关键控制点管理

1 目的

规定生产过程关键工序控制点建立的原则、相关部门或人员工作要求及关键工序控制点等。

2 范围

适用于对生产过程关键工序控制点的管理控制。

3 工作程序、要求

3.1 建立关键工序控制点的原则

3.1.1 工艺上有特殊要求或对下道工序有重大影响的部位。

3.1.2 质量信息反馈中发现不合格品或不良品较多的项目或部位。

3.2 关键工序控制点的设置

关键工序控制点的设置由品管部、生产部根据关键工序控制点设置的原则设置，车间不

得自行取消或更改已确定的关键工序控制点。

3.3 相关部门或人员工作

3.3.1 品管部

A．化验员要检查监督操作者执行关键工序控制点管理规定。

B．化验员要协助操作者及时发现影响质量波动的因素，协助解决。

C．化验员要熟悉本职范围内的关键工序控制点及控制方法，配合生产工人做好验证工

作。

E．化验员要严格按检验规定执行。

3.3.2 生产部

A.技术人员要经常检查督促操作者严格执行工艺规程，并做好工艺服务，检查工作记录。

B.对不稳定因素加强分析，及时采取措施解决。

C.加强设备维护，及时做好保养和预防性维修，保证设备完好。

3.3.3 车间操作工

操作工人发现关键工序出现异常波动时要及时处理，若处理不好，应向生产班长报告，

如生产班长仍不能处理，报生产部组织有关人员处理。对不合格品必须做到“三不放过”，

即原因找不到不放过，责任查不清不放过，措施不落实不放过。

3.4 关键工序控制点及控制项目

关键工序控制点及控制项目见下表：

关键工序控制点及控制项目一览表