表19建设项目检查表
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建设项目施工现场资料管理检查表
分包工程资料
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
工程建设项目施工现场检查表
工程建设项目施工现场检查表
受检公司（单位）：
项目名称：
施工地点或部位：
施工企业（总承包企业）：
编号
项 目 内 容
提供材料或现场检查情况
落实情况
1
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
现场监理人员访谈，监理日志
□已落实 □未落实
7
项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施
灭火 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书
□已落实 □未落实
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理，是否了解紧急施救要求
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通知书
受检公司（单位）：
项目名称：
施工地点或部位：
施工企业（总承包企业）：
编号
项 目 内 容
提供材料或现场检查情况
落实情况
1
我公司为工程建设项目提供的安全设施条件
安全设施条件描述
□已落实 □未落实
2
施工、监理企业项目负责人、专职安全员经理是否取得《安全生产考试合格证书》
《安全生产考试合格证书》
现场监理人员访谈，监理日志
□已落实 □未落实
7
项目施工前，施工企业是否对施工人员进行安全教育
安全培训记录及现场人员访谈
□已落实 □未落实
8
是否为施工人员办理施工证等出入证件及相应的查验措施
施工证等出入证件及查验措施描述
□已落实 □未落实
9
施工企业是否制定灭火预案及现场防火措施
灭火 □未落实
14
登高、电气焊等操作人员是否持有《特种作业人员操作证书》
现场检查登高、电气焊等施工人员的操作证书
□已落实 □未落实
□已落实 □未落实
3
施工企业是否与施工人员签定安全责任书
安全责任书
□已落实 □未落实
4
施工人员是否熟悉本岗位安全操作规程是否了解紧急施救要求
现场施工人员访谈
□已落实 □未落实
5
施工企业是否制定了施工安全管理制度和安全操作规程
施工安全管理制度和安全操作规程
□已落实 □未落实
6
监理人员是否按照安全生产操作规范实施监理，是否了解紧急施救要求
□已落实 □未落实
10
我公司安全管理部门是否对施工现场进行过安全检查以及发现隐患的整改情况
安全检查记录及隐患整改通知书
建设项目安全检查表
2
1、进入施工现场或进行施工作业时，未正确穿戴劳动防护用品，每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查，扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求；项目现场封闭管理；现场道路整洁、畅通，且交通标志合理、明显；现场设置必要的安全生产宣传和警示牌；现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案；施工车辆台账及资料保持动态更新；施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案，扣2分；未对施工车辆台账进行动态更新，扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案（雨季、夏季、冬季等）。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪，利用周、月安全例会和报表等各种手段，加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的，每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定，并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证；作业前是否开展JSA分析；作业安全措施是否合理；建设单位是否对作业过程管理（施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等）进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；作业安全措施不合理，扣0.5分；建设单位未对作业过程进行有效监督，扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；动火作业的重点或危险部位无专人监护，扣0.5分。
1、进入施工现场或进行施工作业时，未正确穿戴劳动防护用品，每人次扣0.5分。
2、建设单位未对承包单位劳动用品、现场人员佩戴情况进行检查，扣1人。
文明施工管理
现场符合文明施工要求情况
抽查
10
作业现场符合文明施工要求；项目现场封闭管理；现场道路整洁、畅通，且交通标志合理、明显；现场设置必要的安全生产宣传和警示牌；现场合适位置设置宣传栏。
施工车辆管理
施工车辆资料档案动态管理情况
100%
3
施工车辆台账和资料档案；施工车辆台账及资料保持动态更新；施工车辆日常检查落实到位。
3
未建立施工车辆台账和资料档案，扣2分；未对施工车辆台账进行动态更新，扣1分。
季节性施工安全管理
季节性施工安全情况
100%
5
1、是否要求承包商单位编制季节性施工方案（雨季、夏季、冬季等）。
所有风险评价、安全检查发现的问题必须记录和跟踪，利用周、月安全例会和报表等各种手段，加强问题整改。
3
未对风险评价、安全检查发现的问题进行记录和跟踪并进行整改的，每例扣1分。
安全警戒及标识管理
安全警戒及标识设置规定
抽查
5
建设单位制定安全警戒及标识的管理规定，并抽查承包单位在危险部位设置安全警戒及标识的管理工作。
动土作业
是否按照规定办理动土作业许可证；作业前是否开展JSA分析；作业安全措施是否合理；建设单位是否对作业过程管理（施工方案、教育培训、劳动保护、作业监护等）进行有效监督。
2
未按照规定办理动土作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；作业安全措施不合理，扣0.5分；建设单位未对作业过程进行有效监督，扣1分。
2
未按照规定办理动火作业许可证，扣1分；作业前未开展JSA分析，扣0.5分；动火作业的重点或危险部位无专人监护，扣0.5分。
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表
![施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/f4a9020582c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b36f.png)
施工单位]建设工程项目安全生产季度检查表建设工程项目安全生产季度检查表（施工单位）工程名称：施工单位：序号类别记分项目（分值）抽查内容扣分得分备注1 建设工程施工前安全技术交底 3 项目技术人员未向施工班组、作业人员进行安全技术交底并签字确认的2 作业人员安全教育培训 1 每发现3人，单次检查最高扣2分作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的3 施工现场管理 1 每发现一起，单次检查最高扣5分施工现场管理人员强令作业人员冒险作业的4 施工前专项施工方案 2 每发现一起，单次检查最高扣4分施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的5 专项施工方案论证 5 每发现一起扣5分施工企业在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的6 日常管理隐蔽工程验收 1 每发现一起，单次检查最高扣5分隐蔽工程未经验收或验收不合格就擅自隐蔽的7 特种作业操作资格证书 1 每发现一人，单次检查最高扣2分施工特种作业人员无操作资格证书就上岗作业的8 安全检查记录 1 每次扣1分，单次检查最高扣3分项目部未按要求每周对工程进行定期安全检查并做好记录的9 安全生产检查 1 每次扣1分，单次检查最高扣3分施工企业安全生产管理机构未按规定每月对在建项目安全生产进行检查或检查弄虚作假的10 安全生产费用 1 施工单位挪用安全生产费用的11 安全防护用具 1 每发现1人，单次检查最高扣2分现场作业人员未配备安全防护用具就上岗作业的12 应急救援预案 1 未制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练的13 基坑、边坡基坑支护 2 每个单位（子单位）工程扣2分基坑、边坡基坑支护形式不符合设计要求的14 实体工支护和降水工程 1015 模板支架 10 未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的，扣2分。
建设工程项目消防专项检查表
建设工程项目消防专项检查表项目名称地址
施工图审查合格书
编号消防设计审查意见书编号
工程类别
□新建□扩建□改建
（ 平面布置调整□装饰装修□改变用途□建筑保温）
基本情况建筑类型：建筑面积：
建筑高度：建筑层数：地上层；地下层主要消防设施：
建设单位（盖章）项目负责人及联
系电话
设计单位（盖章）项目负责人及联
系电话
施工单位（盖章）项目负责人及联
系电话
监理单位（盖章）项目负责人及联
系电话
第三方技术服务机构（盖章）
项目负责人及联
系电话
检查内容检查情况
建设工程开工前是否取得消防设计审查合格意见□符合□不符合□不涉及具体问题：
工程建设过程中发生重大消防变更，建设单位是否重新申请
消防设计审核□符合□不符合□不涉及具体问题：
特殊建设工程未经消防验收或消防验收不合格是否投入使用□符合□不符合□不涉及具体问题：
其他建设工程消防验收抽查不合格是否停止使用□符合□不符合□不涉及具体问题：
其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内是否申报消
防验收备案□符合□不符合□不涉及具体问题：
是否严格按照经审查合格的施工图进行施工□符合□不符合□不涉及具体问题：
是否违反国家消防技术标准强制性要求进行施工□符合□不符合□不涉及具体问题：
其他情况
1。
在建工程项目检查表
屋面
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间隔墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间户门
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外窗
（含阳台门上部）
阳台门下部芯板
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖地下室顶板
□符合
□不符合
□符合Leabharlann □不符合飘窗上下板□符合
□不符合
□符合
□不符合
燃烧性能
3
按照绿色建筑设计标准设计
口是口否
4
节能设计文件行政备案
口有口无
5
进场材料持有省厅的认定（确认登记）证书
口是口否
6
建筑工程执行民用建筑节能信息公示制度
口是口否
7
签订建筑节能承诺书
口是口否
8
建筑节能专项施工方案
口有口无
9
建筑节能监理规划和实施细则
口是口否
检查项目
设计
评价
传热系数
做法
设计文件
施工执行情况
在建工程项目检查表
设区市（县、区、镇）：年 月 日
工程名称
工程地点
结构类型
建筑类别
居住□ 公建□
建筑层数
地下层地上 层
建筑高度
m
建筑总面积
开工时间
年 月 日
建设单位
形象进度
设计单位
施工单位
图审机构
监理单位
规划许可证号
施工许可证号
联系人
联系电话
1
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间隔墙
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖楼梯间户门
□符合
□不符合
□符合
□不符合
外窗
（含阳台门上部）
阳台门下部芯板
□符合
□不符合
□符合
□不符合
不采暖地下室顶板
□符合
□不符合
□符合Leabharlann □不符合飘窗上下板□符合
□不符合
□符合
□不符合
燃烧性能
3
按照绿色建筑设计标准设计
口是口否
4
节能设计文件行政备案
口有口无
5
进场材料持有省厅的认定（确认登记）证书
口是口否
6
建筑工程执行民用建筑节能信息公示制度
口是口否
7
签订建筑节能承诺书
口是口否
8
建筑节能专项施工方案
口有口无
9
建筑节能监理规划和实施细则
口是口否
检查项目
设计
评价
传热系数
做法
设计文件
施工执行情况
在建工程项目检查表
设区市（县、区、镇）：年 月 日
工程名称
工程地点
结构类型
建筑类别
居住□ 公建□
建筑层数
地下层地上 层
建筑高度
m
建筑总面积
开工时间
年 月 日
建设单位
形象进度
设计单位
施工单位
图审机构
监理单位
规划许可证号
施工许可证号
联系人
联系电话
1
建设项目安全检查表
的应要求其限期整改。
育培训制度。
4、检查施工单位是否配备有关安全生产的标准规 4、施工单位应配备有关安全生产的标准规范，制定各
范，是否制定了各工种安全技术操作规程并按规定 工种安全技术操作规程并按规定进行悬挂。
进行悬挂。
5、施工单位应按规定配备必须的专职安全管理人员，
5、检查施工单位是否按规定配备必须的专职安全 人数须满足规定要求。
查现场
5、 工程管理 管理人员。
6、施工单位特种作业人员须持证上岗。
查记录
6、检查施工单位特种作业人员持证上岗情况，严 7、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术
禁无证上岗。
措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标
7、检查施工组织设计、深基坑工程、高大模板工 准。`深基坑工程、高大模板工程、30 米以上高空作业
以及强令施工企业违章施工，冒险作业等现象。 反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能；
4、是否存在合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用 4、建设单位单位不得购买或者明示、暗示施工单位使
检查评价 不符合及主要问
题
具等现象。
8、审查监理单位监理规划或监理大纲是否制订了 作制度、程序。
具体的安全监理工作制度、程序。
9、监理单位对施工现场应进行安全检查和巡查，发现
9、检查监理单位是否按规定对施工现场进行了安 违章作业和事故隐患的，应及时下达监理通知，要求
全检查和巡查。
施工单位整改，并进行复查签署意见。
工单位。
位。
2 手续办理 1、是否按照规定办理了安全报监手续。
1、应当会同施工单位办理安全报监手续。
查证件
1、必须执行工程建设程序和国家强制性标准，制定合
工程建设情况检查表(建筑市场行为部分)
15
人员变更是否办理变更审批手续
16
施工单位
项目经理是否到岗履职
17
施工单位和项目经理及现场主要管理人员是否有合法人事、社保关系
18
管理人员、特种作业人员资格是否符合要求
19
人员变更是否办理变更审批手续
20
项目现场是否实现实名制管理，劳务分包管理制度是否健全
统计结果
符合项 / 不符合项
检查组成员签字： 检查日期：
7
建设单位
业主代表是否到岗履职
8
是否按规定办理施工许可证、施工图审查等手续
9
是否按合同约定支付工程款
10
监理单位
是否具有相应资质
11
总监理工程师是否到岗履职
12
监理单位和总监理工程师及现场主要管理人员是否有合法人事社保关系
13
现场项目管理班子是否和投标文件、监理合同一致
14
总监理工程师和监理人员是否具有相应资格证书
工程建设情况检查表
(建筑市场行为部分)
序号
检查项不符合
1
工程发承包
是否依法实施招投标
2
招投标程序是否符合相关要求
3
建设单位是否存在将分包工程直接发包或者指定分包单位
4
是否存在非法转包、违法分包等行为
5
施工承包合同是否已备案
6
是否存在与备案合同明确实质性内容相违背的合同或补充协议
人员变更是否办理变更审批手续
16
施工单位
项目经理是否到岗履职
17
施工单位和项目经理及现场主要管理人员是否有合法人事、社保关系
18
管理人员、特种作业人员资格是否符合要求
19
人员变更是否办理变更审批手续
20
项目现场是否实现实名制管理，劳务分包管理制度是否健全
统计结果
符合项 / 不符合项
检查组成员签字： 检查日期：
7
建设单位
业主代表是否到岗履职
8
是否按规定办理施工许可证、施工图审查等手续
9
是否按合同约定支付工程款
10
监理单位
是否具有相应资质
11
总监理工程师是否到岗履职
12
监理单位和总监理工程师及现场主要管理人员是否有合法人事社保关系
13
现场项目管理班子是否和投标文件、监理合同一致
14
总监理工程师和监理人员是否具有相应资格证书
工程建设情况检查表
(建筑市场行为部分)
序号
检查项不符合
1
工程发承包
是否依法实施招投标
2
招投标程序是否符合相关要求
3
建设单位是否存在将分包工程直接发包或者指定分包单位
4
是否存在非法转包、违法分包等行为
5
施工承包合同是否已备案
6
是否存在与备案合同明确实质性内容相违背的合同或补充协议
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第6号）第九条、第十三条。
抽查安全设施设计和 批准文件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第十五条。
《煤矿建设项目安全设施监察
已批准的煤矿建设项目安全设施设计需作重大变更的，应经原审查机构审查同 抽查初步设计及报备 规定》第二十二条、第二十四
2
建设施 工单位 管理机
煤矿建设、施工单位要建立安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入 保障制度、安全培训与教育制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制 度、安全技术审批制度、安全会议等制度。
抽查制度发布文件。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.3。
构和制 度
建设单位和施工单位、同一作业区域内的施工单位之间签定施工安全管理协议 。
运转 联合试运转正常后，进行安全验收评价。
抽查委托评价合同及 评价机构资质。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十八条。
19.1建设项目管理资料检查表
序号 项目
检查内容
检查方法
检查依据
编制《建井地质报告》。
抽查审批文件。
《煤矿防治水规定》（国家安 全监管总局令第28号）第十四 条。
编制安全预评价报告书。
1
安全设 施设计
编制安全设施设计，经煤矿安全监察机构审查同意。
《煤矿建设项目安全设施监察 抽查预评价报告书。 规定》（国家安全监管总局令
抽查应急救援领导小 组成立文件、应急预 案、修订记录、矿井 救灾演习记录。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.29。
2 管理机
构和制 单项工程、单位工程开工前，施工单位要编制工程范围内的地质预测报告，说
度
明施工过程中可能遇到地质灾害因素及采取的预防措施。 在施工期间，施工单位应根据工程进度情况，适时编制单位工程地质预报，必
抽查安全管理协议原 件。
《安全生产法》第四十五条， 《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施，由施工单位（工程处或项 目部）组织编制，报上一级主管单位审批，批准后报送建设单位和监理单位； 无上级主管单位的施工单位，报送建设单位批准实施。
抽查审批意见、记录 。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
煤矿建设、施工单位要设立安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职 安全管理人员和装备。 施工项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员。
抽查管理机构设置文 件，现场抽查。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.4、4.5。
抽查地质预测报告。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第5.2。
须做到一工程一预报。
3
联合试
竣工完成后，应当在正式投入生产或使用前进行联合试运转。联合试运转总时 长不得超过12个月。
抽查主管部门批准文 件及联合试运转的时 间。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十六条。
条。
施工单位有工商登记、施工资质和安全生产许可证，施工资质与工程级别相符 。
抽查原件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十三条，《煤矿建 设安全规范》（AQ1083-2011） 第4.1。
监理单位的资质有效并与工程级别相符，现场监理人员执有效监理资格证书。
抽查有关资质文件、 证书。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.12。
矿井施工二、三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不超过 100 人。
抽查考勤记录、人员 《煤矿建设安全规范》
定位记录。
(AQ1083-2011)第4.25。
填绘11种图纸:地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程
平面图，通风系统图（二期以后），安全监测装备布置图及断电控制图（二期 以后），井下运输系统图，排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图，井下
抽查图纸。
通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.26。
建设施 工单位
煤矿建设单位、施工单位根据工程进展情况组织编制应急预案，成立应急救援 领导小组，指定兼职应急救援人员，配备必要的救援器材、设备，保证正常运 转。及时修订应急预案，每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。
抽查安全设施设计和 批准文件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第十五条。
《煤矿建设项目安全设施监察
已批准的煤矿建设项目安全设施设计需作重大变更的，应经原审查机构审查同 抽查初步设计及报备 规定》第二十二条、第二十四
2
建设施 工单位 管理机
煤矿建设、施工单位要建立安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入 保障制度、安全培训与教育制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制 度、安全技术审批制度、安全会议等制度。
抽查制度发布文件。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.3。
构和制 度
建设单位和施工单位、同一作业区域内的施工单位之间签定施工安全管理协议 。
运转 联合试运转正常后，进行安全验收评价。
抽查委托评价合同及 评价机构资质。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十八条。
19.1建设项目管理资料检查表
序号 项目
检查内容
检查方法
检查依据
编制《建井地质报告》。
抽查审批文件。
《煤矿防治水规定》（国家安 全监管总局令第28号）第十四 条。
编制安全预评价报告书。
1
安全设 施设计
编制安全设施设计，经煤矿安全监察机构审查同意。
《煤矿建设项目安全设施监察 抽查预评价报告书。 规定》（国家安全监管总局令
抽查应急救援领导小 组成立文件、应急预 案、修订记录、矿井 救灾演习记录。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.29。
2 管理机
构和制 单项工程、单位工程开工前，施工单位要编制工程范围内的地质预测报告，说
度
明施工过程中可能遇到地质灾害因素及采取的预防措施。 在施工期间，施工单位应根据工程进度情况，适时编制单位工程地质预报，必
抽查安全管理协议原 件。
《安全生产法》第四十五条， 《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施，由施工单位（工程处或项 目部）组织编制，报上一级主管单位审批，批准后报送建设单位和监理单位； 无上级主管单位的施工单位，报送建设单位批准实施。
抽查审批意见、记录 。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.8。
煤矿建设、施工单位要设立安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职 安全管理人员和装备。 施工项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风、地测等工程技术人员。
抽查管理机构设置文 件，现场抽查。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.4、4.5。
抽查地质预测报告。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第5.2。
须做到一工程一预报。
3
联合试
竣工完成后，应当在正式投入生产或使用前进行联合试运转。联合试运转总时 长不得超过12个月。
抽查主管部门批准文 件及联合试运转的时 间。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十六条。
条。
施工单位有工商登记、施工资质和安全生产许可证，施工资质与工程级别相符 。
抽查原件。
《煤矿建设项目安全设施监察 规定》（国家安全监管总局令 第6号）第二十三条，《煤矿建 设安全规范》（AQ1083-2011） 第4.1。
监理单位的资质有效并与工程级别相符，现场监理人员执有效监理资格证书。
抽查有关资质文件、 证书。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.12。
矿井施工二、三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不超过 100 人。
抽查考勤记录、人员 《煤矿建设安全规范》
定位记录。
(AQ1083-2011)第4.25。
填绘11种图纸:地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程
平面图，通风系统图（二期以后），安全监测装备布置图及断电控制图（二期 以后），井下运输系统图，排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图，井下
抽查图纸。
通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。
《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第4.26。
建设施 工单位
煤矿建设单位、施工单位根据工程进展情况组织编制应急预案，成立应急救援 领导小组，指定兼职应急救援人员，配备必要的救援器材、设备，保证正常运 转。及时修订应急预案，每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。