(完整word版)医药公司采购部流程图111

广东沣泽医药有限公司

采购部工作流程目录

一、首营资料收集流程

二、产品采购操作流程

三、发票核销和结算流程

四、产品破损处理流程

五、采购退货处理流程

首营资料收集流程

备注：

1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分

资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。

2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更

新，确保所有资料的完整性。

产品采购操作流程

发票核销和结算流程

收货破损处理流程

采购退货处理流程

采购部流程图.doc

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求采销部王跃生采购计划审批采购部夏茂洲寻找供应商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈报总监财务部确认付合同的签订审批款条件及帐期建立供应商资料下单验收不合格交货验收验收合格计划对账退货入仓财务结算

一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）提出需求各部门采购订购采购部审批（无合同）总监审批二、申请付款流程图根据供应商帐期限总监审批采购采购部长审批计划员对账三、商品到货验收流程仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用围：适用于本公司采购管理。三、容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算

3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式

采购流程方案说明

一、采购流程 1、整体流程图：采购申请→→询价→比价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商入供应商信息库总/副总经理确认验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库 2、人员配置 ●供应商开发一名 ●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管） ●跟单一名 ●助理一名 3、采购申请（书面和电子文档） ●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上）需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。如下表：固定资产购置申请表

●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。如下表： ●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。 ●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。 ●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。 ●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。 4、采购部规范化接收请购单 ●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。 ●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。 ●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。 ●对于紧急请购项目作优先级处理。 ●无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知，以便作出及时调整。 5、采购周期的规范化 5（1）新项目采购周期 5（1）a. 大金额项目采购周期（5，000元以上）大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。询价比价招标周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+ 安全供货周期询价招标周期：一周审核周期：三个工作日打样周期：根据实际项目工艺而定，例如如下： ——服装类从制版到打样成品通常一个工作日 ——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一个月不等 ——印刷、礼品类通常5个工作日 ——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

医药企业采购工作流程图

采购部三级岗位流程汇编目录

1.采购员 (3) 1.1管理办法………………………………………………………………………………………… (3) 1.2流程图………………………………………………………………………………………… (4) 1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………… (15) 2.采购员物价调整 (17) 2.1.管理办法 (17) 2.2流程图 (18) 2.4关键控制措施 (26) 3采购促销 (29) 3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。9 3.2流程图 (30) 3.4关键控制措施………………………………………………………………………………………… (34) 4采购综合管理................................................................................................................... . (35) 4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。5 4.2流程图 (36) 4.4关键控制措

施………………………………………………………………………………………… ……………错误!未定义书签。40 1.采购员 1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销

1.2流程图

医药公司采购部工作流程

一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。 2、传递方向 1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。 3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。 3、传递时间 1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。 2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。 3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。 4、传递要求 1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。申请入账单要素内容包括如下：申请单申请人：采购部经理：该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。 5、进项发票签字手续与流程 1）采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。 2）采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未

采购部管理制度汇编和工作流程图

采购部管理制度与工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图根据供应商帐期限 1）采购商品入仓后，做应付款计划 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）总经理批准付款 5、商品到货验收流程 1）仓库根据供应商送货单验收产品

采购部工作流程图

采购部工作流程文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部签署财务部签署拟订总经理审批一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

采购需求验收合格报总经理审批计划对账采购计划审批采购制订计划部门主管审核副总审核老供应商寻找新供应商寻价、比价、议价采购洽谈合同签订财务部确认付款条件及账期报总经理审批下单采购订单跟催交货验收入仓验收不合格特采供应商返修退货财务结算 OK NG 退货新原材料

一、采购需要、采购计划制定流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核。供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、采购经理审批根据供应商结款期限总经理审批入库单给到IQC 验货仓库凭送货单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格按照流程处理仓库收货采购员对账采购员对账 PMC 提出需求采购员作采购计划 IQC 检验，并开来料检验报告部门主管审核副总经理审核总经理审批

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度；负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算；导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生；组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理；采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护；二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后，其申请采购物料人所填写的采购申请单，需有申

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

采购部工作流程图

采购部工作流程图 1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购管理与流程图

采购管理流程图

采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。

医药采购部工作流程

采购部工作流程一、新品引进流程及审批流程（附审批流程审批表） 1、连锁门店、哦哦超市新品引进（新品购进原则按月实销实结，毛利在50%以上，特殊品种需特殊申请）采购员根据厂家业务员提供的品种样品、目录进行初选，采购经理根据采购员报送上来的初选品种进行汇总。在每周固定的品管会上同营销部、各门店负责人进行最终确定，并且填写新品引进表，相关人员签字确定报总经理审批。在品管会上敲定的品种由采购员负责通知上家客户及时将首营品种、首营企业的全套资料交到质管部审核，审核合格后返回到采购部，由相关负责人完成系统录入工作。连锁门店新品审批流程：由采购员发起审批流程→采购经理→运营经理→分管副总→财务副总→总经理（审核完成） 2、普药新品引进采购员根据市场价格变化进行择优购进或者替换，替换后通知门店营业员或相关业务员。普药新品审批流程：由采购员发起审批流程→采购经理→分管副总→财务副总→总经理审核（审核完成）因普药的及时性，如审批环节上的领导临时不在可以后补签字。 3、医院普药新品引进医院品种的引进首先征求医院业务员的意见，购销双方达成一致意向后，由采购部向公司报送新品引进申请，经公司相关负责人批准后再由销售员向医院提出替换、引进申请。（按普药新品审批流程走） 4、三终端新品引进 ①采购员根据销售人员提供的审批完整的新品引进审批表进行购进。

②采购部向三终端业务员推荐优质品种，购销双方达成一致意向后由业务员填写新品引进签批表，走审批流程，流程走完后采购方可以购进。第三终端新品审批流程：由项目负责人发起审批流程→采购员→采购经理→质管员→质量部负责人→分管副总→财务副总→总经理审核（审核完成）以上三类新品引进审批表一式两份，采购部财务部各一份留存 5、OTC新品引进 OTC部门新品引进根据市场需要，按需采购。以上五种新品购进都需要严格按照公司质量管理部门所要求的质量流程进行购进。二、日常销售缺货采购工作（购进过程中需要做到询价比较，力求购进价格是最低采购价） 1、连锁门店销售缺货采购工作各门店不常用品种、计划量异常小的品种原则上不购进，由门店之间互相调配。其余品种由相关采购员及时向上家客户报计划，在最短的时间内将缺货配到各计划门店。 2、医院缺货计划采购工作（基药、中药饮片）各医院业务员将计划报到相对应的销售内勤处，由销售内勤汇总整理以后报到所对应的采购员处，由采购员统一向上家客户报计划。采购员在报计划时如有任何异常情况需及时同销售内勤沟通。（遂宁医院特殊情况由采购员直接向医院接计划） 3、三终端缺货计划采购工作三终端缺货计划由相对应的销售内勤汇总整理后报给所对应的采购员处，由采购员统一向上家客户报计划。采购员接到计划后首先需要核实计划品种的近三个月的销售情况以及库存情况，原则上购进量加上库存量不超过三个月

采购部工作流程

深圳市奔马电子科技有限公司奔马字 [2018]0726001 号采购部工作流程一、部门类流程 1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化）为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》；每日17：30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人；部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日18：00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。《工作计划表》填写内容主要包括：（1）次日到货或未来几日需到货项目；（2）品质异常类；（3）样品进度；（4）退货处理；（5）新品跟进等等 2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统外订单流程图) 一. 采购订单执行工作流程 1．根据PMC物料系统请购下达采购订单。

2．物料交期的控制。 3．材料市场行情的调查。 4．查证进料的品质和数量。 5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7. 结账对账付款安排及申请跟进。二.采购单据流转流程执行部门（采购、PMC ）部门负责人总经理财务三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单 2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。 4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。四．交期跟进 1. 采购订单下达后，跟进供应商24小时内必须回复交期，回复不了的，标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟通及反馈，以达到最好交期满足出货要求。 2. 供应商回复的交期，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定，有问题的跟进及反馈；已到交期未交货的，与供应商核实原因并跟进立即交货，异常的向

采购部工作流程

第一章货品采购一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件,转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商得业务员进行合法资格得审查。 5、采购合同签订。 (1)确定采购进货明细,包括进货品种及数量,采购计划报出后得到货时间; (2)确定相应得优惠政策; (3)确认结款方式及带票与否; ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结 (财务打款转账得及时性) 6、做出计划,通知发货并跟进到货情况。采购已经上报得计划需保存,留做入库依据。二、采购进货分类 1、常规商品进货保证日常销售采购得商品,对于这类商品得采购流程规范如下: (1)低于库存下限品种得收集途径: ①采购部自查 ②门店断货品种报采购 ③配送中心断货报采购部 (2)采购品种得筛选,结合日常门店总销售量,进行采购货品得确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其她方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购

新品采购包括:替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。 (1)替代品得采购,功效类似、比现有销售商品有优势得商品采购。替换商品产生得原因如下: ①格过高,货比三家,处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低,市场淘汰。 (2)顾客订购品种得采购,顾客必须在门店交订金,采购部专门为其采购得品种。 ①采购确定到货时间,超过约定时间导致门店不能销售得由采购负责。(特殊情况除外) ②这类商品采购数量极少,专订专销,采购做好登记,到货入库后及时送至订货门店。 ③这类商品不得退货,到货后两个月内未售出由店长负责 (3)常规新品得引进,就是为满足公司发展得需要引进得新品。 ①结合本公司实际情况,对现有品类进行规划,确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。第二章到货入库跟进一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录 (1)核对到货得准确性,指所到品种与采购计划得一致性。若厂家发了未计划货品,退单处理。 (2)核对到货入库正确性,包括厂家、带票与否及结款方式等; (3)仓储部收到货后严格按照要求验收,差异必须在到货得第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记得:新品本、涨价本及效期本。 (1)查瞧到货新品,跟进新品到货情况。 ①门店定购新品,到货入库后,及时通知开单员配至门店; ②常规新品采购,入库后,在最短时间内(最迟不超过入库后第三天)铺货至门店

医院采购工作流程

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T 型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量(有权确定采购药品的生产厂家，但不能指定供应商)和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核，库存药品的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购，固定资产和库存药品验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存药品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、药品采购㈠请购 1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用药品的库存量不得超过半个月，不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则，保证药品周转率年度达到10次以上。药品采购目录以外的药品由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，药品采购目录以外的药品申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入药品采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入药品采购目录管理管理。 2、药品采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的药品采购申请编制《药品请购单》，《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明药品生

酒店采购部工作流程

采购部工作流程一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；

采购部工作流程图53947

第1页共4页采购部工作流程图 1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈采购需求

第2页共4页一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总经理审批销售部提出需求合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料验收不合格退货报总经理审批采购订购采购采购总监审批根据供应商帐期限总经理审成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商门店打入库单财务结算财务对账财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓

采购部工作流程图36196

采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销：项目：生产：提出需求

申请商品采购及付款计划流程图 1 划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

采购部流程图

采购部流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。