餐饮收银工作流程
餐饮收银员操作流程
餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
餐饮收银员操作流程
收银员操作流程一、班前准备：1、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;3、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充二、接班：1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2、清点现金是否与电脑交班报表相符。
3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
5、查看电脑房态图，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
6、检查电脑中软系统中操作员工号是否正确，避免班工号串用造成收银报表混乱。
三、输单：1、开台：服务员开据的酒水单或食品单交于收银处由收银签字确认，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。
、2、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
3、输完所有单据后再将电脑中开的台号与单居实物再核查一遍，以勉造成漏收。
4、宴会餐厅如是按就餐标准收取费用，则将录入无误的台号设置大单金额5、只要是传到收银手中的单据必须第一时间录入电脑，严禁出现有单不录的现象。
四、结帐：1、根据服务员所报台号，打印出消费账单，交于服务员结账，服务员将消费款交于收银台后根据客人的需要开取发票，并让领取发票人在账单上签字确认，如客人自己到收银台买单，站立并双手送上账单请客人过目，并且同时实行唱收唱付制.2、如客人使用信用卡付款，收银员在接过信用卡的同时快速辨别信用卡的真伪，确认无误后使用POS在线交易，打印出POS单后必须让客人签名，签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致。
3、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
酒店餐饮收银入账操作流程
酒店餐饮收银入账操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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餐饮收银员每日作业流程
火锅连锁有限公司收银员每日作业流程收银员每日作业流程可分为营业前作业、营业中作业和营业后作业三部分。
一、营业前作业1、清洁、整理收银台及其周围环境。
包括收银台、收银机、收银柜台四周地面、纸篓、商品整理包装台要做好清洁卫生，整理好物品。
2、整理、补充必备的物品。
包括所有尺寸的购物袋、包装纸、打印纸、各式记录本、表单、胶带、干净抹布、剪刀、便条纸、订书机、钱袋等。
3、补充收银台前面货架上的商品，并核对价目牌。
4、准备一定金额的备用金。
检查各种面纸的纸钞、硬币是否种类齐全，检查应应备有的定额零用钱是否足额。
5、检查收银机。
开启收银机，检查机器运作是否正常；打印装置是否正常；收银机与银行刷卡机日期是否正确；机内的程序设定和各项统计数值是否正确；后台服务器与前台收银机连接是否正常，信息传输是否准确；验钞机工作是否正常。
6、仪容检查。
服装是否整洁、合乎规定‘身份识别证件是否佩戴到位’个人发型、仪容是否整齐、清洁。
7、熟记并确认当日特价商品、变更售价商品、促销活动及重要商品所在位置。
二、营业中作业1、招呼顾客。
顾客临柜时，收银员应主动招呼顾客。
2、为顾客结算商品款。
认真对待每一位顾客在扫描商品登记时要手快、有速度感且正确无误‘告知顾客一共多少钱时要唱付；收顾客现金时要唱收，为顾客找零钱时要唱找；收银机打出的销售小票要交到顾客手上。
3、帮助顾客将商品袋装。
根据商品的特性不同，将商品妥善装袋后交给顾客。
4、特殊收银工作处理。
包括赠品兑换或赠送、现金抵用劵或折价劵的折现、兑点或印花的赠送及折扣的处理。
5、没有顾客结算付款时，收银员应整理及补充各项收银必备物品和收银台前头架上的商品、兑换零钱、整理顾客的退货、擦拭收银台、清理环境，协助其他工作人员做好安全保卫工作，并做好收银员交班结算作业等工作。
三、营业后工作1、整理手工单票及各种点劵。
2、清点备用金核对营业额，填写缴款单，现金缴存银行。
3、整理收银台及其周围环境。
4、关闭收银台电源并盖好防尘罩。
餐饮店收银员一日工作流程
1、在值班经理监督下清点本班次营业款，并交由值班经理保管。
2、配合下班次收银员清点备用金。
3、向接班收银员交班，并退出自己的收银账号。
4、按班次汇总表如实填写收银员报表。（长、短款）
5、如有退单小票，上交值班经理签字并写明原因。
6、填写当班次绩效表，并交由值班经理打分。
7、洗手打卡，换下工服并妥善保管。
（收银员根据店面实际情况合理掌握开关照明设备的时间）
晚班
一、准备工作（20分钟）
1、提前20分钟到岗。
2、更换工服、并检查仪容仪表。
3、自我调整情绪到最佳状态。
4、洗手打卡。
5、由值班经理开班前会，布置各项任务。
二、收银机交接工作。
1、在值班经理的监督下交接清点收银机的备用金、营业额。
2、在值班经理监督下登陆自己的收银账号。
3、班次酒水饮料、盘存。（水、电表度数）
4、检查收银机、验钞机是否运转正常。
5、检查收银打印纸是否充足。
6、清理收银机外围卫生。
7、检查外卖订餐单、稿纸、笔是否备齐。
8、检查外卖电话是否正常、电源是否充足。
9、如实估清后堂剩余产品的数量，以便建议销售。
三、服务工作
1、打开音响，音量适当。
2、站立于工作区域做好准备。（站姿端正、仪态端庄、笑容自然）
一、准备工作（20分钟）
1、提前20分钟到岗。
2、更换工服、并检查仪容仪表。
3、自我调整情绪到最佳状态。
4、洗手打卡。
5、由值班经理开班接清点收银机的备用金、营业额。
2、在值班经理监督下登陆自己的收银账号。
3、班次酒水饮料、盘存。(水、电表度数)
四、其他工作
1、做台账。
餐饮收银员工作流程
餐饮收银员工作流程餐饮收银员是餐厅中至关重要的一环，他们不仅需要熟练掌握收银系统的操作，还需要具备良好的沟通能力和服务意识。
下面将为大家介绍一下餐饮收银员的工作流程。
1. 开班准备。
当收银员到岗时，首先需要进行开班准备工作。
这包括检查收银设备是否正常运转，确认找零钱是否充足，清点现金和零钱，准备好收银记录表格和其他必要的文具。
2. 迎接顾客。
一位优秀的收银员需要以微笑和热情的态度迎接顾客。
当顾客来到收银台时，收银员应主动问候并询问顾客的需求，为顾客提供良好的服务体验。
3. 点单结账。
当顾客点好菜品后，收银员需要准确地录入菜品信息，并根据顾客的需求进行结账。
在这个过程中，收银员需要注意核对菜品数量和价格，确保没有出现错误。
4. 收银操作。
收银员需要熟练掌握收银系统的操作流程，包括菜品录入、优惠折扣、会员卡支付等功能。
在进行收银操作时，收银员需要保持高度的注意力，避免操作失误。
5. 处理异常情况。
在工作中，收银员可能会遇到各种异常情况，比如顾客投诉、菜品价格错误等。
优秀的收银员需要能够冷静应对，及时解决问题，并保持良好的服务态度。
6. 清点收银。
在营业结束后，收银员需要对当班的收入进行清点和核对，确保账目清晰准确。
同时，还需要做好交接工作，将当班的情况和注意事项告知接班的同事。
7. 总结反思。
每天结束工作后，收银员可以对当天的工作进行总结和反思，找出存在的问题并加以改进，为提升工作效率和服务质量提供参考。
以上就是餐饮收银员的工作流程，通过严谨的操作和良好的服务态度，收银员可以为顾客提供更好的用餐体验，为餐厅的经营发展贡献自己的一份力量。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢！。
餐饮收银员工作流程
餐饮收银员工作流程餐饮收银员是餐厅中不可或缺的一员，他们负责为顾客结账并处理现金、信用卡或移动支付等付款方式。
一个高效的收银员能够为顾客提供优质的结账体验，也能够帮助餐厅提高效率和管理财务。
下面将介绍餐饮收银员的工作流程，以及一些注意事项和技巧。
1. 接待顾客。
当顾客完成用餐后，他们会前来结账。
收银员需要主动迎接顾客，微笑并热情地询问是否需要结账。
在高峰时段，收银员需要及时处理顾客的结账需求，避免出现排队等待的情况。
2. 确认订单。
收银员在确认顾客要结账后，需要准确地核对顾客的订单信息，包括菜品种类、数量和价格。
在这个过程中，收银员需要保持专注和细心，避免出现错误或遗漏。
3. 结算付款。
根据顾客的付款方式，收银员需要快速、准确地进行结算。
对于现金支付，收银员需要及时找零并确认金额无误；对于信用卡或移动支付，收银员需要熟练操作POS机或移动支付设备，确保交易顺利完成。
4. 打印小票。
完成结算后，收银员需要打印小票并准确地交给顾客。
小票上需要包括订单详细信息、付款金额、找零金额等内容，以便顾客核对。
5. 清点收银台。
在忙碌的工作中，收银台可能会出现混乱和杂乱的情况。
收银员需要及时清点收银台，整理现金、小票和其他物品，确保下一位顾客结账时能够快速、顺利地进行操作。
6. 与其他部门协调。
收银员需要与服务员、厨房等其他部门进行有效的沟通和协调，确保订单信息准确传达并及时处理。
在遇到问题或疑问时，收银员需要及时向相关部门寻求帮助，避免因误解或错误导致不必要的麻烦。
7. 注意事项和技巧。
作为一名优秀的收银员，需要具备良好的沟通能力、快速的反应能力和细致的工作态度。
在高峰时段，需要保持冷静和应对突发情况的能力，确保顾客结账的顺利进行。
同时，收银员需要熟练掌握收银系统的操作方法，避免因操作不熟练而耽误顾客的时间。
总结。
餐饮收银员的工作流程需要高效、准确和细致，他们的工作直接关系到顾客的结账体验和餐厅的经营效率。
作为一名收银员，需要不断提升自己的工作技能和服务意识，为顾客提供更好的结账体验，也为餐厅的发展贡献自己的力量。
餐厅收银员工作流程
餐厅收银员工作流程1.按日精确填好销售日报表。
2、餐前做好各项准备工作, 如零钞、印章、发票、收银单等。
3.按餐厅财务规定领取发票。
4.定期定点投递当天营业款。
5.精确迅速为家人提供多种方式旳结账服务、钞票、信用卡、支票、签单、VIP卡等。
6、在收到钞票时, 双方当面点清并验钞。
7、纯熟迅速为客人办理餐厅销售旳各类会员卡、VIP卡。
8、餐前做好电器、POS机、税控机电源与否能正常使用旳检查。
9、严格执行餐厅财务制度。
10、按照交厅管理人员安排, 予以客人折扣优惠。
岗位职责1.日服表必须精确无误。
2.投递营业款必须与报表相符。
3.POS单、发票等必须填写规范, 金额精确, 钞票必须保证数量和质量。
4.账单浮现问题时不能擅自撕毁、修改。
5、熟记餐厅不同步期推出旳各项营销活动, 做好相应准备。
6.严禁别人进入收银重地。
7、服从营运部门上级安排。
8、加强本部门以及与其他部门旳团结协作。
9、直接为客人服务时规定礼貌、规范、快捷、精确。
10必须具有训别假钞旳能力, 以及熟悉多种信用卡。
客人到收银台来结账时, 必须使用礼貌用语, 先生/小姐, 请稍等立即为您打单, 客人买完单离开时必须站立起来道谢, 谢谢您, 欢迎您下次再来, 并鞠躬。
餐厅服务员岗位职责1.接受领导分派旳服务工作, 向客人提供优质服务。
2.负责开餐前旳准备工作。
3、爱惜餐厅设施设备, 并对其实行保养, 清洁。
4.搞好营业前后旳卫生工作, 保持餐厅环境整洁, 保证餐具、部件等清浩完好。
5.保证多种用品、调料旳清洁和充足。
6、理解每餐客人预订和桌位安排状况, 为客人提供周到旳服务。
7、严格按餐厅规定旳服务程序和服务规范进行服务, 为客人细节服务。
8、熟悉菜单上所有品种旳名称、单价、掌握菜、饮料知识和服务操作技巧。
9、热情接待每一位客人。
10、接受客人点菜、点酒水、推销餐厅旳特色菜品, 根据客人旳口味, 协助客人选择。
11、随时注意查看菜肴和酒水质量, 杜绝把不合格旳菜肴和酒水提供应客人。
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餐饮收银工作流程
大厅收银流程
一、班前准备工作
1、检查仪容仪表，整理巴台卫生。
2、检查餐饮系统是否正常启动。
3、检查各打印机纸、发票纸是否够用，正确使用发票机。
4、正确打开保险柜，检查零钱是否够用，账实押金和备用金额。
5、与出纳合理交接营业额，金额无误后由出纳在收银日报表上签字。
6、准时开启大厅的部分灯光（十一点左右）迎客。
二、正常操作工作程序
1、当服务员把酒水卡交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。
如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。
2、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。
3、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。
已上菜则请相关负责人员签字方可操作。
4、按服务员要求即时打印客用单。
5、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。
三、结账工作流程
1、客人要求结账时，收银员根据酒水卡打印对账单，需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否输单，以及合理去除收银金额的尾数（五元以内），尽量避免有忌讳数字。
2、客人以现金或刷卡形式买单后打印结账单，并根据结账单除去特价菜，烟酒金额的余额，在回执单上写明赠送优惠券的张数（消费一百送五十），由服务员将回执单交给顾客，并告知客人亲自到吧台领取。
3、客人要求打折优惠时，需请主管级以上负责人在酒水卡上签字方可操作。
内部员工消费可打0.8折优惠。
4、客人要求开发票时，迅速准备按客人现金消费金额开出发票。
四、现金、消费券、信用卡、挂账的收款程序
1、现金：收现金时应注意注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2、消费券：检查消费券日期是否过期，一次性只收取四张。
3、信用卡：请客人在第一联签字，将第三联给客人。
4、挂账：协议挂账、临时账。
、协议挂账：根据酒水卡上的协议单位找到相应的折扣打印对账单。
a、打折→贵宾0.88折
b、免厅：收银→包厢费→将折率1.0改为0
对账单签了名后打印对账单，切记将大厅收银改为包厢收银。
刷卡→编码→回车→收银现金自动变成0，查看挂账金额是否与对账单金额一致。
如一致则直接收讫，不一致则打折，输入责任人工号及密码，贵宾0.88折，再核对挂账金额再收讫。
五、算账
根据所有结账单的结账方式（现金、消费券、信用卡、挂账）进行算账。
六、登记收银日报表
将大厅的算账结果与包厢的汇合进行最后的日报表登账，无误后写上经手人姓名。
七、结尾工作
1、结台完毕后，关闭餐饮系统和电脑。
2、关闭发票机，将重要物件锁入柜中。
3、将所有现金安全放入保险柜中
4、人走关灯及电源。
餐饮收银员工作流程一、收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求
每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作
1、收银员与主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
2、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联
应立即退回。
3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知
领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记
录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由楼面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者楼面管理人员给予客人打折）要求打折时，楼面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果楼面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、酒店总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并
填写餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐
在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（八）现金的收款程序1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
1、每日现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在楼面主管的监督下将现金袋放入保险柜中，当下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，交于总台无误后在转交人姓名栏内签名。