订单管理规程
工厂每日订单管理制度
工厂每日订单管理制度第一章总则为加强工厂订单管理工作，规范订单处理流程，提高工作效率，确保订单按时交付，特制订本管理制度。
第二章订单接受1. 接受方式订单接受的方式包括线上接单和线下接单。
线上接单主要通过电子商务平台、邮件、短信等方式接受订单；线下接单主要通过电话、传真等方式接受订单。
2. 接受时间工厂接受订单的时间为每天上午9点至下午5点，超出工作时间接受的订单将于下一个工作日处理。
3. 订单信息接受订单时，应对订单信息进行核对，确保订单的准确性和完整性。
如发现订单信息有误，应及时和客户联系进行修改确认。
第三章订单处理1. 订单分配接受订单后，订单管理人员应根据订单的性质和工厂生产情况进行合理的分配。
对于重要订单和紧急订单，应优先安排生产。
2. 订单追踪订单管理人员应定期追踪订单的生产情况和进度，及时反馩客户订单的生产情况，确保订单按时交付。
3. 订单变更如客户需要变更订单，订单管理人员应及时和客户协商确定变更内容，并通知相关部门进行调整。
第四章生产管理1. 生产计划根据订单情况，制订合理的生产计划，确保订单按时交付。
2. 生产过程生产过程中，应严格按照订单要求进行操作，确保产品质量符合客户要求。
3. 生产进度生产管理人员应随时了解生产进度，及时处理生产中出现的问题，确保订单及时完成。
第五章质量管理1. 质量控制生产过程中应严格控制质量，遵循质量管理制度，确保产品质量。
2. 质量检验在生产完成后，应进行质量检验，确保产品符合客户的质量要求。
3. 不良品处理如发现产品存在质量问题，应及时处理不良品，妥善处理不良品，以免影响订单交付。
第六章发货管理1. 发货准备订单完成后，应及时准备发货，确保产品按时交付给客户。
2. 物流安排针对不同的订单情况，应合理安排物流，确保产品安全快捷地到达客户手中。
3. 发货通知发货前，应通知客户发货信息，包括发货日期、快递信息等。
第七章客户服务1. 客户反馈对于客户的反馈，应及时处理并做好记录，以提高服务质量。
销售订单管理规章制度模板
销售订单管理规章制度模板第一章总则第一条为规范和管理公司的销售订单，维护公司的利益，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售订单管理的相关工作人员，包括销售部门、财务部门、仓储部门等。
第三条公司销售订单管理应遵循诚实守信、严谨工作、保护公司利益的原则，确保销售订单的准确、及时、完整。
第四条公司销售订单管理应符合国家法律法规、公司规定等相关规定。
第二章销售订单的制定第五条销售订单应由销售部门根据客户需求、市场需求制定，订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等。
第六条销售订单的填写应严格按照公司规定的格式要求，确保信息的准确、完整。
第七条销售订单应经过销售部门负责人审核确认后方可生效。
第八条销售订单的修改或变更应经过销售部门负责人批准，并及时通知相关部门。
第九条销售订单一经生成，应及时传输给相关部门进行处理，确保订单的及时处理和交货。
第三章销售订单的执行第十条销售订单的执行应按照订单内容和要求进行操作，确保产品质量和交货时间。
第十一条仓储部门应根据销售订单的需求进行商品库存管理，保证订单的及时交货。
第十二条仓储部门应对销售订单的货物进行精确清点核对，并在交货前进行验货，确保产品的质量。
第十三条仓储部门应根据销售订单要求及时安排发货，并及时向销售部门报告发货情况。
第四章销售订单的结算第十四条财务部门应根据销售订单的内容和要求进行结算和发票的开具。
第十五条财务部门对销售订单的结算应核对订单的真实性和完整性，确保订单的结算准确。
第十六条财务部门应及时向销售部门反馈结算情况，并做好账务记录和归档工作。
第五章销售订单的归档管理第十七条公司销售订单应按照规定的时间和方式进行归档管理，确保订单的安全、完整和方便查询。
第十八条销售订单的归档应分门别类，按照时间顺序和订单编号进行归档，确保订单的查询和检索便捷。
第十九条销售订单的归档管理应定期进行检查和整理，确保销售订单的完整性和准确性。
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
生产订单管理制度流程
生产订单管理制度流程一、制度目的为了规范企业生产活动，确保生产订单的及时、准确执行，降低生产成本，提高生产效率，制定生产订单管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于企业所有生产订单管理活动，包括订单的接收、分配、执行、跟踪、结算等环节。
三、制度内容1. 生产订单的接收生产订单来源于销售部门，销售部门应提供准确的订单信息，包括订单号、订单数量、交货日期等内容。
生产计划部门接收订单后应及时核实订单信息，确认订单的可执行性，如有问题应及时沟通解决。
2. 生产订单的分配生产订单应根据订单的紧急程度、生产工艺复杂度、生产资源情况等因素进行合理分配。
生产计划部门将订单分配给相应的生产部门，生产部门应根据订单要求，制定详细的生产计划，并及时通知相关人员。
3. 生产订单的执行生产部门按照生产计划的要求，启动生产活动，加工、装配、检验各个环节按照标准程序进行。
生产过程中出现问题应及时汇报，采取有效措施解决，确保订单按时、按质完成。
4. 生产订单的跟踪生产过程中应建立订单跟踪机制，定期对订单的执行情况进行检查、评估，及时发现问题并采取措施加以处理。
如有延迟或其他问题，应及时通知销售部门，并协商解决方案。
5. 生产订单的结算订单完成后，应核实订单与实际产出情况是否相符，及时进行结算。
如有差异，应及时沟通解决，确保订单结算准确无误。
四、制度执行1. 各部门应严格执行生产订单管理制度，确保订单的准确、及时执行。
2. 相关人员要认真履行职责，积极配合，确保订单的顺利完成。
3. 定期对制度执行情况进行检查评估，发现问题及时整改。
五、制度监督企业管理层督促执行生产订单管理制度，定期对制度执行情况进行检查评估，发现问题及时整改。
六、制度修订企业在生产订单管理实践中发现问题，应及时调整、修订相关制度，确保制度与企业实际相适应。
七、总结生产订单管理制度是企业生产活动中的重要环节，通过建立规范的制度，可以提高生产效率，降低生产成本，确保订单按时、按质完成。
订单信息规章制度范本大全
订单信息规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司订单信息管理工作，提高管理效率，保障客户权益，制定本规章制度。
第二条公司订单信息管理工作应遵循公开、公平、公正原则，确保订单信息的真实、完整、准确。
第三条本规章制度适用于公司所有订单信息管理工作，各相关部门、岗位应严格执行。
第二章订单信息的收集与录入第四条公司应建立健全订单信息管理系统，规范订单信息的收集、录入、存储和使用。
第五条下单人员应核实客户身份信息，了解客户需求，并将订单信息准确记录在系统中。
第六条下单人员应尽快将客户订单信息录入系统，确保订单信息的及时性和准确性。
第七条订单信息应包括客户基本信息、商品信息、交易金额、交易时间等内容，确保订单信息的完整性。
第八条订单信息的录入应遵循相关规定，确保信息的准确性和可靠性。
第九条订单信息录入后，应进行审核，确保订单信息的真实性。
第十条订单信息的存储应按照相关规定进行，确保信息的安全性和可靠性。
第三章订单信息的处理与交流第十一条下单人员应及时处理客户订单，确保订单信息的及时性。
第十二条下单人员应根据订单信息，与相关部门协调，保证订单信息的完整性。
第十三条订单信息涉及敏感信息的，下单人员应妥善保密，防止信息泄露。
第十四条订单信息的交流应依据相关规定进行，确保信息的准确传达。
第十五条下单人员应及时跟进订单信息的变化，及时更新系统中的订单信息。
第十六条订单信息的传递过程中，应注意信息的安全性和保密性。
第十七条订单信息涉及客户隐私的，下单人员应妥善保护客户隐私，防止信息泄露。
第四章订单信息的审核与监督第十八条公司应设立专门的审核部门，对订单信息进行审核和监督。
第十九条审核部门应定期对订单信息进行检查，确保信息的真实性和完整性。
第二十条审核部门应建立审核制度，对订单信息的合规性进行审核。
第二十一条审核部门应对不规范的订单信息及时发现，及时处理。
第二十二条审核部门应对审核过程进行记录，确保审核的合规性。
第二十三条审核部门应对重要订单信息进行重点监督，确保信息的安全性和合规性。
操作规程电商平台的订单管理与处理
操作规程电商平台的订单管理与处理操作规程：电商平台的订单管理与处理一、订单管理概述电商平台的订单管理与处理是指针对平台上的所有订单进行管理和处理的一系列操作。
本操作规程旨在规范订单管理流程，提高订单处理效率，保障用户体验。
二、订单生成1. 用户下单用户在网站或移动应用上选择商品，并填写相关信息后提交订单。
2. 订单审核平台系统对订单进行审核，确认订单合法性和库存情况。
3. 生成订单审核通过后，系统自动生成订单号并生成订单。
三、订单处理1. 通知商家系统自动通知商家有新订单，同时商家可登录平台查看并确认订单。
2. 商家确认商家接收订单后，及时确认订单并准备发货。
3. 物流处理商家委托或选择合作的物流公司进行配送，记录物流信息并更新系统。
4. 发货通知商家通过系统向用户发送发货通知，包括快递单号等信息。
四、订单状态管理1. 待付款订单已生成但未付款。
2. 待发货订单已付款，等待商家发货。
3. 已发货商家已发货并更新物流信息。
4. 已收货用户已确认收货，订单完成。
五、售后服务1. 退款用户发起退款申请，商家审核后进行退款操作。
用户发起退货申请，商家审核后提供退货地址，收到退货后进行退款操作。
3. 售后维权用户对商品质量或其他问题提出投诉或申诉，平台根据相关规定进行调查处理。
六、异常处理1. 库存不足若商品库存不足，平台在审核订单时会通知商家及时补充库存或与用户沟通。
2. 订单取消用户取消订单或商家无法按时发货的情况下，订单会进行取消操作。
七、数据分析平台定期对订单数据进行统计与分析，以辅助业务决策和优化订单管理流程。
八、安全保障平台需要加强数据安全意识，确保用户订单信息的保密性和完整性，并采取相应的安全措施。
本操作规程对电商平台的订单管理与处理提供了详细的指导和规范。
各相关人员在工作中应严格按照该规程执行，确保订单处理流程的顺畅和高效。
同时，为了提升用户体验和平台形象，各方应积极配合，持续优化订单处理流程，并不断提高服务质量和效率。
家具厂工程订单管理制度内容
家具厂工程订单管理制度内容一、总则为了规范家具厂工程订单管理，提高订单执行效率，保证订单质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于家具厂所有工程订单的管理，包括设计、生产、安装、验收等环节。
三、订单流程1. 接受订单：销售部门接受客户订单后，将订单信息汇总后传达给生产部门。
2. 设计方案制定：生产部门根据客户要求制定家具设计方案，经客户确认后进行生产计划。
3. 生产过程：生产部门按照设计方案进行生产，确保产品质量。
4. 安装调试：安装部门接受生产部门制作的家具进行安装和调试。
5. 验收交付：客户对家具进行验收，确认无误后进行交付。
四、订单管理要求1. 接受订单：销售部门负责接受客户订单，要求订单信息准确、完整。
2. 设计方案制定：生产部门制定设计方案时，要求与客户充分沟通，确保将客户的需求充分考虑进去。
3. 生产过程：生产部门要进行严格的质量控制，确保产品符合设计要求。
4. 安装调试：安装部门要按照设计方案进行安装，确保家具安装质量。
5. 验收交付：客户对家具进行验收时，要求与生产部门一起进行，确认无误后进行交付。
五、订单管理措施1. 设立订单管理团队，负责全面监督订单执行情况，及时发现问题并加以解决。
2. 设立订单管理制度，明确每个环节的责任与操作流程，确保订单执行顺利进行。
3. 建立订单执行档案，记录每个订单的执行过程，包括设计方案、生产过程、安装调试、验收交付等环节，便于查询和监督。
4. 定期进行订单管理评估，对订单执行情况进行总结，发现问题并制定改进方案。
六、订单管理责任1. 销售部门负责接受客户订单，并准确传达给生产部门。
2. 生产部门负责制定设计方案，并确保生产过程顺利进行。
3. 安装部门负责按照设计方案进行安装以及调试工作。
4. 管理部门负责监督订单执行情况，并对问题进行处理。
七、总结家具厂工程订单管理制度的建立是为了规范订单执行流程，提高订单执行效率和质量，确保客户满意度。
通过严格执行本制度，家具厂可以更好地管理订单，提升企业整体竞争力。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订单管理规程
目的:为规范下单程序。
减少订单出错。
特制订此订单流程。
范围:适合公司所有客户订单、设计图、图纸等。
规程：
1．客户样品订单：
2．客户常规订单：
2-1.客户常规订单指公司的常规图册有的或客户展厅展示的或客户经常订购的，不需要确认生产后的效果的。
2-2.业务部根据客户书面下单资料下公司内部工作单，必须具备以下：生产结算编号是7位阿拉伯数字，从订单月初开始按顺序编制，前2位是年份后2位数，后2位是月份代码，最后3位是订单顺序号。
生产结算编号由业务部经理按顺序指定编制。
2-3.业务编号前4位和生产结算编号一致，第5位的0-9分别编排给大客户，小客户由第5+6位的组成，第6位分别编制4和6和8，结合第5位区别小客户。
2-4.唛头是由公司给客户的客户代码，如果是公司的直属客户业务员一栏只填业务员，如果是市场部人员的订单必须写明市场部人员姓名，以便财务核对业务业绩。
工作单必须经业务部仔细核对各个项目是否和客户要求一致，客户没写明的不允许猜测，必须经过客户确认，复核签字后可以交生产部，工作单的生产工厂由生产部填写。
2-5.公司内部工作单的红联蓝联必须写明价格和金额，和客户已经签订了合同价格的不经财务核对可直接将订单交生产部。
3-1.客户定做订单由客户提供图片或按公司图片客户更改了产品尺寸的订单。
业务部在接到设计订单时必须明确客户的目的，包括使用位置如地面、墙面、天花板，使用区域特性：水池、浴室、外墙、内墙等，能让客户书面表达的尽量书面表达。
3-2.业务部订单应先由财务部根据订单价格审核评级，分别凭
3-3.A级:完全按照客户和图册要求的生产。
1.3
3-4.B级:进口材料的部分可以用国产非常接近代替。
1.2
3-5.C级:进口材料的部分可以用国产类似的代替。
1.1
3-6.D级:进口材料的全部用国产材料的代替。
1.0
3-7.客户定做拼画订单没有对产品颜色和花形改变，只是对外形尺寸大小改变的可以不新出效果图给客户确认，客户有此要求的需要新出效果图给客户确认。
客户定做拼画订单对产品颜色和花形改变必须新出效果图给客户确认。
3-8.业务部根据客户要求下达设计订单，在下单的时候要考虑到客户要求和使用位置特性并结合马赛克特点，设计订单经生产部和副总经理签字后交设计部，设计部设计好的经内部审核后交生产部和业务部审核通过后再交客户。
3-9.客户的非马赛克效果图不能作为客户确认的图片，即不能让客户将非马赛克效果图片做为验货标准。
3-10.客户对设计图不满意的地方应进行修改，在工作单注明客户修改的要求，重复前面的程序。
客户对设计图确认后下达正式订单，图册拼画订单第一次由业务部按照图册图片的颜色标注小线图的颜色，设计部对1:1的线图在电脑上标注颜色，打印工厂用1:1线图的时候和标注的颜色一起打印。
①凡由业务部填写交货时间的工作单由生产部与工厂协商后，经确认才能正式
下达，不可单方面的要求交货期。
②涉及到报价时已经规定由某厂生产的产品，下单时必须填写好该工厂
③涉及上海厂材料的，应在生产工厂上注明“上海厂”。
④如系样品或是样本除外的产品，一定批注不准用1~2张板做，要多切几张板
子，做成混色，不能做成纯色（属代表性，规模供货的）。
并要批注“留底”
或“拍照确认”。
⑤凡涉及有红阿拉、绿阿拉材料，批注先发超薄板做，进口料超薄的多，不优
先用掉会造成积压。
⑥凡标注卡拉白，未特别指定，一律改为东方白，意米一律改为新意米。
⑦如是补单或是展厅的样品，需注明是XXXXXX生产编号生产过，是否查阅原工
作单留底，并请工厂注意。
需附上原生产的彩图，因每次的材料均有色差，以便尽可能达到客户的要求。
⑧此次订货以前生产过样品的需在工作单上注明“XXXXXX生产编号有提供过样
品”。
⑨下单是否核对《标准术语》、《大理石材料标准化规定》的品名及描述。
⑩市场部需下工作单时，业务员先查看客户是否备案，如未备案，应先到业务部主管处填写《新客户信息备案表》获得唛头，并附上客户名片、协议、订货单、合同等以便业务部核实及作为下单凭据，特殊情况下电话通知的，工作单下达后需在一日内补上相关凭据。
（没有正式订单，指客户签字的，不能下单，除非其经办人说明情况并承担连带责任后方可下单。
）
⑪扇形或是异形单片，分别以单片的面积为准来计算片数，而不能以外框尺寸来计算。
⑫如有更改工作单的情况，需更加严谨：业务员在更改处圈示并签名，写上更改日期。
（可以电话提前通知，但一定要找到工作单亲自改单）。
更改白单如果涉及到相关金额变动，需更改红单和蓝单。
⑬工作单已下达工厂后，如有取消或者暂停工作单的情况，需出书面通知（打印或手写都OK）告知生产部。
⑭样品工作单需在工作单包装一栏具体写清哪种包装要求：夹板包装、纸箱包装等或其它。
（夹板包装时涉及到要带回公司检查，请注明不封胶带）
某些样品若为带回公司后粘贴在磊富标志提板上，不需包装需注明“不需包装”。
流程：下单前客户传真或电话通知订货后——不明之处与客户确认——业务员填写规范订单传真给客户（见范本）——客户确认后回传——工作单后必须附上客户的订单或传真件，如客户在外不方便传订单，可用发短信的方式进行订货，之后需尽快补上订单。
规定：客户所有的要求及更改均需书面形式为准
下拼画类工作单：下达设计出图单——填写工作单（见附表）标明颜色的彩图三份（业务部一份、生产部一份、工厂一份）——填写发货单（见附表），白单附工作单后交生产部、红单交业务部文员处——附上订单及客户所有的要求数据——在《生产结算编号表》上编写生产编号——交设计部主管标注图纸情况——交业务部主管审核签字——交生产部标注——交杨总审核——业务部文员取回红单、蓝单、标色彩图一份及客户订单并存档。
下单色类工作单：省去下达设计出图单一步，其他与下拼画类工作单一致。
市场部下单时可以根据情况合同情况缩短工作单交货期1/10，业务部下单时可以根据情况缩短工作单交货期1/10，生产部下单时可以根据情况缩短工作单交货期1/10，任何部门和人员未经副总经理批准不得超额缩短工作单交货期，避免造成工作单交货混乱和管理混乱。
工厂达不到交货期的生产部缩短的1/10让出，生产部认定达不到交货期的业务部缩短的1/10让出，副总经理认定达不到交货期的市场部缩短的1/10让出。
马赛克使用区域特性：（客户坚持要求的除外）
✧玻璃马赛克不适宜在温差大的环境使用。
因为温差大玻璃易裂。
✧板岩、砂岩不适宜做卫生间地面。
因为吸水性强不容易清洁除臭。
规定：若因业务员未仔细填写所造成的损失，业务员承担75%的经济损失，主管承担25%的经济损失。