关于加强物资供应管理的实施办法
物资保障供应区规章制度
物资保障供应区规章制度第一章总则第一条为加强对物资保障供应区的管理，保障物资供应的持续稳定，提高物资供应效率，制定本规章。
第二条物资保障供应区是指有关部门或单位陆地上永久驻扎或具有物资保障能力的临时设施的区域。
第三条物资保障供应区依法监管，加强管理，采取有效措施保障物资的安全和合理使用。
第四条物资保障供应区应当按照法律法规和本规章的规定，加强对物资的保管，及时更新和维护设施设备，确保供应的连续性和稳定性。
第二章组成和地域第五条物资保障供应区由保障部门组织建设，主要包括围墙、大门、配电箱、车库、储物间等设施设备。
第六条物资保障供应区依据实际需求划分不同的物资储存区域，明确各个区域的物资种类和储存量。
第七条物资保障供应区应当设立专门的安保岗位，定期进行巡逻，确保物资的安全。
第三章管理保障第八条物资保障供应区应当建立完善的管理制度，明确各项管理职责和要求。
第九条物资保障供应区应当设置专门的保障人员，进行管理和维护工作。
第十条物资保障供应区应当加强对物资的清点和盘点，及时发现问题并进行处理。
第十一条物资保障供应区应当定期进行设施设备的检查和维修，确保设施的完好和安全。
第四章物资供应第十二条物资保障供应区应当根据实际需要制定物资供应计划，明确供应量和时间。
第十三条物资保障供应区应当建立供应商名录，确保供应的可靠性和质量。
第十四条物资保障供应区应当加强对物资的验收和检测，确保供应物资的质量和合格。
第十五条物资保障供应区应当建立物资库存管理制度，定期进行库存清查和调整。
第五章安全防护第十六条物资保障供应区应当建立消防安全制度，加强消防设施设备的检查和维护。
第十七条物资保障供应区应当制定应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。
第十八条物资保障供应区应当设置安保岗位，加强对周边环境的监控和巡逻。
第六章管理考核第十九条物资保障供应区应当建立考核制度，对管理人员和保障人员的工作进行考核记录。
第二十条物资保障供应区应当定期组织对各项管理制度和措施进行自查和评估。
物资采购内部管理监督的实施方案
物资采购内部管理监督的实施方案清晨的阳光透过窗帘，洒在我的笔记本上，笔尖在纸上舞动，仿佛已经等不及要将这份方案倾泻而出。
那么，我们就从物资采购内部管理监督的实施开始吧。
一、背景分析随着公司业务的不断发展，物资采购已经成为公司运营中不可或缺的一环。
然而，采购过程中的不规范行为、廉洁风险等问题也逐渐暴露出来。
为了加强内部管理，确保采购过程的公平、公正、透明，我们制定了这份内部管理监督实施方案。
二、目标设定1.规范采购行为，提高采购效率。
2.降低采购成本，提高采购质量。
3.防范采购风险，保障公司利益。
4.建立健全内部监督机制，强化责任追究。
三、实施方案1.建立采购管理制度（1）明确采购流程，包括采购申请、供应商选择、合同签订、货物验收等环节。
（2）设立采购管理部门，负责采购工作的整体协调和监督。
（3）建立采购预算制度，合理控制采购成本。
2.强化采购监督（1）设立监督小组，对采购过程进行实时监督。
（2）实行采购信息公开，接受全体员工监督。
（3）建立举报机制，鼓励员工积极反映问题。
3.提升采购人员素质（1）加强采购人员的培训，提高业务能力和职业素养。
（2）建立采购人员考核制度，激发工作积极性。
（3）实行采购人员轮岗制度，防止权力滥用。
4.优化供应商管理（1）建立供应商库，对供应商进行分类管理。
（2）定期对供应商进行评估，确保供应商质量。
（3）实行供应商淘汰制度，保障采购质量。
5.建立廉洁风险防控机制（1）明确廉洁风险点，制定防控措施。
（2）加强廉洁教育，提高员工廉洁意识。
（3）实行责任追究制度，严肃处理违规行为。
四、实施步骤1.制定实施方案，明确各部门职责。
2.开展宣传培训，提高员工认识。
3.逐步推进实施，确保各项措施落实到位。
五、预期效果1.采购行为得到规范，采购效率提高。
2.采购成本降低，采购质量得到保障。
3.廉洁风险得到有效防控，公司利益得到保障。
4.内部监督机制逐步完善，为公司发展提供有力支持。
六、物资采购内部管理监督实施方案的制定，旨在为公司打造一个公平、公正、透明的采购环境，降低采购风险，提高采购效益。
关于加强物资设备管理监督措施的管理办法
关于加强物资设备管理监督措施的管理办法为加强对分公司物资人员选用、招采、验收、耗用、结算、成本分析、废旧物资处理及日常性巡视等监督工作，有效控制及防范物资设备管理环节出现违反企业制度和流程的现象，防止少数员工可能存在的苍蝇式腐败问题发生，为企业健康发展、降本增效保驾护航。
针对分公司物资设备管理现状，制定以下监督措施：一、物资负责人选用和使用环节1、分公司及项目物资负责人必须选用自有正式员工，严禁使用临时外招或外聘人员；2、物资负责人在聘用前，应由党群部门对聘用人的工作经历、家庭背景、正直、敬业、专业等方面进行全面了解。
对于不符合该条件及临时外聘人员坚决不予选用；3、对分公司现有物资负责人（含物资人员）进行全面梳理排查，掌握各物资负责人履职尽责、执行企业制度流程、成本意识等状况，对不符合企业要求的给予调整工作岗位或解除劳动合同；4、分公司对新开项目的物资人员在委派前，应召集委派的材料主管及材料员进行岗前培训及责任交底（工作职责、制度流程、成本意识、集体廉洁谈话），对在项目工作开展过程中不履职、不按制度执行、不廉洁的人员，严肃处理。
二、分公司招采环节物资设备招投标工作严格遵循公司《关于进一步优化采购方式和采购流程的通知》要求，按照公开、邀请、竞争性、单一来源及询价招投标采购五种形式，规范开展物资设备招采工作。
1、加强对入围供应商的质格预审调查和监督工作，严禁围标和不合格供应商等现象的发生；2、督促物资招标过程环节；三家以上供应商参与招投标报价，洽谈纪要双方签字确认，确认价会审对比，新增定价成本分析审批，高出成本价中标的供应商，有无成本分析报告的，报告是否经分公司“三重一大”集体决策，严禁缺失以上招采资料，必须做到资料的真实性；3、对物资设备采购、租赁合同签订工作进行监督，严禁合同条款出现结算付款比例超过主合同比例或者结算付款比例当期低于主合同比例，下期付清上期结算尾款的情形出现；4、对合同起草按公司统一模板，合同相关条款必须按洽谈纪要确认的内容填写合同，不得私自变动合同模板及洽谈纪要确认的内容填写；5、督促合同签约前的合同评审及A、B角联签工作流程，杜绝未完善审批流程的合同签约；6、在合同签订时，必须与分供单位主要负责人和业务联系人签订廉洁协议书，并约谈上述人员，不得缺失;7、加强对合格供应商的动态监督管理。
中石油物资供应商管理办法简
中石油物资供应商管理办法简中石油是全球最大的石油和天然气公司之一，具有非常重要的地位和影响力，在全球能源市场中扮演着举足轻重的角色。
随着全球经济的快速发展和市场需求的不断增长，中石油的物资供应商管理也愈发重要。
本文将以中石油物资供应商管理办法为例，简析其管理体系。
一、物资供应商管理的范围物资供应商管理是中石油对所有物资供应商的资质审核和管理工作，主要包括物资输出国和境内供应商两个方面。
其中，物资输出国供应商主要涉及到石油化工行业的原材料及相关设备，而境内供应商主要涉及到中石油各营销分公司的经营及管理所需的办公用品、设备及配件等。
二、物资供应商管理的要求1. 对物资供应商的资质认证：对外来供应商的资质进行认证审核，着重检查其产品质量、技术水平、安全生产能力、环境保护意识等方面的资质，确保供应商符合中石油的管理标准。
2. 进行供货合同管理：对于重要的物资供应商，要建立供货合同管理机制，并按照合同要求进行履约管理，确保供货的及时性和质量。
3. 物资供应商质量管理：在采购和使用物资过程中，要对物资供应商进行质量管理，努力提高他们的生产设备、管理水平和质量。
4. 保证供货的及时性：排定好各供货点的货源转运计划，按制订的计划及时送达各地营销公司，通过提高物资的供货效率，使营销公司的运营更加便捷高效。
5. 加强成本控制：采取在采购过程中实施全面成本控制、价格控制、优化采购计划、削减采购成本、维护稳定的市场价格等手段，加强对采购成本的控制，提高采购效率。
三、物资供应商管理的实施1. 通过各种方式与供应商保持紧密联系，通报信息，及时提醒和纠正供应商的违规行为，提高供应商的管理水平。
2. 开展与供应商的联合工作，共同解决物资供应商的问题，并提出针对性的建议。
3. 监督供应商的质量管理；对于出现的问题进行调查、研究，制定行动计划并督促执行，确保物资的供应质量。
4. 加强与政府相关部门的合作，在供应商管理过程中严格遵守相关法律法规，处理供应商的违法行为。
关于实行物资“三集中一统一”管理的指导
冀中能源集团有限责任公司关于实行物资“三集中一统一”管理的指导意见集团公司所属各单位：为了进一步规范集团公司物资供应管理工作，建立以“三集中一统一”为核心的物资供应管理体系，强力推行代储代销、矿（厂）物资超市化、实现矿厂零库存、集中招标采购的先进管理模式，现对物资管理实行“三集中一统一”工作提出如下指导意见：一、基本要求1、物资供应管理工作必须坚持“管理为本、质量第一、效益优先、服务高效、资源共享”的原则，充分发挥集团的整体优势，减少资金占用、降低采购成本，保证物资的及时供应，更好地服务于生产和建设，应用科学的管理方法和先进计算机网络技术，使集团公司的物资管理工作达到体制顺畅、运转高效、管理科学、监督有力的目标，不断提高物资管理的科学化、规范化、信息化、专业化水平。
2、在集团公司全面实现物资供应集中管理，即实现“集中采购、集中储备、集中配送、统一结算”的管理运行机制。
3、取消矿、厂的物资采购职能。
二、机构设置及职责（一）为加强对物资管理工作的组织和领导，集团公司成立物资管理委员会（以下简称物管会），管委会由主任、副主任、成员部门负责人组成。
物管会的职责：1、领导和协调集团公司物资管理工作；2、研究制定物资管理相关政策和规章制度；3、对物资管理过程中的违纪、违规行为提出处理意见；4、审定集团公司物资供应工作的其他事项。
（二）为强化集团公司物资“三集中一统一”的管理力度，大力推进集团公司物资管理专业化、系统化、规范化、科学化管理的进程和实施力度，具体业务由国际物流有限公司（以下简称国际物流公司）负责。
国际物流公司的职责：1、负责落实物管会确定的各项目标任务；2、负责集团公司各种材料、设备采购的管理工作；3、根据管理工作的需要，结合市场供求变化情况，负责编制调整集中招标物资范围；4、负责招标物资需求计划的汇总、调剂和平衡；5、按照国家及集团公司的有关规定对招标物资需用计划进行委托招标或牵头组织招标，招标率达到70%以上；6、负责建立集团公司物资信息化管理系统，统一物资编码，规范业务流程，实现资源共享，为集团公司经营管理需要提供数据输出；7、负责收集、汇总、上报集团公司物资统计报表；8、集团公司授权的其他管理职能。
实施物资精细化管理的对策研究
实施物资精细化管理的对策研究物资精细化管理是指通过科学的方法和先进的技术手段，对物资进行分类、统计、分析、策划、布置、生产、运输、储存、销售等环节进行精细化管理，从而提高物资的利用效率和降低成本。
本文将探讨实施物资精细化管理的对策，以期为企业提高物资管理水平提供参考。
一、建立完善的物资分类体系物资分类是物资管理的基础，只有建立合理的分类体系，才能实现对物资的精细管理。
在建立物资分类体系时，需要考虑物资的属性、用途、规格、质量等因素，将物资按照相似性进行分类，并为每个分类建立相应的管理标准和流程。
二、优化供应链管理供应链管理是物资管理的关键环节，只有优化供应链，才能实现物资管理的精细化。
通过建立合理的采购计划、合理配置供应商资源、加强对供应商的管理和监督，可以提高供应链的效率和减少物资的浪费。
三、加强库存管理库存管理是物资精细化管理的核心，只有加强库存管理，才能实现物资的精确控制。
通过建立科学的库存计划、合理配置库存资源、加强对库存的监控和盘点，可以实现库存的准确预测和精细管理，避免库存过多或过少造成的浪费或缺货问题。
五、利用信息技术提高物资管理水平信息技术在物资管理中起着重要的作用，只有充分利用信息技术，才能实现物资管理的精细化。
通过建立物资管理系统、物资管理数据库、物资管理平台，可以实现物资的全程跟踪和实时监控，提高物资管理的效率和准确性。
六、加强员工培训和管理员工是物资管理的重要资源，只有加强员工培训和管理，才能实现物资管理的精细化。
通过建立完善的培训体系、制定科学的激励机制、加强对员工的监督和管理，可以提高员工的专业素养和工作责任感，从而提高物资管理的水平。
七、建立健全的评估和监督机制评估和监督是物资管理的重要手段，只有建立健全的评估和监督机制，才能实现物资管理的精细化。
通过建立科学的评估体系、制定评估标准和指标、加强对评估结果的监督和纠正，可以实现对物资管理工作的全面评估和及时调整，提高物资管理的效果和水平。
中铁电化运营管公司物资供应商管理办法
中铁电化运营管公司物资供应商管理办法-1-第一章总则第一条为进一步加强供应商的有序管理，净化采购供应渠道，控制采购风险，保证物资质量，降低采购成本，推进电子商务采购，特制定本办法。
第二条本办法规定了A、B、C类物资供应商的分类，物资供应商的初评、评审准入程序、紧急评审、供应商的考核考评等相关内容；本办法适用于运管公司各单位维管项目及工程项目所需各类物资的供应商管理。
第三条本办法根据《中铁电气化局集团公司物资供应商管理制度》(电物〔2022〕648)号的有关规定制定。
第四条供应商管理要遵循以下原则（一）统一标准原则。
建立统一准入资质条件和评审与考评标准的合格供应商数据库，所有物资采购活动必须在数据库内选择供应商，但国家或上级主管机构另有规定的除外。
（二）分类分级原则。
供应商按照提供物资的重要性和物资采购权限范围分为股份公司（Ａ类）、集团公司（Ｂ类）、子分公司（Ｃ类）三类（见附件3），并实行不同职责层面上分别对供应商进行管理，A、B、C 类供应商根据物资采购权限范围的变化实行动态调整。
-2-C类物资供应商实行两级分类管理，公司主要对各单位采购的专业工器具，水泥制品（三板、坠砣、复合盖板、电力标桩等），小型继电器，通用型仪器仪表，A、B类物资配套的主要配件供应商进行管理。
（三）资源共享原则。
集团公司建立A、B类合格供应商名录，办理准入证；公司在全公司范围内建立公司级C类物资合格供应商名录；各单位建立本单位的C类供应商名录。
实现资源共享。
（四）动态考核原则。
通过对供应商产品质量、产品价格、合同执行情况及产品服务等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核，优化供应商结构，扶优汰劣。
第二章组织机构与管理职责第五条公司成立供应商管理领导小组。
组长：分管物资工作的公司领导副组长：公司物资管理部部长组员：公司工程、经济、财务、审计、法律、安质、纪检监察等部门相关人员。
主要职责是：负责供应商管理的业务指导和A、B类供应商的初审，以及公司级C类供应商的评审工作。
物资供应管理的工作计划
一、背景及目标随着我国经济的快速发展，工程建设规模不断扩大，对物资供应管理的要求也越来越高。
为提高物资供应效率，降低成本，确保工程建设顺利进行，特制定本物资供应管理工作计划。
二、工作内容1. 优化采购模式（1）推行集中采购，降低采购成本，提高采购效率。
（2）加强网上采购，简化采购流程，提高采购透明度。
（3）完善供应商评估体系，确保供应商质量，降低采购风险。
2. 供应商管理（1）建立供应商档案，对供应商进行分类管理。
（2）定期对供应商进行考核，确保供应商质量和服务水平。
（3）加强供应商关系维护，提高供应商合作意愿。
3. 物资计划与储备（1）编制物资需求计划，确保物资供应的及时性。
（2）建立物资储备制度，提高物资储备水平。
（3）加强物资库存管理，降低库存成本。
4. 物资配送与验收（1）优化配送流程，提高配送效率。
（2）加强物资验收管理，确保物资质量。
（3）建立物资追溯体系，便于问题追溯和责任追究。
5. 风险管理（1）建立物资供应风险预警机制，提前识别和防范风险。
（2）加强物资供应风险应对，确保工程建设顺利进行。
（3）定期对风险进行评估和调整，提高风险应对能力。
三、工作措施1. 加强组织领导成立物资供应管理领导小组，负责制定、实施和监督物资供应管理工作计划。
2. 完善制度体系建立健全物资供应管理制度，明确各部门职责，规范工作流程。
3. 强化人员培训加强对物资供应管理人员的培训，提高其业务水平和综合素质。
4. 加强信息化建设运用现代信息技术，提高物资供应管理效率。
5. 定期检查与考核定期对物资供应管理工作进行监督检查，确保工作计划落实到位。
四、时间安排1. 第一季度：完成物资供应管理制度的制定和实施。
2. 第二季度：优化采购模式，加强供应商管理。
3. 第三季度：加强物资计划与储备，提高物资配送与验收水平。
4. 第四季度：开展风险管理，提高风险应对能力。
五、预期效果通过实施本物资供应管理工作计划，预计实现以下效果：1. 采购成本降低10%以上。
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关于加强物资供应管理的实施办法为进一步加强物资供应管理工作，提高物资供应管理水平，保证物资供应质量，降低生产经营成本, 保障公司生产经营稳定发展。
经公司研究制定本实施办法。
一、贸易公司供应组的主要管理职责物贸分公司供应组是公司材料类物资供应主管部门，负责公司安全生产、经营管理及物业后勤部分所需材料类物资供应、仓储以及修旧利废物资管理等方面的工作，主要包括：1、材料类物资采购计划的编制和管理工作；2、安全生产、经营管理、物业后勤部分所需材料类物资的及时供应；3、材料类物资消耗的监督控制管理；4、材料类物资储备资金的管理工作；5、废旧物资处理的监督管理工作；6、修旧利废监督管理工作；7、签订设备采购合同、催货和编制付款计划，并协调售后服务和质量问题处理。
二、材料类物资采购计划管理1、使用单位、部门提报材料类物资采购计划要明确专人负责，技术人员和行政领导要亲自把关。
在提报采购计划前，要充分考虑生产任务、设备运行状况，材料消耗定额和库存以及修旧利废、自制加工情况，及时准确提报采购计划。
2、材料类物资采购计划包括月度计划和急用追加计划。
各单位要在每月20日前上报次月月度计划，对于采购周期较长的材料，如：技改、大修、四防等专项采购计划要提前1个月提报。
3、为杜绝重复计划现象的发生，首先月度采购计划如上月已经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况进行第一关审核，对库存已有物资在计划上直接剔除；三是交物贸分公司供应组根据前期采购合同到货情况进行第二关审核，防止重复计划显现发生；四是把物贸分公司仓库、供应组审核完的计划交机动科根据生产和设备运行情况进行第三关审核，公司内部能够自制加工和维修的物资不在列入月度计划；五是机动科根据三方审核后的材料计划进行重新编制，然后提交计划审核小组按照规定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供应组。
由于生产急需需要追加采购计划时，由使用单位提出报告报经营副总和分管副总批准，机动科签字登记后交物贸分公司供应组；每个使用单位每月追加采购计划最多不能超过两次，否则每超一次对责任单位月度考核扣1-2分，并按照追加次数对单位负责人、设备技术员进行相应处罚。
特殊应急计划需经公司主要领导签批后方可安排采购。
使用单位提报的采购计划要详细注明物资编码、名称、规格型号、数量、金额，加工件要提供图纸。
特殊材料和配件要注明材质、技术参数、主机型号及生产厂家等。
因计划提报不准确、不及时影响采购并造成损失的，由使用单位和有关责任人承担全部责任。
另外对采购计划编报不负责任造成积压闲置的单位按积压物资金额收取管理费（按每月通用物资2%、专用物资3%的标准收取），物贸分公司仓库提供考核数据，企管科随月度工资结算，100%计入工资考核。
4、内部加工修理的项目按自制加工、修旧利废由企管科、机动科验收后（在修理前和修完后都要进行验收）实行内部结算。
5、物贸分公司采购员要深入使用单位、使用现场、库房调研使用情况、库存情况、质量情况，切实掌握物资计划管理的第一手资料。
6、为加大材料类物资采购计划的审查力度，公司成立以经营副总为组长，机动科、企管科、物贸分公司、生产科等单位负责人为副组长、仓库主管、供应组、设备管理员、及各车间主任为成员的材料类物资采购计划审查领导小组，在每月26日前对公司次月的月度采购计划统一进行会审，经审查批准的材料类物资采购计划由物贸分公司供应组负责汇总上报公司主要领导审批后统一组织招标采购。
7、为进一步降低库存储备资金，减少积压闲置浪费，公司材料类物资采购计划审查领导小组、有关部门要加大对采购计划的控制和积压闲置物资的调剂使用以及出售处理的力度。
2013年库存储备资金要在2012年末的基础上适当压缩。
公司对材料类物资储备资金逐月进行考核，以2012年末库存资金(600万元)为基数每增1%对机动科、物贸分公司和公司计划审查领导小组相关单位考核1分，在次年首月结算工资中兑现。
同时要求2013年年底前库存资金要在2012年末基础上降5%以上，达到预期要求，公司给予一定奖励，否则领导小组将组织有关单位进行分析，统算处罚；物贸分公司供应组要针对生产常用大型配件进行市场调研，采取招标议标形式和厂方合作形式实行零库存储备，努力降低库存占压，争取2013年度零库存物资达到库存物资的8%以上，实现这一目标，公司将对采购等人员年度提取适当奖励，企管科负责做账发放。
三、材料类物资采购业务管理1、公司成立物资采购管理领导小组，组长：经营副总；成员包括：机动科、物贸分公司、企管科、生产科、安环科、纪检等部门负责人。
主要负责物资采购价格、质量信誉等市场调研、论证，采购合同审查、审批等。
领导小组在机动科设立管理办公室，机动科长兼任办公室主任，负责日常工作协调组织。
2、所有材料类物资采购计划按规定，经公司分管领导批准后，按公司规定的程序进行招标采购，参加人员必须在评标书下方签字，特殊情况需要议标的须经经营副总批准后方可议价采购，议价必须按照正常招标形式进行。
正常情况下，所有采购合同必须经公司物资采购管理领导小组批准方能执行，为加强采购物资到货、验收、仓储、审批、发放管理，采购合同签订完成后需提交企管科复印件一份备查（考核到货率）。
采购业务员要本着先急后缓的原则组织到货，即保证各项物资生产经营供应，又尽量减少库存周期。
对违反公司物资采购有关规定造成经济损失的要对责任人进行责任追究，并视情节轻重对责任单位和责任人进行经济处罚。
四、材料类物资的验收1、材料类物资到货后由物贸分公司牵头，企管科、公司纪检部门、物贸分公司供应组、仓库、使用单位及相关部门进行验收。
验收内容主要包括：（1）质量是否符合国家有关法律法规、行业、企业的标准和规定。
（2）涉及环保和危化要求的物资是否具备安全标识和生产许可证、“CCC”认证、计量许可证等相关生产资质。
（3）到货物资是否具备产品合格证。
（4）物资采购计划、合同、物资计划分配表是否符合规定。
（5）严格对到货数量进行验收，对于计件、检尺或称重验收的物资，要按照国家有关规定的损耗范围进行验收。
2、验收相关规定（1）验收员要准备必要的质量检测器具，按规定对待入库物资全部检验或抽检。
严格核对随货同行（发货明细），认真做好外观检查，关键材料要通过检验、试验验收其内在质量，需要第三方检验的物资由物贸分公司供应组及时送检；同时要按计划、合同规定的品牌、生产厂家和质量标准进行验收。
（2）物资到货在进入仓库卸车前由仓库通知相关部门进行验收，不经验收和验收不合格以及有争议的物资不准进入库房或上架。
（3）物贸分公司供应组要建立物资质量管理登记薄，凡是出现质量问题的物资要及时登入账簿，并通知有关人员处理和使用单位停用。
同时要按规定向领导汇报，问题较为严重的要提出索赔和终止供货、列入黑名单管理的建议。
（4）合同签订后物贸分公司供应组要积极与客户沟通到货节点，除加工件外，所有物资必须按照合同约定时间到货，到货率不能低于95%，否则，对贸易公司供应组每降低一个百分点考核1分。
对影响使用并造成经济损失和安全事故的追究采购人员的责任。
（5）由于验收人员违反制度，出现验收责任事故或质量问题的视情节每次对责任人月度考核1-3分，并追究责任人的责任。
（6）公司成立机动科、企管科、物贸分公司、公司纪检部门及物资使用单位设备技术员等有关人员组成的验收小组，以上人员确因工作原因不能参加验收的，委托单位其他人员参加验收，验收后验收人员根据规定签字并对其在质量、数量等方面存在的问题负责，否则追究验收人员的责任。
（7）因夜间抢修、生产急需夜间到货物资的验收，需经生产调度安排，公司值班领导签字，次日按照规定补办手续。
（8）小型材料及配件到货验收后必须上架管理，严禁不入库直接进入车间，大型设备到货后放入使用现场，验收小组现场验收，否则，每发现一次，对仓库、物贸分公司、使用单位负责人各进行500-1000元处罚，发现两次仓库管理人员直接下岗。
（9）设备类物资到货办理挂账手续前，除经验收小组验收签字外，需经使用单位对设备使用及质量情况签字说明，否则，公司财务不予挂账。
五、材料类物资的审批发放1、领用计划内材料类物资必须由领用单位开具领用单，领料单内容应填写全面，加盖本单位公章，领料人及领料单位负责人必须本人签字，严禁代签（负责人休班除外）。
批料人一般由仓库主管签字，特殊物资如劳保用品、工具及电缆等必须分管领导及企管科工资组签字。
领用计划外或专项计划以及特殊储备物资必须经物贸分公司供应组审批。
技改、大修的单项工程物资必须在领料单用途上注明用途，机动科加盖大修、技改专用章，否则，财务稽核一律列入单位材料费用；领用应急储备物资必须按应急管理规定程序审批，大修、技改等物资领用严格按照标准审批，坚决杜绝混搭领取现象发生，发现一次对领取人、审批人、单位负责人按照领取物资原值一次处罚。
2、非生产用物资按当月公司采购计划审查领导小组批准后的计划发放。
办公设施如微机、打印机耗材、会议桌、办公桌椅、沙发、茶几、文件橱、床铺、电扇等由使用单位出具报告或领料单经党政办登记后方能审批发放。
劳保类、工具类、福利类的物资领用必须企管科工资组审批审批，企管科工资组要建立职工劳保、工具档案，严格按照标准审批，否则，按照物资原值对审批人、领取人一次性处罚。
3、审批后的领料单三日内有效，过期领用必须重新办理审批手续，保管员必须按照所批物资的名称、规格、数量发放，不得私自改动，如有违反，每次对责任人考核1分。
4、物资发放手续必须齐全，保管员不得对库内物资私自借出，生产急需时必须经公司分管领导或物贸分公司经理签批方可借出，但两日内必须将领料手续补办齐全，杜绝白条抵库，否则视情节进行分析处罚。
六、实行交旧领新制度为强化废旧物资回收，严格控制物资外流，公司实行部分材料、配件交旧领新制度，仓库要严格把关，对不能交旧物资按照要求一律不予发放，新安装的物资须经分管领导签字，第一次更换的物资可以在更换完成后上交，其他特殊情况须经公司经营副总签字，机动科、企管科月度对仓库交旧领新制度执行情况，对照采购到货及领料单进行抽查，执行出现问题对领用单位按照物资废品原值的5倍进行考核处罚，对仓库管理人员和发料人每次罚款100元。
对于连续出现不以旧换新的现象追究仓库管理人员的责任。
1、仓库要严格参照xx集团《2012年仓储标准化管理考核评分标准》做好仓库管理工作，认真执行好“仓库四防”工作，制度要健全，消防设施、器材、设备要完好，确保库存物资安全。
2、仓库要按照物资类别建立物资定额预警机制。
仓库根据近年领用情况编制材料配件表、储备标准。
物资达到最高储备、最低储备时保管员要以书面形式向计划员进行预警。
计划员接到预警通知后，要及时调整计划，否则每发现一种物资超储，对有关人员月度考核1-2分。