合同订单管理程序
销售合同及订单管理制度
销售合同及订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售合同及订单管理，确保销售活动有序、高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行、变更、终止及订单管理等活动。
第三条销售合同及订单管理应遵循公平、公正、诚实信用的原则，维护公司利益和客户合法权益。
第二章销售合同管理第一节合同签订第四条销售合同应由公司销售部门负责起草，经法务部门审核后，由公司法定代表人或授权代表签署。
第五条销售合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等条款。
第六条销售合同应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
合同签订后，销售部门应及时将合同归档保存。
第二节合同履行第七条销售部门应严格按照销售合同的约定履行义务，确保产品质量、交货期限等符合合同约定。
第八条如遇客户提出变更或解除合同的请求，销售部门应及时与法务部门沟通，协商处理方案，并征得公司同意后与客户进行协商。
第三节合同变更与终止第九条合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。
任何一方未经对方同意，不得擅自变更或终止合同。
第十条合同终止后，销售部门应与客户进行结算，并协助客户办理相关手续。
第三章订单管理第一节订单接收与确认第十一条销售部门负责接收客户订单，并对订单内容进行审核，确保订单信息准确、完整。
第十二条审核通过的订单，销售部门应及时与客户确认订单信息，并明确交货期限、付款方式等细节。
第二节订单执行与跟踪第十三条销售部门应根据订单要求，组织生产、采购等相关部门协调配合，确保订单按时、按质完成。
第十四条销售部门应定期对订单执行情况进行跟踪，及时向客户反馈订单进度，并处理客户提出的问题。
第三节订单结算与归档第十五条订单完成后，销售部门应与客户进行结算，确保货款及时回收。
第十六条结算完成后，销售部门应将订单相关文件归档保存，以备后续查阅。
第四章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和补充。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
客户订单与合同管理制度
客户订单与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范客户订单与合同管理流程，提高企业内部管理效率，保障企业和客户权益，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规、公司章程以及组织机构的要求订立。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工和相关合作伙伴，在客户订单与合同管理环节的工作。
第二章客户订单管理第三条客户订单的接收与确认1.销售部门负责接收客户订单，并依照相关流程进行确认。
2.客户订单确认应包含订单内容、数量、价格、交付期限等核心信息确实认。
3.订单确认应在接收到订单后的两个工作日内完成，并及时向客户发送确认函。
第四条客户订单的录入与处理1.销售部门在确认客户订单后，将订单信息及时录入企业内部管理系统。
2.订单录入应准确无误，包含客户信息、产品信息、数量、价格、交付期限等内容。
3.销售部门应及时转达客户订单信息给相关部门，确保订单顺利推动。
第五条客户订单的更改与取消1.若客户需要对已确认的订单进行更改或取消，必需提前书面通知企业并经相关部门确认。
2.更改或取消订单应依照相关规定办理，包含填写更改或取消申请表、经过相关审批流程等。
第六条客户订单的跟踪与反馈1.销售部门负责对客户订单进行全程跟踪，及时了解订单执行情况。
2.如客户订单存在异常或延迟交付等问题，销售部门应及时与客户沟通，并协调其他部门解决。
第三章合同管理第七条合同的签订与审批1.合同部门负责监督和管理企业与客户之间的合同签订工作。
2.在与客户签订合同之前，需进行合同的审批，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
3.审批流程应明确，并加强内部协调，确保合同的及时签订。
第八条合同的执行与履约1.合同部门应向相关部门供应合同执行范围、时间节点等相关信息，确保合同的有效执行。
2.合同执行过程中如发现问题或需要更改，应及时与客户沟通，并依照相关流程进行处理。
第九条合同履行结果的审查与登记1.合同履行完毕后，合同部门应进行履行结果的审查，确保合同条款的遵守和履约情况。
合同 订单管理制度
合同订单管理制度甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲乙双方本着诚信、公平、相互尊重、合作共赢的原则，为了规范双方在订单管理方面的合作关系，特订立本合同。
经过甲乙双方充分协商并双方共同确认，就订单管理事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 甲方是一家专业的销售公司，主要经营产品为（产品名称），乙方是一家专业的生产公司，主要生产（产品名称）。
双方愿就产品的销售和生产方面进行合作，共同开拓市场。
1.2 乙方应按照甲方的订单要求，提供符合质量标准的产品，并按时交货；甲方应根据市场需求，向乙方提供订单，并按时付款。
1.3 双方应本着互利互惠的原则，积极配合对方，共同推动合作项目的顺利进行。
第二条订单合作流程2.1 甲方应根据市场需求，向乙方提供订单需求，并明确订单的数量、质量、交货时间等相关要求。
2.2 乙方收到订单需求后，应尽快评估生产能力，并按照甲方订单的要求进行生产和包装。
2.3 完成生产后，乙方应及时通知甲方订单已经准备就绪，甲方应确认并安排物流运输。
2.4 甲方收到货物后，应进行质量检验，如发现货物质量不达标，乙方应承担相应的责任并重新生产。
第三条付款及结算3.1 甲方应按照订单约定的付款方式和时间向乙方付款，乙方收到款项后方可安排生产。
3.2 乙方应提供符合要求的发票和其他相关财务资料，以便甲方及时审核并付款。
3.3 如因乙方原因延误订单的生产和交货，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任，并赔偿甲方的损失。
第四条保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和其他保密信息，双方应保守相应的商业秘密，不得泄露给第三方。
4.2 未经对方许可，任何一方不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权，如有侵权行为，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如甲方在合作过程中未按时支付货款，造成乙方生产困难或其他损失的，甲方应承担相应的违约责任。
5.2 如乙方在合作过程中未按时交货或提供质量不合格的产品，造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
客户订单管理流程
客户订单管理流程1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。
2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。
3、职责3.1分公司各部门3.1.1业务部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。
（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。
2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门1）负责产品生产保证可行性评审。
2）负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门1）负责产品的质量保证可行性评审。
2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会3.2.1采购部1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。
（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。
当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检验尺度的制订。
3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序4.1订单/合同的评审4.1.1分公司初评4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。
销售合同的订单流程
销售合同的订单流程一、合同签订前阶段1. 客户需求确认在销售合同的订单流程中，首先需要确认客户的需求。
销售团队要与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括产品规格、数量、交货日期等信息。
2. 报价与谈判在确认客户需求后，销售团队会向客户提供产品的报价单和合同条款。
客户可能会进行谈判，要求更改价格或条款。
销售团队需要在与客户进行充分沟通后，达成双方都满意的协议。
3. 签订合同当双方就产品的价格、数量、交货时间和付款条件等达成一致后，合同可以正式签订。
合同的签订可以是线下签署纸质合同，也可以是在线签署电子合同。
二、合同签订后阶段1. 内部准备工作合同签订后，销售团队需要与生产部门和物流部门等内部部门进行沟通，确定交货时间和物流安排。
同时，财务部门也需要对付款方式和发票开具等进行准备工作。
2. 生产制造根据客户订单的规格和数量，生产部门需要进行生产计划，并确保产品按时交付。
在生产过程中，需要严格控制产品质量，保证产品的质量符合客户的要求。
3. 物流安排当产品生产完成后，物流部门需要根据客户的要求进行物流安排，确保产品准时送达客户手中。
物流部门需要与客户进行沟通，确定交货时间和地点等信息。
4. 发货与送达当产品准备好后，物流部门会安排运输工具进行装载，并按照客户要求的时间和地点送达产品。
在送达产品时，需要确保产品的完好无损，并由客户签收确认。
5. 付款与发票在客户收到产品后，客户需要按照合同约定的付款条件进行付款。
财务部门需要根据合同规定的付款方式开具发票，并将发票寄送给客户。
6. 售后服务在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
三、售后服务阶段1. 客户满意确认在客户收到产品后，销售团队需要与客户进行沟通，确认产品是否满足客户的要求。
客户可能会提出一些问题或需要一些售后服务，销售团队需要及时解决并确保客户满意。
合同及订单管理制度
合同及订单管理制度第一条总则为规范和加强合同及订单管理工作，提高绩效效率，增强公司市场竞争力，根据公司实际情况，制定本管理制度。
第二条合同管理1. 合同签订的程序（1）合同签订应当经由合同负责人审核同意，并报总经理批准；（2）合同必须按照双方约定的标准格式填写，未经公司授权不得私自修改；（3）合同签订必须按照公司的规定流程，力求合同的规范性和合法性；（4）合同签订必须保证合同的真实性和完整性，确保公司利益不受损失。
2. 合同的履行和监督（1）合同生效后，需由相关部门全力以赴履行合同，确保合同的顺利执行；（2）合同的执行过程中，若出现违约行为，应立即报告合同负责人，及时采取相应措施予以纠正；（3）对于履行合同过程中出现的问题，应及时总结经验，严格评估责任，及时做出处理，并作出记录。
第三条订单管理1. 订单的处理流程（1）订单的接收必须经过销售部门审核，经合同负责人确认后方可处理；（2）订单信息的录入必须准确无误，确保订单数据的完整性；（3）订单的交付和送货必须按照客户和公司约定的时间节点和地点进行，不能擅自更改；（4）订单执行完毕后，需及时总结订单处理工作，积极回访客户，提升客户满意度。
2. 订单的管理与监督（1）公司应建立订单处理的跟踪系统，用以监督订单的执行情况和进度；（2）对于订单处理中出现的问题和矛盾，应立即进行沟通协调，确保订单的按时交付；（3）必须及时更新订单的执行情况，确保订单数据的及时性和真实性，以便及时调整订单处理方案。
第四条合同及订单管理的监督与评估1. 监督机制（1）公司应建立完整的合同和订单管理档案，对每一份合同和订单均要进行记录和归档；（2）定期对合同和订单处理工作进行综合评估，发现问题及时改进和解决，提高绩效水平。
2. 评估标准（1）评估合同和订单的执行情况，包括履行情况、执行进度、客户满意度等方面；（2）对于执行情况优秀的合同和订单，应及时予以表扬和奖励，对于执行情况不佳的合同和订单，应进行批评和惩罚。
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合同订单管理程序
2.0范畴：此文件适用于公司与客户签订的合同或正式订单。
3.0定义：
3.1常规合同: 指产品的技术和制造工艺差不多被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
3.2专门合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4.0职责：
4.1营销部经理负责常规合同和订单的评审签订。
4.2总经理负责专门合同和订单的评审签订。
4.3采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4生产技术部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5生产技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7质检部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5.0参考文件：
无
7.0内容：
7.1 确定与产品有关的要求
营销部接到顾客的订货要求时应确定：
顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；
顾客尽管没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
与产品有关的法律法规要求；
公司确定的任何附加要求；
顾客的其它附加要求,如在专门特性的选择、文件化和操纵方面证明的要求。
7.2 与产品有关的要求的评审
7.2.1常规合同，营销部确定与产品有关的要求后，第一确定客户的要求是否能得到满足。
若是现有库存, 营销部员直截了当按公司规定给客户报价。
若客户为公司老客户，且其所订产品已有报价，可省去书面报价程序。
关于零售市场的报价，如营销部员的口头报价被客户同意，并经营销部经理同意，可免去书面报价程序。
若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由营销部员填写《电话记录》经营销部主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，营销部在同意顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
常规产品的常规合同由营销部员在合同或订单上签字评审，营销部经理签字认可。
7.2.2 关于专门合同：营销部洽谈为新产品时，营销部应会同生产技术部等有关部门进行评审,是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交营销部以预算制定报价单。
并将评审结果填写于《评审表》。
各部门参加评审后，出具书面意见并签名。
评审时的异议必须得到全部的解决。
评审通过后,由营销部与顾客鉴定合同，并由营销部下达《生产通知》分发有关部门。
7.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：
产品要求得到规定；
与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
公司有能力满足规定的要求。
营销部应储存评审结果及评审所引起的措施的记录。
专门合同必须由各有关部门在合同或订单上签字评审，总经理签字认可。
7.2.4若发生合同或订单的更换，营销部应在同意更换前按原评审范畴予以评审，并在合同或订单以及有关文件上修改。
经评审同意修改则由营销部填写《生产更换单》通知有关部门，若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由营销部人员与客户沟通，或坚持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知有关部门或人员。
如顾客舍弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。
合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。
7.2.5顾客沟通
营销部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
及时了解和宣传产品信息;
咨询讯、合同或订单的处理，包括对其修改；
顾客反馈，包括顾客埋怨。
生产技术部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件中加以规定，并可包括安装讲明、使用讲明、质量保证方法、包装等。
营销部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。