控制计划评审表
控制计划检查清单
A-8 控制计划检查表
顾客或内部零件编号：DIN928(厚)焊接方螺母修订等级：A0
问 题
是
否
N/A
评价/要求的措施
负责人
完成
日期
1
控制计划是否是根据APQP手册第六章里的方法来开发？
√
使用了控制计划的方法
2
PFMEA内识别的所有控制是否都被包括在控制计划内？
√
控制计划中包括了PFMEA内识别的所有控制
√
控制从进货到出厂全过程
7
是否识别了工程性能试验和尺寸要求？
√
有性能试验和尺寸要求
8
是否应控制计划的要求，具备了量具和试验设备？
√
具备如控制计划所要求的量具和试验设备
9
如有要求，顾客是否批准了控制计划？
√
顾客不要求批准
10
量具方法和一致性是否符合顾客要求？
√
与顾客的测量方法一致
11
是否根据顾客要求完成了测量系统分析？
√
有要求并实施了测量系统分析
12
样本大小是否基于行业标准、统计抽样计划表，或者其它统计过程控制方法或技术？
√
抽样方法基于了GB2828.1-2003
修订日期：
制 定 人：
3
是否所有的产品/过程特殊特性都被包括在控制计划内？
√
控制计划中包括了所有的产品和过程特性
4
是否使用了DFMEA和PFMEA来制定控制计划？
√使用了DFMEA和PFFra bibliotekEA5
是否识别了所有需求检验的材料规格？
√
明确了需检验的材料规范
6
控制计划是否落实从进货(材料/零部件)到加工/装配(包括包装)的一系列过程？
2清单控制价评审表
招标文件名称： 评 审 内 容 评 审 结 果 备 注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
招标标段划分情况 招标范围情况 招标清单分部分项评审 情况 招标清单措施费评审情 况 清单编制说明是否评审 招标清单其他要求 暂定价材料清单 概算价 概 算 控制价 符 合 节省（万元） 性 增加（万元） 钢材指标 水泥指标 经 济 技 术 指 标 的 评 审 砼指标 砌体指标 须单列子项的部分，应提供清 单，单列 须单列措施费的部分，应提供清 单，单列 主要评审清单编制说明中有无未 计入部分，须另列子项的项目有 无另列子项 提供清单编制意见
各分部工程 的经济指标
主要材料清单是否提供 主要设备清单是否提供
需提供品牌，项目单位是否确认 需提供品牌，项目单位是否确认
项 会 日 签 栏
目
处： 期：
综合计划处： 日 期：
分管领导： 日 期：
评审人
PCPA-BAIC版1009审核版
会议纪要，工作表，以往的 PFMEA
Meeting minutes, worksheets, historic PFMEA's.
2
R
PCP中是否列出KPC/PQC/KCCs及控 15 制措施？ Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?
确认 KPC,PQC 和 KCC 在过程控制计划中体现。
审核表 AUDIT WORKSHEET
进行体问的问题和需要 查找的内容
绿/ 黄/ Mandator 得分 Score 红 y to G/Y/ become R GREEN
强制性要 求
QUESTIONS TO ASK AND WHAT TO LOOK FOR
观察发现 OBSERVATIONS
6
过程流程图，确保所有过程和 流程图一致，关注现场问题。 过程流程图与 FMEA, 控制计划，作业指导书，等形成关联吗？ Assure all process steps Is the Process Flow Diagram linked to FMEAs, Control Plan, matches the Process Flow Diagram and what is Operator Instructions, etc? observed on the shop floor. 最近更新的FMEA Current Updated FMEA PFMEA修改记录，会议纪要和 相关历史记录。 PFMEA Changed Log, Meeting Minutes or Similar History
8
9
PFMEA修改记录，会议纪要和 是否有记录表明PFMEA是最新的更新 相关历史记录。 状态? PFMEA Changed Log, Is there any evidence that it is kept up Meeting Minutes or Similar to date? History
2TP-考核表(控制计划审核表)(1)
14. 操作指导书是否与控制计划一致?
--操作指导书是否与控制计划在人员配置、工序控制上保持一致?
--操作指导书是否与控制计划在设备、检验器具配置上保持一致?
--操作指导书是否与控制计划在原材料使用、产品抽样量/检验频次上保持一致?
15. 各试验、检测项目是否按文件实施?
*
--试验是否按试验大纲/检验、试验规范规定的要求由有资格的人员、采用正确的取样方法及预处理后实施 ?
*
--如何保证物料的先进先出FIFO? --针对物料和过程材料的必要储存条件是否都得到了满足？（例如：气候条件、清洁、空气湿度等）
--是否遵守最长库存时间并定期检查？是否设立了物料安全库存？
--库存零件是否按零件价值、重量等分层放置？是否按零件放置高度要求放置?帐物卡是否一致？
6. 当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？
--PFMEA工具应用是否成熟\熟练?是否为对全过程进行分析（包括物流过程）？
--通过对过程特性的分解，各失效模式实际分析是否完整/有效？
--PFEMA工作是否采用核心小组形式开展？是否对PFMEA进行动态更新,特别是顾客反馈的失效模式？
4. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合理并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/KCC)? 现行版本如涉 * 及工艺、过程、材料等的更改，是否经SMC的书面确认？
供应商过程控制计划审核表
供应商名称:
0
零件名:
零件号:
0
图纸日期:
PPAP状态:
评审状态:
供应商自评
零件组别: 车型: 工程更改水平: 产品认证状态:
SQE现场评审
技术资料获取
1.供方处是否为最新更改水平的图纸? --供方处图纸是否是最新版本,与顾客同步?
控制计划评审表
一厂审核日期：0审核人员：0产品系列:受审班组:序号实得分NB NB NB NBNB NB NB NB NB NB NB NBNB NBNB NB NB NBNBNB NB NB NB设备工装5 --量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:人员素质控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4人员素质（得分）所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？3--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？2--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？1900-1-0000--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？计划内 计划外--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）1审核要素操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指评分准则：1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
质量控制计划表格
控制计划1/5□样件□试生产□生产主要联系人 : 刘顺清控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部 零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 )无特性零件/ 过过程名称/机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号 操作编号 具 工装 产品 过程 性分类1目测/ 供应商质进 5mm/ST37冷1.1.1 (1.2.1) 参见零件图保书 料 尺寸 游标卡尺 1.11.1.2 (1.2.2) 无毛刺裂纹；表面光检 板 外观投影测试仪洁, 无变形，锈班；色泽统一验目测日期 ( 编制):2010-10-25日期 ( 修订): 无顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无 顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制 品管控制 控制方法容量频率容量频率GB2828 一《金属件进料检验规范》次正常抽检每批《金属件进料检水平3（AQL验报告》＝0.65 ）质保书反应 处理及计划 纠正退货隔离 要求供 标识 应商整改2 5mm/ST37冷离地存放，存放区储防锈蚀 ,氧目测2.1干燥；存放期超过6存 板化个月后重新检验3.1 下 料 冲压机 下料尺寸 长：77mm 宽：20mm 游标卡尺下 3料3.2 外观 外观 结构完整，无变型 目测隔离1次每天挑选标识报废报告5首检 《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》12005末检返工《下料工序检验 标识报废巡检 指导书》报告5/2h5首检《首检 /巡检 /末检 隔离记录表》 1% 连续返工《下料工序检验标识报废5末检指导书》报告巡检 5/2h控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂: 供方代码 : 无其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特性零件/ 过过程名称/ 机器装置夹特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差程编号操作编号具工装产品过程性分类顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无其他批准 / 日期:( 如需要 )无质量控制员工控制品管控制控制方法反应处理及计划纠正容量频率容量频率4 4.1冲压冲压机外观无毛刺，无油污，无麻纹，目测无垫伤，无变型5.1.1外观电镀光亮，无发黑，发蓝现目测象，无划伤5 5.1电镀5.1.2镀层镀层均匀目测6.1尺寸成品尺寸符合图纸要求游标卡尺6 成品检验6.2 外观装配目测零件齐全，结构完整符合性8.1 外观包装箱无破损 , 尺寸合乎要求7 包装8.2 数量以客户要求为准目测100%连续2100100% 连续100%连续《首检 /巡检 /末检5首检记录表》《作业指导书》5末检5每批《作业指导书》5首检5末检巡检5/2hGB2828 一次正常抽检每批《成品检验规范水平3（AQL 》＝0.65 ）《包装检验规范》《包装作业指导书》隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告隔离标识报告返工报废返工返工报废返工控制计划编号过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部零件号 / 最新更改水平:核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄零件名称描述 : 北京福田标牌顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ): 无无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装供方代码 : 无特性产品过程8.3 标识9.1 外观其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术产品规范 / 公差性分类标识完整正确，字迹清晰无毛刺，无油污，无麻纹，目测无挤伤点，无变型其他批准 / 日期:( 如需要 ) 无质量控制员工控制品管控制控制方法容量频率容量频率》《包装作业指导书》反应处理及计划纠正标识报告8产品审核9入成品库10出货9.3 尺寸9.4 包装10.1 存放方式10.2 存放高度交付时间交付数量尺寸依据图纸要求检验游标卡尺包装箱无破损 , 尺寸合乎要求，包装数量符合顾客要目测求，标识完整、正确，字迹清晰按区分类整齐摆放目测码放高度不超过 5米钢卷尺依顾客要求目测每产品审核管理规隔离1 季返工定标识度报废报告《成品仓库管理隔离100%连续返工规范》标识《发货清单》改变运100% 连续《进仓单》报告输方式《运输协议》换货控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率控制计划编号零件号 / 最新更改水平:零件名称描述 : 北京福田标牌供方/ 工厂:零件/ 过过程名称/ 机器装置夹程编号操作编号具工装列1 过程责任部门 : 技术部 / 生产部 / 品质部 / 营业部顾客工程批准/日期(如需要):无核心小组 : 曹兴军 / 刘顺清 / 曾彥雄无顾客工程批准 / 日期:( 如需要 )无供方代码 : 无其他批准/日期:(如需要)无其他批准/日期:(如需要)无特性质量控制特殊特过程规范 / 公差评价/ 测量技术员工控制品管控制反应处理及产品规范 / 公差控制方法产品过程性分类计划纠正容量频率容量频率。
建设项目预评、控评报告质量评审表（评价机构内部评审用）
文警示说明设置情况描述 清晰，分析评价合理 职业健康监护管理制度完 善情况评估合理 职业健康监护档案建立符 合法规、标准情况的分析评 7.职业健 价合理 康监护 职业健康检查方案、项目、 内容符合性分析评价表达 清楚 职业健康检查结果及处置 等描述清晰，分析评价合理 8.控 制 职 提出的控 制职 业病危 害的 业病危害 建议具有科学性、针对性、 的建议 合理性、可行性（针对试运 行存在的不足，具体提出包 括组织管理、工程技术、个 体防护、卫生保健、应急救 援等方面措施建议） 9.报告书 结论正确*（应归纳分析建 评价结论 设项目的生产工艺水平、总 体布局和设备布局、职业病
内容
存在问题
报告书规范性要求
编制人员和项目负责人具
有相应的培训合格证书且
是本单位人员 1.完整性
编制、审查和签发人员签名
评价机构资质证书
附件完整
报告书的格式及语言规范
性
评价依据充分、有效和应用
正确
评价目的明确
2. 规 范 评价范围确定准确、具体*
性
评价内容描述清晰
职业病危害因素调查全面、
检测点布置和检测方法正
和建议具有科学性、针对
性、合理性、可行性（包括
组织管理、工程技术、个体
防护、卫生保健、应急救援
等）
9.报告书 职业病危害类别分类清楚、
评价结论 结论正确*
修改意见：
项目负责人签字： 参与人员签字： 评审时间：
地点：
6
修改落实情况： 技术负责人签字：
7
2．建设项目职业病危害控制效果评价报告评审表
项目名称：
申请报告提出的个人防护
和职业卫生管理分析到位
4
对可行性研究报告或立项
(完整版)计划评审表
(完整版)计划评审表项目背景在进行项目开发之前，需要对项目计划进行评审，以确保项目目标的清晰性、可行性和可实施性。
本文档是计划评审的完整版本，旨在提供对项目计划的全面分析和评估。
项目概述在这一部分，我们将对项目的概念、目标和范围进行概述，以确保任何在评审过程中出现的误解得到澄清。
项目名称（填写项目名称）项目目标（填写项目目标，包括实现何种业务价值、解决何种问题等）项目范围（填写项目的范围和预期交付物）项目计划（填写项目计划，包括关键里程碑、任务分解和时间安排等）评审内容在这一部分，我们将详细讨论项目计划的各个方面，对是否符合项目目标、时限、资源和质量进行评估。
项目目标评估（从实现业务目标和解决问题的角度评估项目计划的可行性和合理性）项目时限评估（评估项目计划的时间安排是否合理，是否能在规定时间内完成）项目资源评估（评估项目所需的资源是否足够，是否能满足项目需求）项目质量评估（评估项目计划对结果质量的要求是否明确，是否有相应的质量控制措施）风险评估（对项目计划中的潜在风险进行评估，并提出相应的风险应对措施）结论与建议在这一部分，我们将总结评审的结果并提出相应的建议。
结论（对项目计划的整体可行性和合理性进行评估，并给出结论）建议（根据评审结果，提出对项目计划的修改或优化建议）其他事项在这一部分，可以列出一些在评审过程中发现的其他事项，例如各方的意见和建议等。
各方意见（列出各个利益相关方对项目计划的意见和建议）其他事项（列出评审过程中发现的其他问题和需要注意的事项）以上是对项目计划进行的完整评审，希望本文档能够帮助您更好地了解和评估项目计划，确保项目的顺利进行以及最终目标的实现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一厂审核日期：0审核人员：0
产品系列:受审班组:
序号实得分
NB NB NB NB
NB NB NB NB NB NB NB NB
NB NB
NB NB NB NB
NB
NB NB NB NB
设备工装
5
--量具/检具、实验室器具/设备是否按计划要求定期进行维护、验证、校准和检定？评审状态:
人员素质
控股企业名称:零件名:零件号:图纸日期:4
人员素质（得分）
所有设备、工装是否可获得并正确标识、标定和验证且在生产中能有效地监控质量要求？
--是否按工艺及控制计划要求配备生产设备和工装（如刀具选用是否符合工艺文件的
--是否对过程参数进行监控并记录？过程参数的设置与工艺规定的是否一致？对于数
显仪表是否能正确的显示产品加工参数/实际尺寸测量值？ --在用的工装/模具是否均正确标识、定期维护保养并验证其可用性？ --是否定期进行设备能力调查Cmk？
--生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
3
--操作人员是否清楚零件堆放原则，是否在料架上正确摆放零件不混放？
操作人员是否按要求进行检验、数据记录并做好5S保养？
--操作工人是否每班结束后做到场地打扫清洁、设备日保养完成、检具台清洁有序、
--操作工人是否能按照工艺规定进行首件检验与认可、末件的检验，以及自检、SPC 、设备点检等相关内容，并清楚规范的填写记录（字迹清楚、不漏填、不乱填）？
2
--操作人员是否熟悉各种显示设备状态附表的正确读识，各种设备附表显示是否符合
--操作人员是否清楚不合格零件的处理流程（隔离）？
--操作人员和检验人员是否能按照控制计划规定熟练得进行检验？
--在用的量具/检具是否状态明确、保养良好、正确标识并能满足产品特定的质量要 求？
所有量具/检具和实验室器具/设备是否可获得并正确标定、校准和检定且能在生产中有效地监控质量要求？
--操作人员是否清楚本工序重要生产（过程）参数及产品特性的确定和控制 （KPC\KCC）?偏差时报警?调整参数只允许由获得授权的专人来进行?
--操作人员是否知道首件检测报告未出来时，零件需要隔离，存在待精测的概念？ --操作人员是否熟悉并能识别警示卡或其他方式所展示的缺陷，并清楚这些缺陷会对
总成或下道工序的影响？ --是否按照计划进行量检具能力Cg及测量系统分析，并能提供记录与报告？
--是否按工艺及控制计划要求配备检测设备和量具/检具？
1900-1-0
000
--是否提供了人员素质矩阵表、是否安排员工进行必要的培训并记录
在案？培训完成的证明、培训资料和培训效果的评价是否有相关证实资料？
操作人员是否有质量意识、熟悉所从事工位的工作并清楚相关工序的KPC/KCC？
计划内 计划外
--操作工人/检验员是否具有相应的能力证明？（如：上岗证、特殊工种资格证等）
1
审核要素
操作人员是否经适当培训并能胜任所从事的工作?
--生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认
--生产现场（班组）是否配备有佩戴明显标志的质量巡检人员并赋予其对产品/过程 质量监控的职责？
--员工是否明确公司内部质量制度的要求（包括但不限于《员工质量手册》、质量指
评分准则：
1、针对每个单项提问下的小项进行评分：0、4、6、8、10分。
10分：完全符合要求；
8分：大部分符合要求， 微小的偏差；
6分：部分符合要求，较大的偏差；
4分：符合要求程度不充分，严重偏差；
0分：不符合要求。
2、各单项提问得分=单项下各小项评分总和/小项项数
3、总符合率=各单项提问实际得分总和*10/实际提问单项项数总和
* 其中总单项项数为35项。
审核时如某些单项不适用NB时，适用单项项数为（35-N）项。
4、定级:
A级 符合率≥ 90% 持续改进
B级 80%≤符合率≤ 89% 制订计划落实不符合项改进措施
C级 符合率< 80% 立刻实施紧急整改，两周内复审至少达到B级。