固定资产采购预算表(1)
《固定资产管理办法(办公、后勤类)》
《固定资产管理办法（办公、后勤类)》《固定资产管理办法,办公、后勤类,》第一节总则第１条为切实加强项目部办公、后勤类固定资产,以下简称固定资产,管理～合理购置、正确使用各类固定资产～充分发挥资产效能～提高资产使用效益~保障项目部各项工作的正常开展~结合项目实际情况～制定本办法。
第２条固定资产概念。
指单价在2000元以上～使用期限在一年以上～能独立使用并在使用过程中基本保持原有物质形态的自有产权的建筑物、交通工具、办公家具、电子电器产品、生活设施设备等资产。
单价虽未达到规定标准～但耐用时间在一年以上的同类办公设备以及购置和受赠的具有一定价值的各类物品~亦纳入固定资产管理范畴。
第3条原则。
实行“管理规范~责任明确~配置管理~效益优先”的原则。
第４条管理部门。
,一,项目部综合办公室为固定资产的管理部门～主要负责固定资产的计划、订货、采购、验收、入账、登记、建卡、发放、维修及报废处理等管理工作。
，二,财务部负责固定资产的资金筹措、核算、折旧、监督等管理工作。
，三，使用部门及使用人负责固定资产实物的直接管理工作。
第二节分类第5条分类。
固定资产分类为:,一,房屋、建筑物及附属设施~使用年限20年~残值率４，。
,二，运输工具～使用年限5年～残值率4,。
,三，电子设备～使用年限5年~残值率4，。
,四,其他类～使用年限５年～残值率4，。
第三节购置及验收第6条预算。
固定资产购置实行预算管理~由公司财务部统筹此项工作。
预算的步骤为: 第1步在开工前~公司财务部应编制《固定资产购置预算表》,样表由财务部另文下发,,第2步公司财务部将《固定资产购置预算表》发至项目部～交各部门编制本部门在整个项目实施期间的固定资产购置预算,或估算,。
各部门应根据实际工作需要~本着合理、节约的原则~列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额~成套资产应按各组成部分分别编制预算。
第3步《固定资产购置预算表》填妥后~统一交由项目部综合办公室汇总。
固定资产采购管理办法
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司固定资产采购管理办法为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。
凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。
第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。
第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。
计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。
第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。
第四条：采购管理程序主要包括：计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。
计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。
采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。
第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。
采购部门：固定定资产采购部门为办公室。
公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。
财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。
总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。
年度预算表模板
科目
1、营业收入
预算期间
填表时遇到疑问请查阅填表说明，或咨询财务部。注意：以万元为单位
Q2
Q3
4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份
2、直接成本
3、市场推广
费用
产品线推广费用
公司品牌推广费用
其他推广费用
4、营业及管
理费用
对外运营服务器带宽费
差旅费用
招待费
礼品费
市内交通费 员工薪资 专项奖励基金 单位缴纳五险一金 员工福利费 企业文化费 招聘费用 培训及资料费 房租费 水电费 物管费 办公用宽带及电话费 车辆费用 办公费用 快递费用 维修费用 低值易耗品 其他办公费用 中介服务费 财务费用 董事费用 其他费用 5、不影响现 金的费用项目 固定资产折旧 长期资产摊销
5、不影响现 金的费用项目
6、税费
待摊费用摊销 营业税金及附加
所得税
7、暂不影响 损益的现金支 应交的增值税 出
装修费用
IDC固定资产采购
部门建设固定资产采购
内部IT固定资产采购
附表：现金流 量预算 C1、销售及 提供服务收到 的现金
C2、以现金 支付的直接用
注意：以万元为单位
Q4
11Q1
10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 3月份
固定资产采购管理规定
固定资产采购管理规定1.目的为明确固定资产采购管理，明确业务流程，实现内部有效管控，确保所采购固定资产(服务)符合要求，特制定本规定。
2.适用范围本程序适用于公司设备类、基础设施类固定资产采购管理工作。
3.定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的，同时符合【①使用时间超过12个月的；②单位价值在2000元以上；③在使用过程中保持原有物质形态的】的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
4.固定资产采购事先审批：4.1公司应在董事会批准年度事业计划中的投资预算执行。
超过事业计划预算的固定资产投资，将由公司制定新的投资计划，向董事会进行说明并批准后实施；新的投资计划应在总经理办公会议上讨论决定后上报董事会。
4.2投资预算制作，将由【各部门长提案--财务部审核--所在部门分管副总审批--总经理批准】的流程实施。
5.供应方确认原则5.1固定资产采购（包括厂房建设在内），必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以确保生产工艺及产品品质，同时最大程度降低投资金额为目的，切实做好供应方确认工作。
5.2制作批准的供应方一览表，对是否继续交易进行定期的重新评估。
5.3 职责分离原则：采购人员及固定资产领取人员不得参与固定资产检查和验收。
5.4供货商评定规定，综合考虑“规格、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面的内容，应同时至少选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
确因技术或其他原因制约不能进行多家比价时，需要说明原因并得到分管副总和总经理认可。
5.5凡采购的设备、成套设备、厂房建设工程等，必须成立由物资管理部、财务部、和实施使用部门（包括技术、品保、设备、制造、建设等部门）参与的采购工作组，原则上应采取招标的方式，由采购工作组集体商讨后，上报分管副总审核后，经总经理办公会议讨论并经总经理最终确定相关事项。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)
XXX有限公司固定资产管理制度(2019—9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品.第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类：1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等.4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件）发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等，以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。
5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等.第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。
对于成套设备，各组成部分如单独领用,应分别编号，如购置一套计算机，主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号.2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号.其分类结构如图所示。
固定资产采购申请表
本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）
材料采购申请单
年
申请部门：
申请人：
资产名称（规格、型号）
单价（元）
数量
月日 合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总计 购置原因（购置要求）：
部门资产管理员签字：
财务部意见：
综合保障部意见：
主管院领导意见：
学院负责人意见：
询
供方名称
部门领导意见： 新加坡财务意见：
（可后附材料说明）
固定资产采购申请单
申请部门： 资产名称（规格、型号）
申请人：
使用人
单价（元） 数量
年月日 合计
总计 购置原因（购置要求）：
如为新入职员工增加资产，此处应加入人力资源部的确认签字。
（可后附材料说明）
部门资产管理员签字： 对部门内部此类闲 部门领导意见：根据本部门的实际情况，及资
置可利用的资产进行说明。
报价
联系人 联系电话 确定购买方：
价 询价人：
本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）
产管理员的意见进行审核。
财务部意见：
新加坡财务意见：
对是否进行预算申请进行审核。
新加坡总部意见
综合保障部意见：提出库存是否有可调配的资产。
主管院领导意见：对上述情况签署意见。
学院负责人意见：由综合保障部统一找领导签署意见。
供方名称 询
价
报价
联系人
联系电话 确定购买方：
询价人：
用于粘贴固定资产入、出库单；
固定资产购买申请表
固定资产购买申请表一、申请背景随着公司业务的不断拓展和发展，为了提高工作效率，满足日益增长的业务需求，我们部门计划购置一批新的固定资产，以更好地支持日常工作的开展。
二、申请目的本次申请购买固定资产的主要目的是为了优化工作流程，提升工作质量和效率，从而更好地服务于公司的整体发展战略。
通过更新和补充必要的设备和工具，我们能够更有效地完成各项工作任务，为公司创造更大的价值。
三、固定资产明细以下是本次计划购买的固定资产明细：1、电脑数量：＿____台配置要求：处理器_____，内存_____，硬盘_____，显示器尺寸_____。
用途：用于日常办公、数据处理和文件编辑等工作。
2、打印机类型：激光打印机/喷墨打印机功能要求：支持彩色打印、双面打印、网络打印等。
用途：满足日常文件打印、报告打印等需求。
3、办公桌椅数量：＿____套材质：＿____尺寸：＿____用途：为员工提供舒适的办公环境，提高工作效率。
4、空调数量：＿____台类型：壁挂式空调/柜式空调制冷/制热功率：＿____用途：改善办公区域的温度环境，提高员工的工作舒适度。
5、投影仪数量：＿____台分辨率：＿____用途：用于会议、培训和展示等活动。
四、购买预算本次固定资产购买的总预算为_____元，具体预算分配如下：1、电脑：每台预算_____元，共计_____元。
2、打印机：每台预算_____元，共计_____元。
3、办公桌椅：每套预算_____元，共计_____元。
4、空调：每台预算_____元，共计_____元。
5、投影仪：每台预算_____元，共计_____元。
五、购买理由1、电脑现有电脑使用年限较长，性能逐渐下降，运行速度缓慢，经常出现卡顿和死机的情况，严重影响了工作效率。
随着业务的增加，需要处理的数据量和工作任务也越来越多，现有的电脑配置已经无法满足需求。
2、打印机现有的打印机经常出现故障，维修成本较高，且打印质量不佳，影响文件的美观和专业性。
固定资产需求申请表
资产3
采购□ 调配□
资产管理专员：
资产管理部门负责人：
日期：
财务审核栏
预算内□
预算外□
审核：预算经理
资产1编码
审核：资产核算专员
资产2编码
资产3编码
审批栏（公司领导填写）
财务总监：
（预算内）
日期：
财务副总：
（预算外需加签公司领导）
董事长：
日期：
附件1
固定资产需求申请表
申请栏（申请部门填写）
部门
申购人
申购日期
资产名称
数量
类别
需求日期
资产1
新增□更换□
资产2
新增□更换□
技术参数栏
资产名称
主要技术指标及参数
推荐供应商
参考价格Biblioteka 资产1资产2补充参数：
申请原因：
部门负责人：
日期：
资产管理部门审核栏
资产名称
实批数量
解决方案
调出部门
资产1
采购□ 调配□
资产2