仓库物料的入出库流程及注意事项
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
仓库入出库管理流程
仓库入出库管理流程1.订单接收：仓库管理人员通过电子系统或物理文档接收到入库或出库的订单。
2.库存检查：在接收到订单后，仓库管理人员会根据订单的要求检查当前库存，并核对库存与订单数量是否匹配。
3.库位安排：根据订单信息和库存情况确定入库或出库的库位。
如果库位已满，则需要调整库位，或者通知采购部门及时补充货物。
4.装箱/拆箱：根据订单要求，对于入库物品需要对其进行装箱，而出库物品则需要进行拆箱，以便于装载和检查。
5.物料检查：对于入库物品，仓库管理人员需要对其进行检查，确保物料数量、质量和规格与订单要求相符。
对于出库物品，也需要进行检查，确认物料的完整性和质量。
6.出库/入库操作：在确认物料质量和数量无误后，仓库管理人员将物料进行出库或入库操作。
出库时，物料会被装载到相应的运输工具上。
入库时，物料会被移动到相应的库位。
7.数据录入：出库或入库操作完成后，仓库管理人员需要将相应的信息录入到电子系统中，包括物料名称、数量、日期等信息，以便后续查阅和统计。
8.发货通知/收货确认：出库后，仓库管理人员会通知相关部门或客户物料已经发货。
而对于入库物品，仓库管理人员需要与采购、生产等部门确认物料已经入库，并及时更新库存信息。
9.监控与反馈：仓库管理人员需要定期对仓库操作进行监控和检查，确保操作规范和准确。
同时，还需要及时反馈问题和改进建议给相关部门，以提高仓库运作效率和质量。
10.周期盘点：定期对仓库进行盘点，核实库存与系统记录的数量是否相符。
如果有差异，需要进行调整，并对差异进行分析和处理。
以上是仓库入出库管理流程的主要步骤，通过合理的规划和执行，能够确保物料的及时交付和准确的库存管理，提高企业的运作效率和客户满意度。
同时，也能够帮助企业降低库存成本和避免物料损耗。
成品出入库规章制度
成品出入库规章制度第一章总则为规范企业的物资出入库管理工作，提高物资管理效率和准确性，保障物资的安全和完整性，特制定本规章制度。
第二章出库管理一、出库申请1. 所有申请出库的物资需经过部门负责人审核并填写出库申请单。
2. 出库申请单需注明物资名称、规格型号、数量、领用部门等相关信息。
3. 出库申请单需经部门负责人签字批准后，方可提交给物资管理部门。
二、出库流程1. 物资管理部门接收到出库申请单后，立即核对物资信息并发放出库单。
2. 出库人员按照出库单的要求取出相应物资，并在出库单上填写实际出库数量。
3. 出库人员需在出库单上签字确认，并交回物资管理部门进行核实。
4. 物资管理部门核实无误后，出库人员将已签字确认的出库单交还至部门负责人处存档。
三、出库注意事项1. 确保出库物资的数量和质量与出库单一致。
2. 出库物资需妥善包装，避免在运输过程中损坏。
3. 出库人员需按照规定的出库时间和地点进行取货，不得私自改变。
第三章入库管理一、入库申请1. 所有需要入库的物资需经过部门负责人审核并填写入库申请单。
2. 入库申请单需注明物资名称、规格型号、数量、来源等相关信息。
3. 入库申请单需经部门负责人签字批准后，方可提交给物资管理部门。
二、入库流程1. 物资管理部门接收到入库申请单后，立即核对物资信息并发放入库单。
2. 入库人员按照入库单的要求存放相应物资，并在入库单上填写实际入库数量。
3. 入库人员需在入库单上签字确认，并交回物资管理部门进行核实。
4. 物资管理部门核实无误后，入库人员将已签字确认的入库单交还至部门负责人处存档。
三、入库注意事项1. 确保入库物资与入库单一致。
2. 入库物资需妥善保管，避免损坏或丢失。
3. 入库人员需按照规定的入库时间和地点进行存放，不得私自改变。
第四章物资管理一、库存管理1. 物资管理部门需定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量一致。
2. 库存过剩或不符的物资需及时报告给部门负责人，并办理相应手续。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
物资仓库安全操作规程范本
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。
4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。
4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。
2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
仓库出入库流程及注意事项
仓库入库管理流程及注意事项：采购入库(包括外协)：1、供应商货发至公司后，由仓库保管员进行接收，查点货物的件数及数量；2、仓库保管员将接收的货物送至品管部质检员处，并与质检员一起详细清点货物的数量，核对无误后，仓库保管员开具送检单至质检员，上面应注明货物的名称、型号、规格、数量以及供应商名称；3、质检员应核对送检单上相关货物的名称、型号、规格、数量等后，在规定的时间内(品管部应确认每种物料的最长检查时间)进行质检完毕，并在送检单上签字(送检单应一式多联，至少保证品管留底一联，仓库保管员一联，仓库记账员一联，采购员一联)，通知仓库保管员办理相关的物料入库手续；4、仓库保管员在收到质检员的质检完毕通知后，应及时(建议10分钟以内，特殊情况，经仓库主管签字同意后可以委托他人办理)在质检员处接受质检完毕的物料，并同时核对物料的名称、规格型号以及物料的数量，查核完毕后，在送检单上签字确认，将物料拖至仓库待入库区，然后将其中一联送检单送交仓库记账员，仓库记账员根据质检员、仓库保管员签字确认后的送检单，开具正式的物料入库单(入库单应一式多联，至少保证仓库记账员一联、仓库保管员一联、采购两联（其中一联在付款时应和发票的复印件、采购合同一并后附在付款申请后）、财务一联)，入库单应让仓库保管员签字确认，核对物料代码、物料名称、规格和数量等，在仓库保管员签字确认后，仓库记账员将其中一联交由仓库保管员(至单价开始由记账员撕下，保管后定期由碎纸机粉碎)；对于外购的物料质检不合格的，不应进入物料仓库中，应单独设立一个物料不合格待处理库进行登记；5、仓库保管员凭记账员开具的物料入库单将物料入库，将相关物料拖至该物料指定位置，物料应摆放整齐，标识清晰。
同时登记物料卡，应记录相关的日期、入库数量、结存数量后由保管员在物料卡对应位置签字确认；6、仓库保管员在物料入库后，应及时根据入库单登记其仓库台账。
半成品和产成品入库：各生产车间每天下午4点钟以前应将各生产完成的半成品和产成品办理入库手续。
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关于仓库物料的入出库流程及注意事项
一、业务流程：
（1）入库：
需求部门申请——库存不足——采购计划——分管领导、专工审批——供应部长审批——采购业务员确认——评审中心确认采购价格——采购业务员出具收货通知单——仓库验货——仓库保管员办理入库手续。
（2）出库：
需求部门申请——库存充足——出具领用通知单——分管领导、专工审批——实物出库——仓库保管员办理出库手续
二、注意事项：
（1）入库：
第一：需求部门的申请必须走ERP采购计划流程，维护需求物料编码。
第二：急需品可以先采购，在24小时内补完采购计划流程。
第三：供应部门审核需求计划，务必在验货之前向仓库管理员发出“收货通知单”。
第四：仓库严格执行验收物资程序，特别是存放工地或直接领用的物资。
第五：没有“收货通知单”的物资，仓库原则上拒绝入库，做到“不亏库不盈库”。
第六：严禁将供应部门业务员的ERP工号提供给仓库保管员代做“收货通知单”
第七：物资供应部业务员、仓库保管员只能在各自的电脑上用自己的工号操作入库
第八：“直接入库”操作功能，仅向评审中心开放。
第九：外协修理工作结束后在3天内补完入库手续（参照入库流程），验货由需求部门完成。
（2）出库：
1、如果库存数量为0，领料单上默认选0进行出库。
2、如果库存数量小于领料数量，按实际库存数量出库。
3、如果一份领料单中有多种物料，其中部分物料未领，导致
此领料单不能出库的，按已领用物料的实际数量出库、未领用物料则选0进行出库。
4、如果先开出领料单，后办理入库的，出库物料编码和入库物料编码不一致，导致此领料单不能出库的，查清原因后，选0进行出库，由领料部门重开领料单出库。
5、正常情况下不允许先领用实物，如果遇到夜间抢修或者节假日，可以先领用实物，但必须在24小时内，补开领料单出库。
（如遇节假日顺延）
（3）执行时间：2012年1月1日。