导，积极完成工作任务。
第三章人力资源管理制度第十条招聘与录用1. 公司根据业务发展需要，制定招聘计划。
2. 通过多种渠道发布招聘信息，确保招聘过程公开、公平、公正。
3. 对应聘者进行面试、笔试等环节，择优录用。
第十一条培训与发展1. 公司为员工提供岗前培训、在职培训、晋升培训等。
2. 员工应积极参加公司组织的培训，提升自身业务能力。
第十二条考核与晋升1. 公司对员工实行定期考核，考核结果作为薪酬调整、晋升的重要依据。
2. 员工晋升应遵循公平、公正的原则，根据岗位需求和员工能力进行选拔。
第四章财务管理制度第十三条财务核算1. 公司财务部门负责财务核算、报表编制、资金管理等。
2. 财务核算应准确、及时，确保公司财务状况真实、透明。
第十四条资金管理1. 公司实行严格的资金管理制度，确保资金安全。
2. 各部门负责人对所属部门的资金使用负直接责任。
第五章物流管理制度第十五条采购管理1. 公司采购部门负责制定采购计划，确保商品质量、价格合理。
2. 采购过程中，应遵守国家法律法规，维护公司利益。
第十六条仓储管理1. 公司设立仓储部门，负责商品的保管、盘点等工作。
2. 仓储部门应定期对商品进行盘点，确保库存准确。
百货公司运营管理操盘全流程全套操作
员工应用类、新进人员入职（上岗）流程（一）责任部门：人力资源部（二）业务职责：规范新进人员入职（上岗）工作（三）注意事项：1、管理人员为入职，专柜人员为代管；新进人员在办理手续前必须经培训部进行培训，并发放培训证明，人力资源部需做好记录备查；2、专柜人员在办理代管手续前须有供应商的厂商专柜人员委派函，与供应商签订用工协议及厂商委托代管派驻人员协议书、责任状；3、专柜人员实用期过后须与供应商签订劳动合同（四）执行时间：年月日五）财务部环节的操作流程：新入职人员持具有负责人签字 的厂家人员登记表到财务窗口 办理入职手续 新入职填写入职多功能表进入一卡通给员工发考勤卡和消费、与集团各店之间的厂家专柜人员的调动流程一）责任部门：人力资源部三）注意事项：厂家专柜人员的调动需经供应商发函确认后办理；年月日四）执行时间：、与集团各店之间的员工的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、人力资源部须注明调动人员工资放发的情况2、调动人员须在人力资源部登记相关资料（四）执行时间：年月日四、柳州梦之岛各部门之间的员工（厂家专柜人员）的调动流程（一）责任部门：人力资源部1、调出部门同意调出的人员须与原供应商解除劳动关系；2、调动人员须有新专柜的厂商专柜人员委派函；3、调动人员须与新专柜的厂商签订用工协议、厂商委托代管派人员协议书及责任状（四）执行时间：年月日五、柳州梦之岛厂家专柜人员的离岗流程（一）责任部门：人力资源部1、专柜人员离职须写一份离岗申请书给供应商2、专柜人员离职代管部门应发函给供应商3、供应商向代管部门回复的函件中须注明与该专柜人员结清工资及社保4、离职人员须在供应商回函中签字按手印5、专柜人员在员工窗口办理结算手续时如果工牌或者徽章丢失须写一份《关于丢失徽章、工牌的说明》（四）执行时间：五）财务部环节的操作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库办理离职退回押金离职员工持离职表到财务窗口签发人 签发时间9六、柳州梦之岛员工的离职流程一）责任部门：人力资源部二）业务职责：规范柳州梦之岛员工的离职工作提前 30 天 提交辞职报了解情况离职面谈复核，签属 意见开出《关于 XX 同志提前 解除劳动合同 的通知》管理行为填写《离职审批表》编制单位办理结算 手续单位名称 层次 实施环节离职人员流程名称 任务概要所在部门员工离职流程人力资源部 店长室 财务部审批拿《员工离 职通知单》 并到各部门 流转收工作交接（三）注意事项：1、人力资源部在离职通知书上注明与该员工结清工资及社保2、离职人员须在通知书上签字确认已阅读本通知内容3、如果提前解除劳动合同的离职人员须将劳动合同书交回人力资源部（四）执行时间：年月日（五）财务部环节的操作流程：离职员工持离职表到财务窗口自营人员办理离职应把工装退回仓办理离职退回押金七、员工（专柜人员）的招聘流程（一）责任部门：人力资源部1、各部门每周将招聘岗位、人数、条件以书面形式报至人力资源部；2、厂家需要代为招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人数、招聘条件、招聘岗位等内容；3、如是管理人员，需要经过店长室的复试；自营专柜人员和管理人员的入职需经店长室审批；（四）执行时间：八、员工领用工装流程如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费Array每月26 日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划供应商进场装修类一、供应商进场装修流程（一）施工申请1、申请申请部门将需要进行施工的专柜按《柳州梦之岛施工申请表》（以下简称《施工申请表》）的格式逐项填写，一式三份。
商业百货公司供应商结算流程
商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。
1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算； （3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。
（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。
（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。
（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。
2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。
3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。
（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。
供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。