总经办人员岗位职责

总经办人员分工及岗位职责
为了提高总经办人员工作效率，充分调动员工的工作积极性，使每位员工各负其责，各司其职。

按照岗位要求，并结合公司实际，特制定员工岗位职责。

一、岗位
1.办公室5人，其中：主任1人:、文员2人、前台2人。

2.人事部2人，其中：副经理1人，助理1人。

3.财务部3人，其中：副主管1人，会计1人，出纳1人。

4.采购部3人。

5.司机3人。

二、岗位职责
（一）办公室主任（副主任）
1.协助副经理、助理总经理处理公司日常事务及行政管理。

2.负责与相关政府部门、媒体的沟通和联系工作，为企业营造良好的外部工作环境。

3.负责整理和收集国家方针政策、有关公司经营管理的信息，做好调查研究，为公司的经营管理提供咨询服务和参考性意见。

4.负责总经办全面工作，及时向管理层汇报工作，向总经办其他人员分派工作。

5.负责协调公司各部门间的工作，保证上情下达，下情上报，充分发挥总经办中枢纽带作用。

6.负责组织综合性文件的起草，负责审核各部门以公司名义起草的文件，对重要函件提出处理意见，
7.负责公司大型会议的通知、安排，督促检查会议内容的落实情况。

8.负责建立健全公司各项规章制度，定期或不定期对各部门的执行情况进行检查，从严要求，及时改进，以促进公司各项制度的规范化管理。

9.重大活动的筹备与组织工作。

10.负责公司印章、便函、证件等资料的管理，及各种证照的年检工作。

11.检查办公场所环境和设施的整洁及清洁维持工作。

12.完成管理层临时交代的其他工作。

（二）文员
1.协助总经办主任制定公司的规章制度，经管理层审定、签发后督促各部门贯彻落实。

2.负责联络、掌握各部门工作进展情况，注意收集各方面意见、建议，先进事迹和存在问题，并向总经办主任汇报。

3.负责做好会议工作，组织编写会议纪要和决议，检查会议精神的贯彻落实情况。

4.负责起草、修改以公司名义签发的各类文件。

5.负责公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档、保管工作。

6.负责电话的接听，并做好电话记录。

不得私自透漏管理层电话，如有需要，可以留下联系方式。

7.负责维修电脑、打印机、复印机等文印设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员修复，确保设备的正常使用。

8.完成领导安排的其他工作。

（三）前台
1.来访的接待工作，包括咨询客户来访意图，对客户来访进行登记，为客户递上茶水，待客户离开后，及时将水杯及垃圾清理干净。

2.一般客户引入会客厅（接待室），重要客户在征得经理同意后，引入经理办公室。

3.贵宾来访，应先通报，待得到同意后，将客人引入经理办公室。

4.如有预约应及时确认，将来访者指引到相关部门。

5.如果没有预约，但知道要拜访的人员，可以打电话确认，如方便接见，则将其引到相关部门或人员；如不方便接见，则委婉拒绝。

6.每日早晨负责经理办公室水果的清洗、摆放工作。

7.公司员工外出，负责安排填写《员工外出登记表》
8.如有推销人员到我公司，应及时制止，可将其资料留下。

如有媒体及厂家来访，应先通报，得到允许后，将其引导相关办公室。

9.前台备有公司各个会议室及办公室的钥匙，前台应妥
善保管以备使用。

10.下班后，由前台负责对各个办公室及会议室门窗上锁。

11.负责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并保持整洁干净。

（四）人事部副经理
1.在总经办主任的领导下，全面负责部门管理工作。

2.负责拟定公司人事管理制度、拟定招聘计划、发布招聘广告。

3.监督执行公司规章制度，处理员工奖惩事宜。

4.负责公司人力资源的规划、建立，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事规章制度。

5.负责制定和规范公司岗位编制，做好岗位职责说明书。

6.制定公司培训大纲、培训计划，待批准后实施。

7.对试用期员工进行培训考核，并将培训考核结果，移交相关部门。

8.做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作。

9.负责制定员工薪酬制度和方案。

10.负责企业文化策划和组织实施工作。

11.完成领导安排的其他工作。

（五）人事助理
1.根据现有的编制及业务发展需要，统计各部门招聘需求，编制需求计划，待批准后，组织实施。

2.负责办理入职、离职手续，负责人事档案的保管，用
工合同的签订。

3.建立并及时更新员工档案，通讯录。

4.负责员工社会保险的办理工作。

5.做好领导安排的其他工作。

（六）财务副主管
1.负责公司全面财务工作。

2.负责制定公司财务制度，编制财务预算、每月资金计划。

3.解释、解答与公司财务有关的制度、法律法规。

4.负责保管公司财务专印章、发票专用章，严格控制支票的签发。

4.负责审核公司日常支出及相关凭证，对不合规、不合法的票据应退回当事人。

5.要严格控制开支标准和范围，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破范围。

6.定期对会计工作的各项支出进行分析、检查，书面向总经理汇报。

5.负责公司涉税事宜（如发票购入、保管、开票、报税等）。

6.监督、检查会计、出纳日常工作。

7.负责公司固定资产的盘点、登记工作。

8.做好财务主管安排的其他工作。

（七）会计
1.负责登记各种明细分类账和总账，做到手续完毕、数
据准确、登记及时。

2.对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

3.定期对公司固定资产和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率。

4.定期核对往来账、明细账、总账，做到账账相符。

5.负责房屋销售的收款，向客户开具收款收据，及时将房款交银行，并与出纳交接。

5.执行领导安排的其他工作。

（八）出纳
1.负责公司现金、支票的收、付工作。

2.熟悉财务制度、规定，掌握公司各种费用开支标准。

3.认真遵守现金管理制度，做到日清月结，现金要及时交银行，对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员及时报账。

4.负责保管好现金和支票，下班时必须检查保险柜的状况。

5.负责依据财务主管、会计、部门负责人、部门经理、财务经理审核后的支出凭证付款。

6.负责登记银行存款账、现金日记账，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

7.负责公司员工工资的审核和发放。

8.负责月初与银行核对账务，如有未达账项，编制余额调整表。

9.做好领导安排的其他工作。

（九）采购
1.负责公司的原料、设备等物资采购工作。

2.定期收集原材料市场的价格信息并反馈，做到货比三家，为公司采购物美价廉的物资。

3.认真核实各部门的采购计划，并根据仓库存货情况，定出实际采购计划。

4.对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购。

5.购进的一切货物首先办理入库手续，然后通知申购部门，及时领出。

6.有权拒绝未经领导审批的采购订单。

（十）司机
1.司机自觉遵守交通规则和公司车辆管理规定，杜绝无证开车、酒后开车、开快车、乱闯红灯以及随意停放车辆等违章行为，保证行车安全和车辆安全。

2.负责按时接送管理层人员上下班。

3.服从领导安排，凭《车辆使用申请单》执行任务。

4.爱护车辆，保持车辆内外清洁，性能完好，每日上班前清洗车辆，检查车辆性能状况。

5.未经领导审批，不准擅自出车或外借车辆。

6.车辆必须停放在特定位置，如乱停乱放，造成车辆划伤、损坏、被盗责任由司机承担。

7.及时办理车辆营运费、保险费的上交及年检、办证、换证工作。

8.车辆故障及时维修、及时取车。