出入库管理办法49975
规范出入库管理制度（精选10篇）
规范出入库管理制度规范出入库管理制度（精选10篇）在不断进步的时代，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的规范出入库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
规范出入库管理制度1一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。
如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
出入库管理办法(经典版)
出入库管理办法第一条物资管理目的和原则1.1目的：规范企业物资的领用、发放、入库和出库流程，确保物资的合理利用、安全保管和有效管理。
1.2原则：1.2.1先进先出原则：在出库时按照物资的先进先出原则进行，确保物资的及时使用和保质期控制。
1.2.2出库时间规定：每天下午2点至6点为出库时间，特殊情况需事先申请和批准。
1.2.3审批程序：出库必须经过申领申购单的填写和部门经理报总经理确认签字后方可出库。
1.2.4入库手续：原材料、物料用品、低值易耗品需办理入库手续，入库需有入库经手人的签名确认。
第二条出库管理2.1出库手续2.1.1出库申请：部门需填写申领申购单，详细列明所需物资的名称、数量、用途等，并由部门经理报总经理确认签字。
2.1.2出库审批：总经理根据申领申购单的内容进行审批，并在申领申购单上签字确认后，方可进行出库。
2.2出库记录2.2.1出库单据：出库时应填写出库单或出库清单，包括物资名称、规格型号、数量、领用人等信息，并经出库人员和领用人员签字确认。
2.2.2出库归档：出库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第三条入库管理3.1入库手续3.1.1入库申请：采购部门应填写入库申请单，详细列明所购物资的名称、规格型号、数量等，并附上采购合同或采购订单等相关文件。
3.1.2入库验收：采购部门和仓库人员共同进行入库物资的验收，核对物资的数量、规格、质量等与采购文件的一致性，并填写验收单。
3.2入库记录3.2.1入库单据：入库时应填写入库单或入库清单，包括物资名称、规格型号、数量、入库经手人等信息，并经入库人员签字确认。
3.2.2入库归档：入库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第四条物资保管和监督4.1保管员职责：保管员负责对入库物品的保质期、外观质量进行监督，并确保物资的安全保管。
4.2异常情况处理保管员发现物资存在问题或异常情况时，应及时报告相关部门，并协助处理。
第五条固定资产管理5.1固定资产入库：固定资产购入经验收后，直接分配给使用部门，并填制固定资产管理卡片，无需填写入库单。
出入库管理办法规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的规范化和高效化，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司所有仓库及涉及物资出入库的相关部门和人员。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 统一管理：物资出入库实行统一管理，确保物资的有序流动。
2. 规范操作：严格执行物资出入库操作规程，确保操作规范、准确、安全。
3. 及时准确：及时、准确地记录物资出入库信息，确保信息真实、完整。
4. 节约高效：合理控制库存，提高物资利用率，降低库存成本。
第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部，负责公司物资出入库管理的组织、协调和监督工作。
第五条物资管理部职责：1. 制定和修订出入库管理制度及操作规程。
2. 负责仓库的规划、建设和管理。
3. 组织实施物资出入库的审核、监督和检查。
4. 定期对出入库数据进行统计分析，提出改进措施。
5. 负责与相关部门的沟通协调。
第六条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等。
2. 严格执行出入库管理制度及操作规程，确保操作规范。
3. 及时、准确地记录物资出入库信息。
4. 定期对仓库进行清理整顿，保持仓库整洁有序。
5. 协助物资管理部进行库存管理及统计分析。
第三章物资入库管理第七条物资入库流程：1. 采购申请：采购部门根据生产、经营需要提出采购申请。
2. 审批：物资管理部对采购申请进行审批。
3. 采购：采购部门按照审批意见进行采购。
4. 验收：仓库管理员对采购物资进行验收，包括数量、质量、规格等。
5. 入库：验收合格的物资入库，填写入库单，并做好入库记录。
第八条物资验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量一致。
2. 质量：符合国家及行业标准，无质量问题。
3. 规格型号：符合采购申请要求。
第九条验收不合格的处理：1. 对于验收不合格的物资，仓库管理员应立即通知采购部门。
2. 采购部门应与供应商协商处理，如退货、换货等。
仓库出入库管理规定(五篇)
仓库出入库管理规定一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
仓库出入库管理规定办法
仓库出入库管理规定办法背景为了保证仓库内物品的安全、正确出入库，确保企业运营的正常进行，特制定本管理规定办法。
适用范围本管理规定适用于公司内所有仓库管理者、物流负责人以及相关员工。
出入库管理流程1. 收货1.1. 接收到货物后，检查包装是否完好并与订单标签一致。
1.2. 签收货物，并将签收单存档。
2. 入库2.1. 仓库管理者对货物进行物品清点，记录货物数量和状态。
2.2. 将货物送至指定存放区域，并贴上标签。
2.3. 通过仓库管理系统扫描或手动输入相关信息，完成入库登记。
3. 出库3.1. 仓库管理者根据订单的核对清单，检查货物是否符合出库条件。
3.2. 通过仓库管理系统，进行出库登记，并打印出库单。
3.3. 安排物流人员出库取货，并出示出库单。
4. 盘点4.1. 定期进行仓库物品盘点。
4.2. 盘点时，记录盘点人员数量和工具使用情况，清点物品数量并与仓库管理系统记录相符。
4.3. 盘点出现货物差异时，立即进行调查并进行差异报告。
物品管理及存放1. 物品管理1.1. 物品应按照规定存放，严禁混堆、乱放。
1.2. 所有货物必须按照仓库管理系统进行登记，入库及出库时必须检查货物清点出现差异的原因进行调查。
1.3. 各类库房使用情况、进出库情况及库存情况等都应记录并存档备查。
2. 物品存放2.1. 各种不同类型的货物应存放在不同的存放区域。
2.2. 每个存放区应贴有标签，标明存放物品信息。
2.3. 对于易腐烂、易爆炸等特殊货品，应采取特殊的存储方式和保护措施。
保障措施1. 安全措施1.1. 加强安全教育和培训，确保所有人员都能够正确认识物品管理和存放的重要性。
1.2. 仓库内应安装摄像头，监控仓库内的动态情况。
1.3. 对于货物价值较高的仓库，要设专人进行看守。
2. 灭火措施2.1. 仓库内禁止吸烟、放鞭炮等火源。
2.2. 仓库内应备有灭火器材，方便及时扑灭火情。
2.3. 重要物品建议分开存放，以降低风险。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
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物资出入库管理办法(征求意见稿)一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。
二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。
主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。
三、管理要求（一）采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。
2. 待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。
3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。
4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。
生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。
5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。
6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。
7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。
8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。
9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。
10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。
（二）生产入库1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。
天线车间将完工产品随同《自制产品入库单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。
2.车间将检验合格的产品随同《合格证》、《自制产品入库单》送交公司库房入库。
3. 生产与物料控制部根据《自制产品入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。
4. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。
（三）委外生产入库1. 工序/零件外协(包)时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。
2．部件外协(包)时，产品到货后，由生产与物料控制部在《委外加工计划》上，下推《委外加工入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。
3．客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在《客供料采购计划》上，下推《受托加工材料入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。
（四）生产领料1. 生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。
天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。
2. 配套计调员接到配套通知后，开具《物料配套表》一式四份发送到相关配套员。
3. 配套员接到《物料配套表》后，通知相关保管员按按《物料配套表》进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。
4. 配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。
5. 配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调物资齐套和入库。
生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并及时向计划人员反馈信息。
6．委外生产领料（1）．工序/零件外协(包)时，由生产车间按生产配套流程领料后与受托方进行物料交接,并由生产车间开具物料出门申请单。
（2）．部件外协(包)时，由生产与物料控制部按《委外生产计划》下推《委外出库单》进行配套，采购部负责通知受托方进行领料，并协调完成物料交接与签字。
由采购部开具物资出门申请单。
(3).对于委外生产剩余物资,由受托方提供退料清单,由生产单位提交质量管理部检验,合格后办理入库,如检验不合格由受托方承担。
7. 零星特殊生产领料（1）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补发的物资，车间根据《配发计划》、《技术通知单》、《废品（返修）通知单》等资料开具《领料单》直接领料。
（2）对于生产辅料，车间根据《辅料入库通知》和《生产辅料需求计划》等资料开具《领料单》送生产与物料控制部计划员审批后领料。
（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划员审批后方可补料。
（4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放，多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。
网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。
8. 对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生产与物料控制部提出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。
车间已签收物资应由车间开具红色《领料单》，送质量管理部检验合格后，分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。
9. 在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检验员根据审理会的决定开具《废品（返修）通知单》并明确责任单位，车间根据《废品（返修）通知单》开具《领料单》送公司生产与物料控制部计划审核后补料。
对属于车间责任的，车间直接开具《领料单》以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开具《领料单》领出返修再次办理入库。
10. 保管员根据《物料配套表》、《领料单》下物资账。
在ERP系统中审核出库单据，及时向相关人员反馈出库信息。
（五）销售出库1. 营销公司或客户服务中心等单位根据产品销售订单或维修器件销售信息并在ERP系统生成《销售订单》后,下推生成《发货通知单》，送财务部审核。
2. 营销公司将《发货通知单》送交生产与物料控制部相应发货配套人员，生产与物料控制部根据《发货通知单》在ERP系统推单生成《销售出库单》，并套打《销售出库单》、《销售清单》。
3. 客户服务中心维修备品材料销售需在本单位开具《销售订单》，并下推《发货通知单》，先送生产与物料控制部主管计划签字，再送财务部核定确认销售价格，并套打《销售出库单》再送生产与物料控制部相关配套发货人员办理销售出库。
4. 生产与物料控制部配套人员根据《销售出库单》到库房提货。
提货后组织进行装箱打包送发货员进行发货。
5. 保管验证《销售出库单》办理物资出库。
并及时登记库房台账，在ERP系统中审核，及时向相关人员反馈出库信息。
6. 在售后服务过程中发现的因质量问题或其它原因需要退货的物资,对于公司自制产品，维修单位接返修计划后开具《领料单》领出产品进行返修，返修完工检验合格后入库，客户服务中心由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》，随维修单位《领料单》一起办理退库手续；对于公司外购产品，由客户服务中心直接退待验，待验将产品发供应商处维修，维修返厂检验合格后将产品和《合格证》退回客户服务中心，由客户服务中心根据《退货通知单》开具红色《销售出库单》办理退库手续；若外购产品直接退货给供应商，由待验开具红色《外购入库单》办理退货，客户服务中心凭生产与物料控制部待验提供的红色《外购入库单》和由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》做过路账办理退库手续。
（六）其他出入库要求1. 科研物资出入库按《科研物资管理办法》相关规定执行。
2．借用物资出入库按《物资借用管理办法》相关规定执行。
3. 维修物资出入库按《维修物资管理办法》相关规定执行。
4. 对于非公司销售、生产、科研、维修的成品出库。
由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送公司主管领导和生产与物料控制部主管领导审核签字后领料。
半成品、原材料出库由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送生产与物料控制部主管计划审核签字后领料。
5. 拆机物资管理对于可利用的拆机件，由拆机单位根据《技术通知单》等提出拆机件的物资清单，质量管理部检验时对可纳入生产正常使用的物资开具入库合格证；对只能作维修周转等专项使用的开具标注“维修/周转专用”字样的合格，入维修周转库。
相关单位凭此开具《其它入库单》办理入库，客户服务中心对该类物资分类建账专项管理。
6. 代管物资管理对于客户、关联公司等要求代管寄存的物资，应由相关单位提供代管寄存清单和公司批准代为保管的专题报告，生产与物料控制部按库房分类建账进行管理。
对于该类物资存在出入库的，在出入库上下账应要求委托代管单位提供本单位签字的出入库单据或相关证明文件，同时定期同委托代管单位核对期末结存账目，确保物资受控。
7 存放于供应商的物资管理由于该部分物资为公司订货产品，由生产与物料控制部主管计划根据仓储和生产情况通知采购部安排供应商送货，对于长期未提货的物资，公司应进行清理并提出供方处理、入库利用等明确的处理意见。
存放期间应根据物资的属性不同而有所区别，并同时考虑供方存储条件和特殊气候等因素综合控制。
对于托管于供应商处的模具等物资，生产与物料控制部建账进行管理。
采购部按公司借用管理规定和双方借用托管协议统一办理经供应商确认盖章的借用手续，公司根据实际情况定期确认或回收该类物资。
8 供方寄存的物资管理供方寄存物资主要为采购备品，公司采购备品原则上仅限于异地供应商为满足我公司生产所需的备品。