公司物品采购管理规定
公司采购管理制度及规定
一、总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、工程采购和服务采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
二、采购机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的统筹规划、组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。
（二）组织采购招标、询价、比价等活动，选择合适的供应商。
（三）审核供应商资质，签订采购合同。
（四）监督采购过程，确保采购活动合法合规。
（五）跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题。
三、采购流程第六条采购流程分为以下步骤：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，包括采购项目、数量、规格、用途等。
（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，报公司领导审批。
（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，采用招标、询价、比价等方式选择供应商。
（四）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
（五）采购执行：按照合同约定，组织采购活动，确保采购物品的质量和数量。
（六）验收与入库：对采购物品进行验收，确保其符合合同约定，办理入库手续。
（七）结算与付款：根据合同约定，办理结算手续，及时支付供应商款项。
四、采购预算与控制第七条公司根据年度经营计划，编制采购预算，报公司领导审批。
第八条采购管理部门在采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购物品的价格合理。
第九条采购预算执行过程中，如需调整，应报公司领导审批。
五、采购监督与考核第十条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十一条采购监督小组的主要职责：（一）监督检查采购活动的合法性和合规性。
（二）检查采购物品的质量、数量、价格是否符合合同约定。
（三）调查和处理采购过程中的违规行为。
第十二条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等方面。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
商管公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强商管公司物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物品供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于商管公司所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购范围与程序第四条采购范围：1. 公司日常办公及业务所需的办公用品、设备、耗材等；2. 项目建设、改造、维护所需的材料、设备、工程服务等；3. 人力资源招聘、培训、考核等所需的物品和服务；4. 其他公司经营所需的物品和服务。
第五条采购程序：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，提出采购申请，并附上采购物品清单、预算、用途等说明；2. 采购审批：采购申请经部门负责人审核后，报公司总经理审批；3. 采购实施：采购部门根据审批意见，组织实施采购；4. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；6. 采购验收：采购部门组织验收，确保采购物品符合要求；7. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择：1. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力；2. 供应商应具备符合国家规定的质量标准、环保标准、安全标准的产品；3. 供应商应具备合理的价格、优质的服务。
第七条供应商评估：1. 采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面；2. 评估结果作为供应商选择和续签合同的依据。
第八条供应商淘汰：1. 供应商存在产品质量不合格、供货不及时、售后服务不到位等问题，经提醒仍不改进的，予以淘汰；2. 供应商存在违法违规行为，经查实后，予以淘汰。
第四章采购成本控制第九条采购部门应严格控制采购成本，提高采购效益。
第十条采购部门在采购过程中，应充分考虑以下因素：1. 物品质量：确保采购物品符合公司需求和质量标准；2. 价格：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商；3. 供货周期：确保采购物品及时到位；4. 售后服务：选择售后服务良好的供应商。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司部门购买物品管理制度
第一章总则第一条为加强公司各部门物品采购管理，提高采购效率，确保物品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在采购物品过程中的行为规范和管理。
第三条公司采购物品应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章采购流程第四条采购申请1. 部门负责人根据工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等。
2. 《采购申请表》经部门负责人审批后，报财务部门审核。
3. 财务部门对采购申请进行审核，符合预算和采购计划的，予以批准。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购申请，通过网络、行业展会、供应商推荐等方式，选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审核，确保供应商具备良好的信誉和供货能力。
3. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、售后服务等事宜。
第六条订单签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 《采购合同》需经部门负责人、财务部门负责人、公司总经理审批。
3. 采购部门将《采购合同》报公司法律事务部门备案。
第七条物品验收1. 验收人员根据《采购合同》和相关技术标准，对采购物品进行验收。
2. 验收合格后，填写《验收报告》，由验收人员、采购部门负责人、部门负责人签字确认。
3. 验收不合格的物品，由供应商负责退货或更换。
第八条付款与结算1. 验收合格后，财务部门根据《采购合同》和《验收报告》，办理付款手续。
2. 付款方式、时间等由《采购合同》约定。
第三章采购监督与考核第九条采购监督1. 公司审计部门对采购过程进行监督，确保采购行为合规。
2. 部门负责人对采购人员进行监督，确保采购人员遵守本制度。
第十条采购考核1. 公司对采购部门及人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、物品质量、成本控制等。
2. 考核结果与员工工资、晋升、奖惩等挂钩。
第四章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司办公物品购买管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公物品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工在购买办公物品时的行为规范。
第三条公司办公物品采购应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保采购物品的质量、性能和价格。
第二章采购范围与分类第四条公司办公物品采购范围包括但不限于以下类别：（一）办公用品：如纸张、笔墨、打印耗材、文件夹、便签等。
（二）办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等。
（三）办公家具：如办公桌、椅子、文件柜、书架等。
（四）办公环境改善用品：如绿植、清洁用品、消防器材等。
（五）其他与办公相关的物品。
第五条办公物品按采购金额分为以下类别：（一）一般物品：采购金额在1000元以下的。
（二）大额物品：采购金额在1000元（含）以上的。
第三章采购流程第六条采购申请（一）各部门根据实际需求，填写《办公物品采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购管理部门。
（二）采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购需求后，将《办公物品采购申请单》报送至财务部门。
第七条采购审批（一）财务部门对采购申请进行审批，确认采购预算。
（二）采购管理部门根据审批结果，选择合适的供应商。
第八条采购执行（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
（二）供应商按照合同约定，按时将物品送达公司。
第九条采购验收（一）采购管理部门组织验收，对采购物品的质量、数量、性能等进行检查。
（二）验收合格后，填写《办公物品验收单》，并由验收人员、采购人员、供应商代表签字确认。
第十条采购结算（一）财务部门根据采购合同、验收单等凭证，办理结算手续。
（二）供应商在收到结算款项后，提供发票。
第四章监督与考核第十一条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购工作的执行情况。
第十二条采购监督管理小组对采购过程中的违规行为进行查处，并对相关责任人进行追责。
第十三条公司对采购部门及采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商满意度等。
公司采购管理规定
公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，订立本规定。
1.2 适用范围：本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。
二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前，需书面确认并提交给采购部门。
2.1.2 采购部门接到采购需求后，应对其合理性和紧急性进行认真评估，并提出采购计划。
2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行定期评估，评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。
2.2.2 采购部门在选择供应商时，应依据评估结果进行选择，并与供应商签订合同时，明确双方权益和责任。
2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性和有效性。
2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息，并由相关部门负责人签字确认。
2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后，应将相关材料提交至公司领导进行审批。
2.4.2 公司领导在审批过程中，应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估，并对决策结果进行审批。
2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。
2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保供货质量、交货期等符合合同要求。
2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后，应按合同商定支出货款。
2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理，并适时反馈给采购部门和相关部门。
三、考核标准3.1 采购计划精准性：按时提交采购计划，计划内容精准全面，确保采购的适时性和充分性。
3.2 供应商选择与评估：建立供应商数据库，定期进行评估，评估结果与供应商选择一致。
3.3 合同管理：采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求，确保合同的合法性和有效性。
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采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。
具体规定如下：
1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。
3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。
4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。
第三条采购申请
1. 当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。
若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2. 需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。
3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4. 《物资米购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交米购人员实施采购。
5. 若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。
第四条米购实施
1. 采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处
购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
4•《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。
5. 重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条验收入库
1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。
数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
3•《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。
4. 当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。
第六条物资物品发放
1. 物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2. 《领料单》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领
料部门保管（核账对账用），一联由仓库管理员月底转交财务（核算成本, 冲减库存用）。
3. 各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。
第七条付款方式
1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。
2. 物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
第八条采购评审管理
1. 单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购
部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标
情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。
2. 办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
3. 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的（一年内有3次以上）应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。
4. 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。
只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
5. 参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门（如工程部）。
合同会签的经办人为相关采购部门责任人。
6. 采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。
7. 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。
严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。
一经查明发现, 由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
8. 每年年初，由办公室组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。
列出合格供应商名录。
评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。
第九条日常管理职责
采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。
1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查；建立供应商资料与价格记录；做好平时的采购记录及对帐工作。
2. 仓库管理员（含工程部工地的临时仓库）：严格落实履行
物资验收、出入库手续；建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作。
3. 财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款；做好物资物品的费用结算、账务处理工作；组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。
第十条本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。
本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。
2017 年12月01日。