QMSD--XX电信有限公司生产运作控制程序
5.3.2对关键过程和特殊过程编制作业指导书，其它情况如有必要也应编制作业指导书。
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP70501
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
3
实施日期
2003.04.30
5.4使用合适的安装服务设备，应规定对设备进行维护保养，执行《设备控制程序》的
有关规定。
5.5生产运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量监控装置控制程序》。
5.3过程确认
5.3.1本公司生产的关键过程是交换机的常温老化、高温老化；特殊过程是波峰焊接、回流焊接。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排包括：
A过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
B对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)有维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设施控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；
5.6生产过程中要认真做好自检、互检，并作好相应记录。对产品的放行应执行《产品监视测量控制程序》的有关规定。
5.7成品的收发/储存管理
5.7.1由仓管员按《产品防护追溯控制程序》执行。
5.8出货管理
5.8.1由仓管员按《产品防护追溯控制程序》办理，填写《发货日报表》。
5.8.2质量部按《产品监视测量控制程序》办理。
6.0参考文件
6.1《文件控制程序》
6.2《设备控制程序》
6.3《产品监视测量控制程序》
6.4《测量监控装置控制程序》
6.5《与顾客有关的过程控制程序》
7.0记录
7.1《月生产计划》QRE015
7.2《生产日报表》QRE016
7.3《生产月报表》QRE017
7.4《发货日报表》QRE018
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
2
实施日期
2003.04.30
5.1.1业务员收到顾客的订货要求后开具订货单，并登记在《顾客订货登记表》上。
5.1.2当因本公司或顾客原因订单需变更时，销售部应及时将有关顾客订货要求等信息传递到生产部，以便生产部视情况需要调整或增加生产计划。
5.2生产计划
生产部根据顾客订单考虑成品库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的《月生产计划》，在制定生产计划时，必须考虑能及时按期发货给顾客。生产部视情况需要根据《月生产计划》及《生产日报表》来调整生产计划，安排每批产品生产。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP75001
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
1
实施日期
1.0目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0范围
本程序适用于对生产过程的确认和控制。
3.0职责
3.1生产部负责依据合同评审结果编制生产计划，并进行物料控管；
3.2生产部负责生产设施与日常维护与保养；
C由技术部确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，以保证产品质量；
D对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；
E过程的再确认，按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
3.3生产部负责生产制造管理；
3.3技术部负责按生产编制必要的作业指导书；
3.4质量部负责生产过程的监视和测量。
4.0定义
4.1关键过程包括：
a对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b产品重要质量特性形成的工序；
c工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2特殊过程包括：
a产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；
b产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
5.0程序
5.1订单受理、传递
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP70501
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP70501
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
3
实施日期
2003.04.30
5.4使用合适的安装服务设备，应规定对设备进行维护保养，执行《设备控制程序》的
有关规定。
5.5生产运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量监控装置控制程序》。
5.3过程确认
5.3.1本公司生产的关键过程是交换机的常温老化、高温老化；特殊过程是波峰焊接、回流焊接。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排包括：
A过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
B对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)有维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设施控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；
5.6生产过程中要认真做好自检、互检，并作好相应记录。对产品的放行应执行《产品监视测量控制程序》的有关规定。
5.7成品的收发/储存管理
5.7.1由仓管员按《产品防护追溯控制程序》执行。
5.8出货管理
5.8.1由仓管员按《产品防护追溯控制程序》办理，填写《发货日报表》。
5.8.2质量部按《产品监视测量控制程序》办理。
6.0参考文件
6.1《文件控制程序》
6.2《设备控制程序》
6.3《产品监视测量控制程序》
6.4《测量监控装置控制程序》
6.5《与顾客有关的过程控制程序》
7.0记录
7.1《月生产计划》QRE015
7.2《生产日报表》QRE016
7.3《生产月报表》QRE017
7.4《发货日报表》QRE018
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
2
实施日期
2003.04.30
5.1.1业务员收到顾客的订货要求后开具订货单，并登记在《顾客订货登记表》上。
5.1.2当因本公司或顾客原因订单需变更时，销售部应及时将有关顾客订货要求等信息传递到生产部，以便生产部视情况需要调整或增加生产计划。
5.2生产计划
生产部根据顾客订单考虑成品库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的《月生产计划》，在制定生产计划时，必须考虑能及时按期发货给顾客。生产部视情况需要根据《月生产计划》及《生产日报表》来调整生产计划，安排每批产品生产。
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编 号
SHQP75001
版本
A1
生产运作控制程序
页 次
1
实施日期
1.0目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.0范围
本程序适用于对生产过程的确认和控制。
3.0职责
3.1生产部负责依据合同评审结果编制生产计划，并进行物料控管；
3.2生产部负责生产设施与日常维护与保养；
C由技术部确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，以保证产品质量；
D对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；
E过程的再确认，按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
3.3生产部负责生产制造管理；
3.3技术部负责按生产编制必要的作业指导书；
3.4质量部负责生产过程的监视和测量。
4.0定义
4.1关键过程包括：
a对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b产品重要质量特性形成的工序；
c工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2特殊过程包括：
a产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；
b产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
5.0程序
5.1订单受理、传递
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编 号
SHQP70501
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QMSD--XX电信有限公司与顾客有关的过程控制程序
3.2技术部负责评审新产品的设计开发能力。
3.3销售部负责合同之分解，与采购确认物料供应，制订生产排程转交生产部。
4.0定义（无）
5.0程序
5.1顾客需求
5.1.1顾客要求一般包括技术指标、质量、价格、数量、交货期、付款方式及售后服务等，明确顾客的要求，并形成合同文件。
5.1.2顾客的技术要求应尽可能表现为具体的技术规范、产品图纸和数据资料及样品等。当顾客无法提供以上资料时，可由本公司技术部提供技术规范及要求，征得顾客认可后即生效。
5.2合同评审
5.2.1由技术部会同生产部形成《常规产品目录》按新产品开发不断更新、完善《常规产品目录》。
5.2.1销售部制作报价单，呈报总经理批准确认后转交给客户。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP50201
版本
A1
与顾客有关的过程控制程序
页 次
2
实施日期
2003.04.30
5.2.2议价结束后，常规产品合同（正常生产的产品）由销售部对合同之名称，规格，单价，单量，交货排程等进行评审，并在合同上签字确认。填制产品送货单，再将顾客订货情况统一登记于《顾客订货统计表》中。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP72001
版本
A11
实施日期
1.0目的
确保能迅速有效的处理所有合同，并贯彻顾客合同之内容与销售方面的要求，有效推广公司产品，扩大市场占有率。
2.0范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责
3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
5.4发货
5.4.1销售部按客户要求安排交货。
3.3销售部负责合同之分解，与采购确认物料供应，制订生产排程转交生产部。
4.0定义（无）
5.0程序
5.1顾客需求
5.1.1顾客要求一般包括技术指标、质量、价格、数量、交货期、付款方式及售后服务等，明确顾客的要求，并形成合同文件。
5.1.2顾客的技术要求应尽可能表现为具体的技术规范、产品图纸和数据资料及样品等。当顾客无法提供以上资料时，可由本公司技术部提供技术规范及要求，征得顾客认可后即生效。
5.2合同评审
5.2.1由技术部会同生产部形成《常规产品目录》按新产品开发不断更新、完善《常规产品目录》。
5.2.1销售部制作报价单，呈报总经理批准确认后转交给客户。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP50201
版本
A1
与顾客有关的过程控制程序
页 次
2
实施日期
2003.04.30
5.2.2议价结束后，常规产品合同（正常生产的产品）由销售部对合同之名称，规格，单价，单量，交货排程等进行评审，并在合同上签字确认。填制产品送货单，再将顾客订货情况统一登记于《顾客订货统计表》中。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP72001
版本
A11
实施日期
1.0目的
确保能迅速有效的处理所有合同，并贯彻顾客合同之内容与销售方面的要求，有效推广公司产品，扩大市场占有率。
2.0范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责
3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
5.4发货
5.4.1销售部按客户要求安排交货。
QMSD--XX电信有限公司顾客服务控制程序
5.1.2责任部门应针对顾客投诉/抱怨做出改善措施及预订完成期限。
5.1.3顾客投诉经受理、分析和处理后，服务部应组织责任部门进行效果验证。
5.2顾客满意度调查
5.2.1服务部应定期向顾客发放《品质情况调查表》，及时掌握产品使用情况，尤其是产品的故障及缺陷。并依顾客的回答来分析、总结，以此作为质量改进的依据。
3.0职责
3.1服务部负责产品的售后服务和及时收集、接收服务信息并接收和组织处理顾客投诉/抱怨事件。
3.2技术部负责分析新产品设计，开发及产品改进方面的信息。
3.3质量部负责组织对顾客投诉产品质量问题的分析和处理。
4.0定义(无)
5.0程序
5.1顾客投诉处理
5.1.1对于顾客投诉，如:产品性能、使用状况、包装、有关服务等方面，填写《顾客投诉登记表》，经管理者代表签署意见后由服务部专项立案，并会同质量、技术、生产等职能部门分析、处理，以防止问题的再次发生。
6.0参考文件
纠正和预防措施控制程序
7.0记录
7.1《IP公话直通车安装调试回执单》QRF001
7.2《品质情况调查表》QRF002
7.3《顾客服务台帐》QRF003
7.4《顾客投诉报告》QRF004
8.0附件(无)
5.2.4管理部根据服务部的品质情况调查表，责成相关部门改善措施，并将提交管理评审。
5.3售后服务
5.3.1产品售后出现质量问题或顾客提出退换货或重工要求，根据顾客在合同/协定中所提出要求的处理方法，服务部把处理问题提交管理部，由管理部责成相关部门配合执行。
5.3.2由销售部负责与顾客就业务事宜进行沟通(如处理交货排程等)。
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP72001
5.1.3顾客投诉经受理、分析和处理后，服务部应组织责任部门进行效果验证。
5.2顾客满意度调查
5.2.1服务部应定期向顾客发放《品质情况调查表》，及时掌握产品使用情况，尤其是产品的故障及缺陷。并依顾客的回答来分析、总结，以此作为质量改进的依据。
3.0职责
3.1服务部负责产品的售后服务和及时收集、接收服务信息并接收和组织处理顾客投诉/抱怨事件。
3.2技术部负责分析新产品设计，开发及产品改进方面的信息。
3.3质量部负责组织对顾客投诉产品质量问题的分析和处理。
4.0定义(无)
5.0程序
5.1顾客投诉处理
5.1.1对于顾客投诉，如:产品性能、使用状况、包装、有关服务等方面，填写《顾客投诉登记表》，经管理者代表签署意见后由服务部专项立案，并会同质量、技术、生产等职能部门分析、处理，以防止问题的再次发生。
6.0参考文件
纠正和预防措施控制程序
7.0记录
7.1《IP公话直通车安装调试回执单》QRF001
7.2《品质情况调查表》QRF002
7.3《顾客服务台帐》QRF003
7.4《顾客投诉报告》QRF004
8.0附件(无)
5.2.4管理部根据服务部的品质情况调查表，责成相关部门改善措施，并将提交管理评审。
5.3售后服务
5.3.1产品售后出现质量问题或顾客提出退换货或重工要求，根据顾客在合同/协定中所提出要求的处理方法，服务部把处理问题提交管理部，由管理部责成相关部门配合执行。
5.3.2由销售部负责与顾客就业务事宜进行沟通(如处理交货排程等)。
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编 号
SHQP72001
QMSD--XX电信有限公司设备管理程序
4.2.4若长期不使用，可不做每日保养，但需作适当的防护。如需使用，需在使用前检查。
4.3设备故障维修和事故处理
4.3.1本公司的设备中、大维修一律委外进行，生产部负责按《年度设备维修计划》安排维修。
4.3.2委外厂商维修时，设备管理人员将需维修内容等填写在《维修申请表》上，经生产部审核、总(副)经理批准后，由生产部联络委外维修。针对委外修复的设备，由设备管理人员会同生产单位进行调试验收无误后，设备管理人员将维修内容及验收结果填写于《设备维修登记卡》中。
4.4.2日常维护保养
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP60302
版本
A1
设备管理程序
页 次
3
实施日期
2003.04.30
4.4.2.1生产部根据设备使用说明书、设备实际使用情况等，制定设备日常维护保养计划，
并根据设备使用后的状况及时做出修改。
4.4.2.2生产部编制《设备保养点检卡》，在开启设备前或设备使用结束后，对设备进行检查和保养，制订日常维护保养，并填写到《设备保养点检卡》中。
3.0职责
3.1总经理负责提出设备购买计划并实施；
3.2管理部ห้องสมุดไป่ตู้购负责购置设备及备品备件；
3.3生产部负责设备的验收、安装、调试、维护保养、报废；编制生产设备操作规程；设备的维修和维护保养；
3.4设备操作人员按设备操作规程和作业指导书正确使用设备并作日常维护。
4.0实施
4.1设备购置、安装调试、验收及使用前管理。
4.4.2.3生产部负责《设备保养点检卡》的发放、回归、归档。
6.0参考文件(无)
7.0记录
7.1《生产设备清单》QRE019
7.2《维修申请表》QRE020
4.3设备故障维修和事故处理
4.3.1本公司的设备中、大维修一律委外进行，生产部负责按《年度设备维修计划》安排维修。
4.3.2委外厂商维修时，设备管理人员将需维修内容等填写在《维修申请表》上，经生产部审核、总(副)经理批准后，由生产部联络委外维修。针对委外修复的设备，由设备管理人员会同生产单位进行调试验收无误后，设备管理人员将维修内容及验收结果填写于《设备维修登记卡》中。
4.4.2日常维护保养
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SHQP60302
版本
A1
设备管理程序
页 次
3
实施日期
2003.04.30
4.4.2.1生产部根据设备使用说明书、设备实际使用情况等，制定设备日常维护保养计划，
并根据设备使用后的状况及时做出修改。
4.4.2.2生产部编制《设备保养点检卡》，在开启设备前或设备使用结束后，对设备进行检查和保养，制订日常维护保养，并填写到《设备保养点检卡》中。
3.0职责
3.1总经理负责提出设备购买计划并实施；
3.2管理部ห้องสมุดไป่ตู้购负责购置设备及备品备件；
3.3生产部负责设备的验收、安装、调试、维护保养、报废；编制生产设备操作规程；设备的维修和维护保养；
3.4设备操作人员按设备操作规程和作业指导书正确使用设备并作日常维护。
4.0实施
4.1设备购置、安装调试、验收及使用前管理。
4.4.2.3生产部负责《设备保养点检卡》的发放、回归、归档。
6.0参考文件(无)
7.0记录
7.1《生产设备清单》QRE019
7.2《维修申请表》QRE020
QMSD--XX电信有限公司文件控制程序
5.9.2每年一月底前由技术部向有关单位核查外来文件的版本，如有变更，立即办理更换发行手续，过期版本加盖“作废”由技术部保留，以备日后参考。
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP40101
版本
A1
文件控制程序
页 次
5
实施日期
2003.04.30
6.0参考文件
6.1技术文件管理细则
6.2记录控制程序
7.0记录
5.7电脑软件由技术建立电脑软件清单并注明版本，各部门使用时，按《文件发放回收登记表》发放并进行受控编号。
5.8对记录的控制详见《记录控制程序》。
5.9外来文件
5.9.1国标/行标/地方标准及顾客的图纸、技术资料统一由技术部负责保留原稿，盖上“外来文件确认章”，需要时用副本复印，加盖相应的文件受控章，用《文件发放回收登记表》登记发放，并形成《外来文件接收清单》。
B外来文件包括：在企业收集的质量体系运行中得到应用的国家标准、行业标准、客户提供的标准和资料；
C技术文件，包含：产品（工艺）技术要求及标准，质量计划；
D订货合同、供货合同及与此有关的说明、附件等文件。
本程序适用于以上质量文件的控制。
3.0职责
3.1质量部负责除公司技术文件以外的文件的登记、发放、和管理，其他部门按规定要求给予配合。这些文件主要包括：质量手册、程序文件、作业指导书及各种规范、制度、细则等文件。
5.2.2产品规范和工艺要求、设备操作指导书等由技术部负责制定、修订，副总批准后实
施。见《技术文件管理细则》。
5.2.3各规范、细则、制度及作业指导书等文件由相关部门拟制，管理都代表审核，总经
理/副总经理批准后实施。
5.2.4作业指导书及各种规范、制度、细则等文件，由质量部统一列入《受控文件总览表》
上海XX电信设备有限公司
编 号
SHQP40101
版本
A1
文件控制程序
页 次
5
实施日期
2003.04.30
6.0参考文件
6.1技术文件管理细则
6.2记录控制程序
7.0记录
5.7电脑软件由技术建立电脑软件清单并注明版本，各部门使用时，按《文件发放回收登记表》发放并进行受控编号。
5.8对记录的控制详见《记录控制程序》。
5.9外来文件
5.9.1国标/行标/地方标准及顾客的图纸、技术资料统一由技术部负责保留原稿，盖上“外来文件确认章”，需要时用副本复印，加盖相应的文件受控章，用《文件发放回收登记表》登记发放，并形成《外来文件接收清单》。
B外来文件包括：在企业收集的质量体系运行中得到应用的国家标准、行业标准、客户提供的标准和资料；
C技术文件，包含：产品（工艺）技术要求及标准，质量计划；
D订货合同、供货合同及与此有关的说明、附件等文件。
本程序适用于以上质量文件的控制。
3.0职责
3.1质量部负责除公司技术文件以外的文件的登记、发放、和管理，其他部门按规定要求给予配合。这些文件主要包括：质量手册、程序文件、作业指导书及各种规范、制度、细则等文件。
5.2.2产品规范和工艺要求、设备操作指导书等由技术部负责制定、修订，副总批准后实
施。见《技术文件管理细则》。
5.2.3各规范、细则、制度及作业指导书等文件由相关部门拟制，管理都代表审核，总经
理/副总经理批准后实施。
5.2.4作业指导书及各种规范、制度、细则等文件，由质量部统一列入《受控文件总览表》
QMSD--XX电线电缆有限公司QP12认证产品一致性控制程序
1目的
对批量生产的认证产品与该产品形式试验合格的产品保持一致性并进行控制，确保认证产品持续符合产品标准和电气电子产品强制性认证实施规则的规定。对认证产品中的关键元器件、材料和结构等影响产品符合规定要求因素的变更进行施控制。
3职责
3．1质检部是认证产品一致性的归口管理部门。
3．2生产经营部提供变更信息。
4程序
4．1生产经营部对批量生产认证产品与产品形式试验合格的产品的一致性进行控制，确保认证产品持续符合产品标准和电气电子产品强制性认证实施规则的规定要求。
4．2质检部对认证产品的结构，含设计、工艺、检验，以及认证产品所包括使用的关键元器件、材料等与该产品形式试验样品的结构，含设计、工艺、检验以及所包括做型式试验所使用的关键元器件、材料等应一致。
4．3质检部对批量生产的认证产品在外购件、外协件、自制件、装配等环节和检验过程等对其一致性进行控制，确保认证产品持续符合产品标准、技术文件及实施规则规定的要求。
4．4认证产品的铭牌、标记、外包装等内容应与型式试验报告所标明的一致。
4．5我公司认证产品所需的加工设备、工艺参数等发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由生产经营部组织质检部对加工设备、工艺参数进行认可。
5相关文件
5．1 Q/DQ·RH-QP02-2003《认证产品的变更控制程序》
6质量记录
6．1 Q/DQ·RH-QR12-01认证产品一致性检查记录表
对批量生产的认证产品与该产品形式试验合格的产品保持一致性并进行控制，确保认证产品持续符合产品标准和电气电子产品强制性认证实施规则的规定。对认证产品中的关键元器件、材料和结构等影响产品符合规定要求因素的变更进行施控制。
3职责
3．1质检部是认证产品一致性的归口管理部门。
3．2生产经营部提供变更信息。
4程序
4．1生产经营部对批量生产认证产品与产品形式试验合格的产品的一致性进行控制，确保认证产品持续符合产品标准和电气电子产品强制性认证实施规则的规定要求。
4．2质检部对认证产品的结构，含设计、工艺、检验，以及认证产品所包括使用的关键元器件、材料等与该产品形式试验样品的结构，含设计、工艺、检验以及所包括做型式试验所使用的关键元器件、材料等应一致。
4．3质检部对批量生产的认证产品在外购件、外协件、自制件、装配等环节和检验过程等对其一致性进行控制，确保认证产品持续符合产品标准、技术文件及实施规则规定的要求。
4．4认证产品的铭牌、标记、外包装等内容应与型式试验报告所标明的一致。
4．5我公司认证产品所需的加工设备、工艺参数等发生变更可能影响到认证产品一致性要求时，由生产经营部组织质检部对加工设备、工艺参数进行认可。
5相关文件
5．1 Q/DQ·RH-QP02-2003《认证产品的变更控制程序》
6质量记录
6．1 Q/DQ·RH-QR12-01认证产品一致性检查记录表
生产和服务运作控制程序
1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.职责3. 1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的防护。
对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3. 2技质部负责编制必要的作业指导书以及产品验证、标识及可追溯性控制。
3. 3销售部负责产品交付及售后服务工作。
3. 4生产部负责生产设备的管理和生产技术指导，负责生产设施的维护保养。
4.程序4. 1获得规定产品特性的信息和文件4. 1. 1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4. 1. 1. 1对关键过程编制作业指导书或操作要求，其他情况下如必要时也应编制作业指导性文件如《工艺卡乂《控制计划》。
4. 1. 2生产安排生产部根据销售部、技质部提供的《生产通知单》、工艺文件、图纸等，编制生产计划单（填写相关内容），各工序应在《生产记录单》上填写相应的生产记录并签名确认。
4. 2过程确认4. 2. 1生产流程图：4. 2. 2铝塑复合板工艺流程图4. 2. 3透光人造石工艺流程图4. 2. 4关键工序和特殊过程4. 2. 4. 1关键工序包括a）对成品中质量、性能、功能寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序; b）产品重要的质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求或问题发生较多的工序;4. 2. 4. 2特殊过程包括a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4. 2. 5经识别本公司目前无特殊过程。
今后若产生应对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些过程的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性的要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《生产设施保养程序》（6.3）的有关规定。
QMSD--XX电信有限公司不合格品控制程序
5.4.2公司产品在交付时，客户对产品进行确认，发现不合格成品时，由客户向公司提出口头或书面不合格专案，公司派人对产品进行维修，直至客户满意。
5.4.3公司产品在交付后发生不合格品时，根据《顾客服务控制程序》进行处理。
5.5顾客退回产品
5.5.1成品检验员负责对不合格品进行确认，并由质理经理提出处理意见。
5.5.2相关单位针对不合格品的质量问题采取纠正预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》。
5.6废品控制
5.6.1当不合格品审查结果是作为废品处理时，由生产部/质量部填写《报废申请表》，
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP80301
版本
A1
不合格品控制程序
页 次
3
实施日期
2003.04.30
并由管理者代表审核，由总(副)经理批准。
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP83001
版本
A1
不合格品控制程序
页 次
1实施日期1.0源自的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围
本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.0职责
3.1质量部负责识别对原材料、产品实现过程的监视和测量过程；
5.6.2经批准签妥的《报废申请表》由质量部经理发送副本至废品的所在部门负责人。
5.6.3仓管员负责接收废品并将其储存于“废品区”。
5.7《不合格品审查表》及《报废申请表》均由质量部保存，保存期为三年。
6.0参考文件
《纠正预防措施控制程序》
7.0记录
7.1《不合格品审查表》QRD006
7.2《报废申请表》QRD007
5.4.3公司产品在交付后发生不合格品时，根据《顾客服务控制程序》进行处理。
5.5顾客退回产品
5.5.1成品检验员负责对不合格品进行确认，并由质理经理提出处理意见。
5.5.2相关单位针对不合格品的质量问题采取纠正预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》。
5.6废品控制
5.6.1当不合格品审查结果是作为废品处理时，由生产部/质量部填写《报废申请表》，
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编 号
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版本
A1
不合格品控制程序
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3
实施日期
2003.04.30
并由管理者代表审核，由总(副)经理批准。
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编 号
SHQP83001
版本
A1
不合格品控制程序
页 次
1实施日期1.0源自的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围
本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.0职责
3.1质量部负责识别对原材料、产品实现过程的监视和测量过程；
5.6.2经批准签妥的《报废申请表》由质量部经理发送副本至废品的所在部门负责人。
5.6.3仓管员负责接收废品并将其储存于“废品区”。
5.7《不合格品审查表》及《报废申请表》均由质量部保存，保存期为三年。
6.0参考文件
《纠正预防措施控制程序》
7.0记录
7.1《不合格品审查表》QRD006
7.2《报废申请表》QRD007
QMSD--XX电信有限公司记录控制程序
5.2质量记录的保管和处理
5.2.1所作的质量记录应适合于顾客或责任单位的要求。
5.2.2质量记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。
5.2.3质量记录应每年整理一次：分类、装订或装箱保存。
5.2.4质量记录的保存期限见《质量记录汇总表》，除顾客或公司外来资料文件长期保存。
5.2.5质量记录可以是任何媒体超过保存期限的质量记录，由质量部经理审批同意后更新《质量记录汇总表》。
5.2.7质量记录的标识见《文件控制程序》中的编号规定。
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP40201
版本
A1
记录控制程序
页 次
2
实施日期
2003.04.30
5.3《质量记录汇总表》应注明质量记录的名称、编号、保管部门及保存期限。
上海华亨电信设备有限公司
编 号
SHQP42401
版本
A1
记录控制程序
页 次
1
实施日期
1.0目的
为了对质量记录的标识、贮存、检索、保管和处理进行控制，特制定本程序。
2.0范围
本程序适用于公司范围所有记录的控制。
3.0职责
3.1各部门负责人负责收集质量记录、确保其完整性及准确性。
3.2各部门指定人员负责对质量记录进行标识、收集、归档、贮存、保管和处理。
3.3质量部负责指定各类质量记录的保存年限。
4.0定义：（无）
5.0程序
5.1质量记录的编制
5.1.1所有的质量记录字迹都应清晰；不得用铅笔作记录；质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任；若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。
5.1.2质量记录应清楚地表明是何种型号或活动，应正确、完整、真实地填写记录。
5.2.1所作的质量记录应适合于顾客或责任单位的要求。
5.2.2质量记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。
5.2.3质量记录应每年整理一次：分类、装订或装箱保存。
5.2.4质量记录的保存期限见《质量记录汇总表》，除顾客或公司外来资料文件长期保存。
5.2.5质量记录可以是任何媒体超过保存期限的质量记录，由质量部经理审批同意后更新《质量记录汇总表》。
5.2.7质量记录的标识见《文件控制程序》中的编号规定。
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2
实施日期
2003.04.30
5.3《质量记录汇总表》应注明质量记录的名称、编号、保管部门及保存期限。
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编 号
SHQP42401
版本
A1
记录控制程序
页 次
1
实施日期
1.0目的
为了对质量记录的标识、贮存、检索、保管和处理进行控制，特制定本程序。
2.0范围
本程序适用于公司范围所有记录的控制。
3.0职责
3.1各部门负责人负责收集质量记录、确保其完整性及准确性。
3.2各部门指定人员负责对质量记录进行标识、收集、归档、贮存、保管和处理。
3.3质量部负责指定各类质量记录的保存年限。
4.0定义：（无）
5.0程序
5.1质量记录的编制
5.1.1所有的质量记录字迹都应清晰；不得用铅笔作记录；质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任；若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。
5.1.2质量记录应清楚地表明是何种型号或活动，应正确、完整、真实地填写记录。
某有限公司QMS程序文件程序文件 精品
03、QMS/Q02-03-A/0管理评审控制程序
04、QMS/Q02-04-A/0人力资源控制程序
05、QMS/Q02-05-A/0与顾客有关的过程控制程序
06、QMS/Q02-06-A/0采购控制程序
07、QMS/Q02-07-A/0生产和服务提供控制程序
08、QMS/Q02-08-A/0标识和可追溯性控制程序
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出人或部门的负责人填写《文件更改申请批准记录表》，注明需更改文件的名称、编号、更改原因、条款号、更改后的内容等。
4.5.2文件更改的审核、批准由原审批部门负责人进行审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。
4.5.3质量手册和程序文件的任何更改批准后，均应由办公室更改，并标明批准日期。其它文件更改批准后，由文件管理部门按《文件发放、批
4.3.3当文件使用人将文件丢失后，填写《文件发放、批准、回收记录表》。经文件使用部门和管理部门批准后，予以补发。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。
4.4文件的评审与更新
本公司通过内部审核、管理评审及在日常实施过程中评审质量管理体系的适宜性。如不符合标准或者本公司产品生产和服务的内容按照本程序4.5要求进行修改。
4.7.4任何人不得在受控文件上乱涂、乱改乱划，确保文件清晰、整洁和完好易于识别。
4.8外来文件的控制
4.8.1各部门应负责收集国家、国际最新标准及外部技术资料。统一报办公室汇总，办公室对其进行统一编号并发放至相关部门。各相关部门负责对所拥有的外来文件的使用和管理。
4.8.2办公室负责通过网络、报纸、杂志、行业文件等，了解最新的外部文件动态，及时对外来文件进行更新，确保各有关部门使用最新、有效的外来文件。
04、QMS/Q02-04-A/0人力资源控制程序
05、QMS/Q02-05-A/0与顾客有关的过程控制程序
06、QMS/Q02-06-A/0采购控制程序
07、QMS/Q02-07-A/0生产和服务提供控制程序
08、QMS/Q02-08-A/0标识和可追溯性控制程序
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出人或部门的负责人填写《文件更改申请批准记录表》，注明需更改文件的名称、编号、更改原因、条款号、更改后的内容等。
4.5.2文件更改的审核、批准由原审批部门负责人进行审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。
4.5.3质量手册和程序文件的任何更改批准后，均应由办公室更改，并标明批准日期。其它文件更改批准后，由文件管理部门按《文件发放、批
4.3.3当文件使用人将文件丢失后，填写《文件发放、批准、回收记录表》。经文件使用部门和管理部门批准后，予以补发。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。
4.4文件的评审与更新
本公司通过内部审核、管理评审及在日常实施过程中评审质量管理体系的适宜性。如不符合标准或者本公司产品生产和服务的内容按照本程序4.5要求进行修改。
4.7.4任何人不得在受控文件上乱涂、乱改乱划，确保文件清晰、整洁和完好易于识别。
4.8外来文件的控制
4.8.1各部门应负责收集国家、国际最新标准及外部技术资料。统一报办公室汇总，办公室对其进行统一编号并发放至相关部门。各相关部门负责对所拥有的外来文件的使用和管理。
4.8.2办公室负责通过网络、报纸、杂志、行业文件等，了解最新的外部文件动态，及时对外来文件进行更新，确保各有关部门使用最新、有效的外来文件。
QMSD--XX电信有限公司纠正预防措施控制程序
（2）分析可能产生潜在不合格的原因
不 满 意
（3）确定防止发生不合格的预防措施
（4）实施预防措施及进度要求
（5）跟踪实施预防措施结果及评审 5.4.1 根据潜在的不合格信息，相关人员提出潜在的不合格情况，填写《纠正/预防措施 报告》 。 5.4.2 有关部门分析产生不合格的潜在因素，提出消除该因素的预防措施。 5.4.3 有关部门实施预防措施并将实施结果反馈给管理者代表。 5.4.4 管理者代表负责检查预防措施的实施情况，如未达到预期效果，必须重新实施新的 预防措施。 5.4.5 质量部定期将预防措施实施结果汇总，提交管理评审作为评审依据。 5.5 由于采取纠正、预防措施引起的有关文件更改按《文件控制程序》进行。
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纠正预防措施控制程序
编 号 版 本 页 次 实施日期
SHQP80501 A1 4 2003.04.30
5.6 对纠正和预防措施的有关执行情况，由管理者代表在下次管理评审中提交总经理评 审。 5.7 执行该程序中形成的质量记录由相关部门按《记录控制程序》保存。 6.0 参考文件 6.1《文件控制程序》 6.2《内部质量审核控制程序》 6.3《记录控制程序》 7.0 记录 7.1《纠正/预防措施处理单》 QRD016 7.2《纠正/预防措施实施情况总览表》 QRD017
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纠正预防措施控制程序
1.0 目的
编 号 版 本 页 次 实施日期
SHQP85001 A1 1
规范实施纠正和预防措施，最终从根本上消除产品、过程和质量管理体系中已经发生 的或潜在的不合格原因。 2.0 范围 本程序适用于从供方采购的材料、本公司生产的产品、生产过程及质量管理体系中所 发现的不符合项的纠正预防措施。 3.0 职责 质量部负责制定本程序，各部门共同实施本程序。 4.0 定义 4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施(防止再发 生)。 4.2 预防措施：为消除潜在的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施(防止发生)。 5.0 程序 5.1 不合格的信息(含潜在)来源： 5.1.1 管理评审和内部质量审核的结果。 5.1.2 在质量记录中反映出来的质量信息。 5.1.3 进料和生产过程、安装过程、成品检验中发现的信息。 5.1.4 销售部的顾客信息报告、服务部的服务记录和顾客意见中反映出来的信息。 5.2 不合格原因分析 不合格原因从人、方法、设备、材料、环境五大因素考虑，包括： A 采购物资不符合相应标准和技术要求，采购文件、采购合同、采购产品验证、合格分 供方等不能有效的得到控制，从而造成不合格或潜在的不合格；