成品油采购采购管理流程
加油站成品油采购管理制度
加油站成品油采购管理制度1. 引言加油站作为提供汽车燃料服务的场所，成品油采购管理是保障加油站正常运营和油品质量安全的重要环节。
为了规范加油站的成品油采购工作，加强对供应商的管理，制定本管理制度。
2. 目的本制度的目的是： - 完善加油站成品油采购管理流程； - 规范供应商的选择和评估； - 确保成品油采购的合规性和质量安全； - 保障加油站的正常运营。
3. 范围本制度适用于所属加油站的成品油采购管理工作。
4. 采购流程4.1 采购计划编制根据加油站的油品销售情况，每月编制相应的成品油采购计划，并经过加油站经理审批。
4.2 供应商选择与评估•加油站应建立供应商库，对潜在的供应商进行调研和评估；•评估供应商主要考虑以下因素：产品质量、价格、供货能力、售后服务等；•经过评估后，将供应商纳入供应商库，并进行等级划分。
4.3 报价和谈判•加油站向供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价；•采购部门对供应商的报价进行评估，并与供应商进行谈判，达成采购协议。
4.4 合同签订采购部门与供应商根据谈判结果，签订采购合同。
合同内容包括：成品油种类、数量、交付方式、价格、质量要求、支付方式等。
4.5 发货与验收•供应商根据合同要求，按时发货；•加油站检验员对所收到的成品油进行质量检验，确保符合合同要求；•合格的成品油由仓库管理员进行入库管理。
4.6 付款和结算加油站按照合同约定的付款方式和期限，及时向供应商支付货款。
5. 质量管理5.1 质量检验加油站成品油采购部门设立专职的质量检验员，负责对采购到的成品油进行质量检验。
5.2 不合格品处理对于质量不合格的成品油，采购部门应及时与供应商联系，要求退换货或进行补偿，确保加油站利益不受损失。
6. 监督和风险管理加油站管理层应对成品油采购工作进行监督和风险管理，确保采购过程的合规性和安全性。
7. 相关记录采购部门应及时完整地记录和归档与成品油采购相关的各类文件，包括采购计划、采购合同、质量检验报告、付款凭证等。
加油站成品油采购及销售制度
加油站成品油采购及销售制度一、目的本制度的目的是规范加油站成品油的采购及销售流程，确保加油站的成品油供应充足、销售合规，提高加油站运营效率和服务质量。
二、适用范围本制度适用于所有加油站的成品油采购及销售工作。
三、采购流程1.加油站经理负责成品油的采购工作，并与供应商建立长期合作关系。
2.加油站经理根据实际销售情况，制定采购计划，包括采购量、采购时间和采购方式等。
3.采购部门负责与供应商进行洽谈、签订采购合同，并确保合同的条款清晰明确、合法合规。
4.采购部门进行核对与供应商发出的货物数量、质量和价格等，确保符合合同要求。
5.采购部门进行验收，确认货物的数量、质量和包装是否符合合同要求。
6.财务部门负责与供应商结算，确保采购款项及时支付。
四、销售流程1.加油站工作人员应按规定统一着装，在销售现场进行工作，并积极与顾客互动，提供优质的服务。
3.加油站工作人员应根据顾客的要求，提供适合的成品油产品，并向顾客介绍产品的优势和使用方法。
4.加油站工作人员应根据顾客的需求，提供快速的加油服务，确保加油过程安全可靠。
5.加油站工作人员应按顾客的要求，提供准确的发票，并将相关信息记录在销售记录本上。
6.加油站工作人员应定期清点库存，并及时报告加油站经理，确保库存充足。
五、成品油管理1.加油站经理应制定成品油的入库、出库和库存管理制度，并确保制度的执行。
2.入库操作时，加油站经理应指派专人负责验收成品油的数量、质量和包装等，确保与供应商发出的货物相符。
3.成品油出库时，加油站经理应进行签字确认，明确出库数量和供应目的。
4.加油站经理和仓库管理员应加强库存管理，定期进行盘点和对账，确保库存准确无误。
六、质量和安全管理1.加油站经理应定期组织质量检查和安全培训，提高员工的工作技能和安全意识。
2.加油站经理应保证成品油的质量符合相关标准和法规，对不合格的成品油及时处理，并报告相关部门。
3.加油站经理应确保加油站设备的安全运行，并随时进行维护和保养，及时修复设备故障。
成品油采购采购管理流程
成品油采购采购管理流程一、采购需求及计划阶段1.采购需求确认：企业的相关部门根据生产和经营需要，调查和确定成品油的采购需求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制成品油的采购计划，包括采购数量、品种、质量要求、交货期等信息。
3.采购预算制定：根据采购计划，预估成品油采购的费用，并编制采购预算。
4.供应商评估和选择：采购部门对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格竞争力等方面进行评估，并选择合适的供应商。
二、采购合同签订阶段1.供应商筛选：根据供应商评估结果，进一步筛选供应商，并邀请符合条件的供应商参与投标或价格谈判。
2.投标或价格谈判：采购部门向符合条件的供应商发出正式邀请，并要求供应商提供价格、交货期等详细信息。
采购部门根据报价和其他条件，与供应商进行价格谈判或评估各供应商的投标。
4.合同签订：采购部门与供应商进行正式合同签订，并确保供应商接受合同条款。
三、采购执行阶段1.交付和运输安排：采购部门组织成品油的交付，包括装车和运输等安排。
同时，采购部门对成品油的数量、质量等进行监督检查。
2.付款执行：财务部门根据合同约定的付款方式和条件，及时支付供应商的成品油货款。
3.质量验收和入库：采购部门对交付的成品油进行质量验收，并根据质量标准进行检验。
合格的成品油进行入库，不合格的成品油要求供应商返工或退货。
4.供应商绩效评估：采购部门对供应商的交付质量、交货期的准时性、售后服务等进行绩效评估，并建立供应商绩效评估体系。
四、采购管理和优化阶段1.供应商合作管理：采购部门与供应商进行协调和沟通，及时解决采购过程中出现的问题，保证供应链的顺畅。
2.采购流程优化：根据成品油采购的实际情况和需求，及时进行采购流程的优化，提高采购效率和采购质量。
以上是一个较为完整的成品油采购管理流程，企业可根据自身实际情况进行适当调整和优化。
同时，为确保采购流程的有效执行，企业应加强对各个环节的监控和管理，并不断优化采购过程，提高采购效率和质量。
加油站成品油采购及销售制度
加油站成品油采购及销售制度加油站是一个石油产品销售的重要环节，为了保证加油站正常运营和石油产品的质量安全，需要建立一套完善的成品油采购及销售制度。
下面是一个1200字以上的加油站成品油采购及销售制度的示例：一、采购流程1.采购计划加油站每月或每季度制定成品油采购计划，根据历史销售数据、市场需求以及供应方面的情况，确定采购量和采购时间。
2.供应商选择加油站与供应商签订长期供货合作协议，以确保稳定供应。
供应商应符合国家石油产品质量标准，具备合法经营资质。
3.询价与比较向供应商索取成品油价格信息，根据价格、交货时间、品质保证、售后服务等因素进行比较，并与其他加油站进行比较，选择性价比最高的供应商。
4.采购合同签订与供应商签订采购合同，明确产品名称、型号、数量、价格、交货时间、质量要求等具体内容。
5.采购付款按照合同约定，采用预付款、货到付款等方式进行付款。
6.运输和入库采用合法合规的运输方式将成品油送至加油站，进行入库前应对产品进行验收，确保产品质量符合国家标准。
7.供应商绩效评估加油站及时对供应商的供货质量、价格、服务水平等进行评估，根据评估结果调整供应商选择。
二、销售流程1.存储管理成品油应储存在符合环保要求和消防安全的仓库中，建立完善的油品储存管理制度，定期检查储油设施、防火设备和露天堆放情况。
2.销售记录加油站应建立详细的成品油销售记录，包括产品名称、型号、销售数量、销售时间、销售价格等信息，并进行分类统计和存档。
3.价格策略加油站应根据市场行情和竞争情况制定合理的销售价格，并及时调整，同时要确保价格公正合理，不得违反相关法律法规。
4.质量检查加油站应定期对成品油进行质量检查，包括密度、燃点、蒸发残留物、硫含量等项目，确保产品质量符合国家标准。
5.销售方式加油站可以通过自助售油机、人工加油服务等多种方式销售成品油，根据实际情况选择最适合的销售方式。
6.售后服务加油站应提供优质的售后服务，保证客户在加油过程中的顺利进行，及时解决客户的问题和投诉，维护客户满意度。
石油采购管理制度
石油采购管理制度一、总则为规范石油采购行为，加强对石油采购的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障石油采购的合法性和安全性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位的石油采购活动。
三、采购流程1. 定期评估定期对石油供应商进行评估，了解其资质、信用状况、产品质量等情况，确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购计划制定石油采购计划，明确采购的数量、品种、质量要求等，并提交给相关部门审核。
3. 询价比价根据采购计划，向多家供应商索取报价，并进行比价分析，确定最佳供应商。
4. 签订合同选择合适的石油供应商后，签订石油采购合同，并在合同中约定交付方式、数量、质量、价款支付方式等关键条款。
5. 收货验收在石油到货后，进行严格的验收，确保石油的质量符合合同要求并做好记录。
6. 记录和归档对每一笔石油采购进行详细记录，并进行归档保存，以备查核。
四、石油采购管理责任1. 采购部门负责制定采购计划，选定供应商，并监督采购流程的执行。
2. 财务部门负责支付采购款项，并进行相关会计处理。
3. 供应商负责供应产品，并保证产品的质量和数量。
五、违反规定处理1. 如发生石油采购合同违规情况，应按照公司内部规定进行相应处理。
2. 若供应商提供的石油产品不符合要求，应及时通知供应商并要求补救，若无法补救，应依法追究供应商的责任。
六、附则1. 本制度所称石油采购，包括原油、成品油、石油化工产品等。
2. 本制度应在公司内部进行广泛宣传，并定期进行培训。
3. 本制度解释权属于公司领导层。
在制度的基础上，我公司还有以下具体的管理规定和操作细则：1. 石油采购计划编制和审核流程2. 石油供应商评价指标和评估办法3. 石油采购合同范本及相关附件规定4. 石油收货验收标准和流程5. 石油采购记录管理规定6. 石油采购违规处罚和责任追究办法通过以上的规定和细则，我们公司可以更好地规范石油采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障石油采购的合法性和安全性。
成品油采购管理流程图片
成品油采购管理流程图片本文档旨在介绍成品油采购管理流程的相关内容，并提供详细的流程图示。
1. 引言成品油采购管理是企业采购部门的核心工作之一，涉及到成品油的采购计划、供应商选择、采购合同签订、交付验收等一系列环节。
通过规范的采购管理流程，企业能够实现成品油采购的高效、透明和可追溯。
2. 成品油采购管理流程图下图为成品油采购管理流程的示意图：┌────────┐│ 开始│└───┬──┘│┌─────────┴────────┐│ 制定采购计划│└───┬────────┬───┘│ │┌──────┴───┐ ┌──┴────┐│ 确定需求│ │ 获取规格│└───────────┘ └────┬───┘│┌───────────┴────────┐│ 选择供应商并询价│└────┬────┬───┬────┘│ │ │┌─────┴────┴───┴───────┐│ 筛选供应商并比较报价│└────┬─────────────────┘│┌─────────────┴───────────────────┐│ 选择中标供应商并签订采购合同│└──────┬─────────────────────────┘│┌───────┴────────────────────┐│ 监督供应商履约并对订单进行跟踪│└──────┬────────────────────┘│┌────────┴─────────────────────────────┐│ 接收成品油并进行质量和数量验收│└────────────┬────────────────────────┘│┌─────┴──────┐│ 入库│└────┬───────┘│┌────┴─────┐│ 结束│└─────────┘3. 成品油采购管理流程详细说明3.1 制定采购计划制定采购计划是成品油采购管理的首要步骤。
在这一阶段，企业需要根据生产需求和仓储情况，制定合理的采购计划，明确成品油的种类、数量、质量要求以及交付时间等。
成品油采购及销售管理办法
成品油采购及销售管理办法1. 引言本文档旨在对成品油采购及销售的管理办法进行规范，以确保采购及销售过程的合规性和高效性。
成品油作为重要的能源资源，其采购和销售管理具有重要意义。
2. 采购管理2.1 采购流程成品油采购流程应包括需求确认、供应商选择、合同签署、供货、验收及结算等环节。
2.1.1 需求确认采购部门应根据企业实际需求，确定采购成品油的品种、数量、质量要求等。
也应考虑市场价格、供应渠道等因素制定采购计划。
2.1.2 供应商选择采购部门应通过招标、询价等方式选择合格的供应商。
选择供应商时，应严格遵循公平、公正、公开的原则，并对供应商的资质、信誉等进行评估。
2.1.3 合同签署采购部门与供应商之间应签订采购合同，明确双方的权责、交付期限、质量要求、价格等内容，并确保合同的合法性和有效性。
2.1.4 供货供应商应按合同约定的时间和数量供货，并保证所供成品油的质量符合标准要求。
2.1.5 验收及结算采购部门应按照验收标准对收到的成品油进行检验和验收，确认质量合格后进行结算。
2.2 采购合同管理采购部门应建立健全的采购合同管理制度，确保合同的履行和维护企业的合法权益。
采购部门应对采购合同进行审批，包括合同的内容、价格、交货期限等是否符合要求的审查。
2.2.2 合同执行采购部门应监督供应商按照合同的要求履行合同义务，并及时跟踪合同执行情况。
2.2.3 合同变更如果双方需要对合同内容进行变更，应在合同签署之后按照合同约定的程序进行变更，并及时记录和保存变更的内容。
2.3 供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，评估和管理供应商的资质和业绩，确保供应商能够提供稳定的成品油供应。
2.3.1 供应商评估采购部门应对供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、质量控制能力等进行考核。
2.3.2 供应商审计定期对供应商进行审计，确保供应商的管理体系和质量控制符合要求，并及时发现和解决问题。
3. 销售管理3.1 销售流程成品油销售流程应包括客户需求确认、报价、合同签署、发货、收款等环节。
公司成品油采购管理制度
公司成品油采购管理制度1. 引言本文档旨在规范公司内部成品油采购的管理程序和流程，确保采购过程的合规性、透明度和高效性。
该制度适用于公司内部所有成品油采购活动。
2. 负责部门公司成品油采购管理由采购部门负责，该部门负责制定和执行采购计划，与供应商进行洽谈和谈判，并监督供应商履行合同。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•各部门在需要成品油时，首先向采购部门提出采购需求。
•采购部门将对采购需求进行评估和检查，确定采购数量和规格。
3.2 供应商选择与评估•采购部门将制定供应商选择标准，并根据需求与供应商进行洽谈和谈判。
•采购部门将对供应商进行评估，包括合规性、产品质量、售后服务等方面的考核。
•采购部门将根据评估结果选择合适的供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
•采购合同应包括采购数量、规格、价格、交付方式、支付方式等详细内容。
3.4 采购执行与监督•采购部门负责监督供应商按照合同要求履行义务，包括交货时间、质量等。
•采购部门与相关部门共同确认收货，并对供应商提供的成品油进行质量检验。
•如发现问题，采购部门将与供应商进行沟通和协商解决。
3.5 采购记录与报告•采购部门将记录和归档所有采购相关文件和信息，包括采购合同、供应商评估报告等。
•采购部门定期向公司管理层提交采购报告，包括采购数量、花费、供应商履行情况等。
4. 采购管理的监督与控制•公司内部设立独立审计部门，负责对采购管理的监督和控制。
•审计部门将定期对采购流程和文件进行审核，检查采购活动的合规性和合理性。
•审计部门将向管理层提供审计报告，并提出改进意见和建议。
5. 采购风险管理•采购部门将对采购活动中存在的风险进行评估和管理，制定相应的应对措施。
•采购部门将与供应商签订保密协议，并加强对成品油的质量控制，以减少质量风险。
6. 附则•本制度的解释权归公司管理层所有。
•本制度经公司管理层批准后即刻生效，并将以内部通知的形式发布。
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成品油采购管理流程
一、业务目标
1．经营目标
（1）保证适当库存，满足市场需求。
（2）寻求合理采购价格，降低采购成本。
（3）保证采购的数量和质量。
2．财务目标
（1）保证成品油采购会计记录及其帐务处理真实、准确、完整。
3．合规目标
（1）符合国家有关法律、法规。
（2）成品油采购合同符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险
1．经营风险
（1）库存不足，品种或结构不合理导致客户流失。
（2）库存过高，占用资金增加。
（3）外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失，采购成本增加或不必要的商业纠纷。
（4）运输方案不合理导致运杂费增加。
（5）采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗，质量差异。
（6）未经审核，变更标准合同文件中涉及权利、义务等条款导致的风险。
2．财务风险
（1）采购交易没及时入帐，期末发生截止性错误。
（2）没有准确和完整的会计纪录。
（3）虚假纪录采购交易，导致资产流失。
（4）未按规定进行帐务处理，导致帐实不符。
3．合规风险
成品油采购合同，不符合合同法和国家法律、法规和上级内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1．上报市场需求
（1）市场营销部根据市场需求及经营变化、编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由公司总经理审批同意后报上级公司（荣昌盛投资公司）。
2．下达外部采购计划
（1）根据荣昌盛批准的生产经营计划，市场营销部根据资源平衡情况，制定外部采购计划报公司总经理批准下达。
（2）（ERP）市场营销部根据下达的外采计划在ERP系统中维护采购订单。
（3）（EPD）财务部门根据批准的预算指标，在EPD系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。
3．外部采购
（1）市场营销部跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格变动表，报公司总经理，作为确定外部采购价格的依据。
（2）采购部根据采购计划，业务部门建议采购价格，填写采购申请表，报总经理审批，需预付货款的，由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价，按照公司法律顾问审定的标准合作文本，合同签订人，按规定权限与外部供应商签订采购合同（明
确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等）并通知油库、财务部门。
（3）（ERP）业务部根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。
4．油库验收并办理入库手续。
油库工作人员核对成品油品种，数量和内容是否与收货通知单一致，做好收货及后续工作。
4、1收货前由质检人员对油品进行质量检验，出具油品质量合格报告，出现质量问题或品种差异，查清原因报公司业务部由相关部门提出处理意见，报总经理批准后处理。
4、、1（ERP）卸油前油库经办人员核对成品油收货通知单的品种数量等与ERP系统采购订单是否一致。
4.2油品计量验收合格后，油库保管凭质量合格报告，计量报告收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台帐。
油库工作人员将收货通知单，验收报告，入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并报相关部门。
4.2（ERP）输入
4.3卸油前后，油库计量员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量，计算实际收油数量，填写《油罐动态分产帐》和《油品运输超耗（溢余）通知单》。
4.4从外部单位油库的汽车发油台自行提油的，油品经我方抽检合格后，可直接配送加油站或终端用户，直接配送加油站的油品接卸验收按照《成品油零售管业务》控制点3.1执行，直接配送终端用户的油品接卸验收按照《成品没直销及分销业务流程》控制点7.1执行。
5．外部采购付款：外部采购油品确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请，按规定权限逐级审核后，统一付款。
外部采购油品需要预付货款时，业务部门在签订合同前应核查供应商的信用情况，由业务部门填制申请单，交财务部门审核，按规定权限报批后统一付款。
6.财务记帐。
6.1（ERP）财务部门审查发票，入库单据，合同，三单匹配后核对价格、数量、金额、在ERP系统内进行发票校验，并由不相容岗位人员对会计凭证进行复核。
6.2财务和业务部门至少每月核对预付款和应付货款，确保金额准确无误，业务部门检查油品的中途情况，经本部门负责人审核后报财务部门。
7.经营活动与分析
7.1公司业务部门至少每月检查外部采购合同履行和验收情况，合同执行完毕及时核销，发现问题及时查明原因，由相关部门提出处理意见报总经理审批后执行。
7.2公司业务部门至少每月汇总分析外部采购油品的数量价格情况以及资源的运费情况，并提出改善建议，总经理助理督促业务部门完成公司下达的控制目标。
8．考核评价
8.1市场营销部每月对公司成品油外采业务进行分析考核，并于25日报公司总经办。
业务流程图表
业务流程图表
山西金荣石化有限公司权限指引。