药品采购流程图精编版

药品采购制度及流程

为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用药，维护医疗单位和患者利益，根据《药品管理法》，结合医院实际情况，制订我院药品采购细则：

一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发生。

二、采购药品必须向证照齐全、获得医疗药品供应资格的经营批发企业进行采购。必须将供货单位的相关证照复印件存档备查，并定期审核证件有效期。

三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则。不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保临床用药安全。

五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审核同意后方能进行采购。

六、采购药品必须执行质量验收制度，并仔细核对、记录药品的相关信息。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。

七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。

八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款分离制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签字，到财务室付款给供药单位。

九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何形式收受贿赂

及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。

药品采购流程图

药库管理员生成

采购申请责任人：药库管理员

工作要求：1、严格遵守药品采购管理制度；

2、严格履行药品采购申请程序；

3、准确填写药品申请计划。

药剂科主任

审核责任人：药剂科主任

工作要求：1、审核药品数量是否符合实际需求；

2、审核药品质量是否符合临床治疗要求；

3、审核药品是否符合药品集中招标采购规定。

责任人：主管副院长

工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药采购计划不批；2、不符合临床治疗需求的采购计划不批；

3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。药品采购员核对采购申请并生成采购计划

主管院长

审批责任人：药品采购员

工作要求：1、严格核对采购计划药品是否招标；

2、严格核对采购计划药品规格、数量；

3、严格核对采购计划药品生产企业；

4、严格核对采购计划药品供应企业。固定

计划

药剂科主任

审核临时

计划

药库管理员生成

临时采购申请

药品采购员登记

采购申请药品采购员生成

临时采购申请

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药品采购工作流程

一．药库保管员根据各调剂点、制剂室等科室的用药情况及药品库存情况提出购药申请（包括药品名称、规格、数量、产地、生产厂家等）。

二．药库采购员根据药库保管员提出的购药申请，制定进货计划，经科主任及药库负责人同意并签章后，由药库采购员按规定程序进行采购。

三．药品由供货单位送到后，由药库保管员验收，查看药品名称、规格、数量、产地、生产厂家、生产批号、检验报告、有效期等，与发票、随货同行、药品清单核对无误后，登记入库。对质量可疑的药品应退回供货单位。随货同行由保管员保存，以便与入库单核对。

四．药库会计收到供货单位的发票后，先检查发票的抬头、品名、规格、单价、数量、金额、大小写、日期等填写是否正确并不得留有空白，然后打印药品入库单（内容包括药品名称、规格、数量、进价及金额、零售价及金额、发票单据号、随货同行号、药品批号、送货人等），同时核对药品价格，如有不符，由药库负责人通知供货单位及时更正。

五．调剂点、制剂室的领药申请由网络传入或书面送达后，药品会计据其打印药品出库单，药库保管员根据出库单，本着“先产先出”、“近效期先出”的原则发货，同时对药品外在质量进行检查，对有疑问的药品经检验合格后方可出库，无误后在出库单上签章。

六．药品送到调剂点后，由其负责人点收、签章，出库单由调剂点、药库会计、药品仓库各执1份。

七．首次采购的药品，由药库负责人向生产企业索要生产许可证、GMP证书、营业执照、生产批件及相关材料，并由此建立新帐页。

八．药库负责药品价格调整，根据国家发改委、山东省物价局及其他相关物价文件对药品价格进行及时、准确的调整，并打印药品调价单，及时通知各调剂点、制剂室。

九．每月末，由药库保管员打印库存明细表2份，1份交药品会计，1份与库存实物核对盘点后保留。

十．每月末药库采购员、药库会计将发票，入库单，本月出、入库金额，付款金额，月结表，盘点表报科主任、财务处。

医院药品采购流程

1、计划药品采购流程：

仓库保管填写药品计划表→采购员汇总制表→药剂科主任审核→主管院长批准→采购集中联合招标品。

药库保管员根据库存情况和医院用药情况每月28日前制定出不少于一个月用量的药品采购目录，由采购员汇总、制表，报药剂科主任，根据临床需要对计划审核调整签字后，上报主管院长、院长批准，招标药品按照有关规定由药剂科采购。

2、零星购药采购流程：

临床科主任填写新药申购单→药剂科主任复核→主管院长审核→院长批准→首选中标品种采购。

临时用药及零星用药∶由临床科主任填写购药申请，注明产地、规格、数量（用量不超过一疗程），且建议同类药品首选国家基本医疗保险目录及新型农村合作医疗报销基本药物目录内药品，交药剂科复核，由主管院长审核，院长批准后采购。

3、新药批量采购流程：

临床科主任填写新药申购单→药剂科主任复核→药事委员会批准→主管院长审核→院长批准→采购统一招标目录药品。

GSP操作流程图

药品购进及首营审批流程图

购进药品药品质量收货与验收管理流程图

收货员 1 .检查来货运输条件

2 .检查药品外观

3 .核对药品米购记录和来

货随货同行单

4 .按随货同行单核对来货

药品品种，批号，数量质量问题、品

种不符、过期、

违约、拒收

不符合

待验区符合数量不符，采购部与供方确认，修改采购记录、随货同行单。按修改后的单据收

货。供方不予确认的，拒收。

不合格合格

由质量管理员录

入药品质量档案

凭验收入库单与

保管员办理入库

交接手续

不合格品管理程序拒收退货

供方质量

违纣责任

入退货区

退货程序

药品

待验区

验收员验收

合格不合格

系统生成入库通知单

保管员按药品储藏

属性进行分库储存（过期药品）

供方委托销毁（质量违约）

拒收药品

外用药品退货区

退货程序药品在库养护管理流程图

药品出库管理流程图

销后退回药品管理流程图在库检查时发现的不

合格药品、该药品是属于合同条款可退回供方的药品，上级药品监督管理部门通知有问题的药品。

不合格药品处理流程图

购进验收入库时发现的不合格品 -----

► 拒收

f 销售退回验收时发现不合格的 -----

► 拒收

在库检查、发货不合格

药品「 ________________________

质量管理人员确认

合格品产生的原因出库复核发现不合格药品

在养护过程中发霉烂、

变质及其它质量问题

超出商品有效期的商品

质量管理部检验确认不合格的商品

各级监督管理部门发文通知禁止销售的品种

各级监督部门抽查检验不合格的商品 7

~1 权限人员计算机锁定，填报药品停售通知单

保管员凭通知单，将药品移到不合格库区

保管员填写药品报损、销毁申请单，并写明报损原因

由仓储部、业务部、质管部、

财务部领导签字审核同意

______ + ______

GSP操作流程简图

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

深圳市中泰药业GSP操作流程简图

质量管理文件管理操作规程图：

组织评审现行否执行原文是否修改

是

征求意见修改、起审核

批准

发放文组织培训回收旧文销毁旧文执行新制

质量管理体系内审操作规程图

不合格

合格

评审计划/方质量负责人批准

首次会议

内审

末次会议、内审报告发放

整改通整改

验证整记录存

首营企业、首营品种审核操作规程：

②

必要采购部索取资实地考察

必要时采购部经理初审，填报首营审合格

不符合质量管理部审核

补充资料质量负责人审批合格

系统维系统审资料归

销售客户审核操作规程：

②

必要销售部索取资实地考必要时销售部经理初审，填报首营审合格

不符合质量管理部审核

补充资料质量负责人审合格

系统维系统审资料归

药品采购操作规程图

采购计质管部审核质量条签订合同质保采购订跟进交收货

验收入记录归库存管应付管进货质量评

药品收货操作规程图

药品到货是

通知采购部、质管药品是否被雨淋、腐蚀、污染

检查运输工具、运输状况不符通知质管部在途时限

符合合

拒收、通知采购部（销售部）、质管部无随货同行单无采购订单（退货通知）

数量不符，经供（退）方确认后，采购部确定、调整采购订单数量后核对采购订单/退货单、随货同其它不符，经供（退）方确认并提供正确的随货同行单（票）后，方符合二者信息不符

供（退）货方对不符信息不予确认的，拒收。异常情况报质管部采购部（销售部）处理不符核对随货同行与实物

无异常冷藏车或冷藏箱、保温箱是否达到冷链运输要求、能否显示温度、温度是否在冷链药品要求范围内，运输过程是否符合放对应温度区暂存，拒收承运方式、承运单位、启运时间不符通知采购部、质管部

药品经营公司(gsp流程)的流程图汇总

质量管理体系文件管理流程图

文件起草

文件审核

确定执行日期文件审批

培训

文件分发

文件修订文件修改文件撤销文件复审文件执行

文件替换

失效文件收回

失效文件销毁药品采购流程图

首营企业审核

首营品种审核

供货单位销售人员审核

签订质量保证协议

进货质量评审业务部收集资料业务部

初审质量管理部审核质量负责人审批

业务部收集资料业务部

初审质量管理部审核质量负责人审批

合格供货单位目录业务部收集资料和初审质量管理部审核

购进药品

做好采购记录质量负责人审批

非本企业售出的冷藏药品不符合温度要求的或不能提供温度控制说明文件及售出期间相关温度控制数据不合格

单(票)、到货与采购记录不符的单(票)与到货不符的无文件或内容与到货药品不符的检查运输工具和运输状况

查验随货同行单（票）

查验药品合格证明文件

核对采购记录按随货同行单(票)核对药品

检查药品

外包装

放置到规定的待验区

签收，并通知验收人员报业务部门和质量管理部门处理

冷藏药品拒收

无单(票)拒收

单货不符通知业务部门处理

拒收，通知业务部门处理

破损、污染、标识不清等情况的

冷藏药品登记收货记录拒收，通知业务部门处理

拒收供商来货

客户退货

按销后退回通知单和药品管理系统记录数据核对货物

签收，并通知验收人员隔离存放并报质量管理部门处理药品收货流程图

拒收并通知业务部门处理药品验收流程图

购进采购订单

制作购进药品验收记录

零散药品整件药品

开箱抽样

查验药品合格证明文件

检查药品标示内容并记录批号、有效期、生产日期等

检查药品外观、包装、标签、说明书

封箱复原不符合规定的，拒收并报质量管理部处理。

填写完善验收记录

与保管员办理货物交接电子监管码扫码、上报不符合规定的，拒收并报质量管理部处理。

不符合规定的，拒收并报质量管理部处理。销后退回

药品采购退货质量流程图

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药品采购退货质量流转规程

（一）流程图

（二）流程描述

1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货

（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。外埠

本市外埠本市联系退货

做“彩退预报”编辑

打印“采退出库单”和“出库清打印“采退出库单”

出库清单报站复核打印运单确认生成运单

配送、分单

打印“采退出库单” 出库确认备货

出库复核台帐自提出库确认出库自提

财务记账发货确认

（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货

（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。综合员在“出库清单”上签字。“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

麻醉药品10种流程图

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麻醉药品管理常用流程

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1.麻醉药品、第一类精神药品购用《印签卡》申办流程

2.麻醉药品、第一类精神药品采购流程符合条件的医疗机构提出申请 1、有与使用麻醉药品、第一类精神药品相关的诊疗科目；2、具有经过麻醉药品、第一类精神药品培训的、专职从事麻醉药品、第一类精神药品管理的药学专业技术人员；3、有获得麻醉药品、第一类精神药品处方资格的执业医师；4、有保证麻醉药品、第一类精神药品安全储存的设施和管理制度。

市级卫生行政部门 1、《印签卡》申请表；2、《医疗机构执业许可证》副本复印件；3、麻醉药品、第一类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度；4、市级卫生行政部门规定的其他材料；5、《印签卡》有效期满需换领新卡的医疗机构提交对经审核合格的医疗机构发放《印签卡》。《印签卡》有效期三年，满有效期前三月，医疗机构应当向市级卫生行政部门重新提出申请。 40天内作出是否批准的决定

《印签卡》中医疗机构名称、地址、医疗机构法人代表、医疗管理部门负责人、药学部门负责人、药品采购药师等项目发生变更，医疗机构在变更发生之日起3日内到设区的市级卫生行政部门办理变更手续。 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

3.麻醉药品、第一类精神药品验收流程库管人员制定申购单

申购单经采购人员、药剂科负责人、医疗机构负责人审核签字并盖章，加盖医疗机构公章。

省、市定点批发企业将麻醉药品、第一类精神药品送到药库，采购人员、库管人员不得自行提货。付款采取银行转帐，严禁现金采购。向省、市定点批发企业购买麻醉药品、第一类精神药品。凭印签卡 ……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………

月结供应商采购流程图

采购流程图

业务部营运管理部物流服务部财务部

验收员阶段

阶段

收货员自营

全包

月标题

业务部营运管理部物流服务部财务部

阶段

页面 32015年8月14日星期五标题月结供应商采购流程图

业务部门营运管理部财务部总经理仓储部质量部

结束启动

采购实施采购员与供应商洽谈、签订采购合同

首营企业、首营品种审批

审核批准

质量验收不合格

合格药品拒收单

药品验收记录根据库存需求制定采购计划

联系供应商发货供应商送货至仓库退回仓库

办理入库

生成库存

联系供应商退货审核

根据采购入库制作月结供应商付款申请单

审核审核批准

出纳付款

(完整word版)医院药品医用耗材采购流程图

叶县中医院药品医用耗材采购流程图

叶县中医院使用科室提交书面申请单

（责任人：科室药房负责人）

药械科库管人员填报

医院购买药品、器械招标审批表

（责任人：库房负责人）

职能科室按照省药品、医疗器械网上集中招标精神，查询产品价格并完善签字审批程序

（责任人：采购负责人）

医院主管领导及药事管理和药物治疗学委员会审批

医院招标采购管理委员会审核

（责任人：主管院长）

（责任人：药事管理委员会、招标采购办）

）

职能科室按招标要求完成招标网上采购

（责任人：药械科采购人）

提交药品计划单给配送公司

在招标原则下质优价廉

（责任人：药械科主任）

（责任人：各配送公司）

提交器械计划给配送公司

在招标原则下质优价廉

（责任人：药械科主任）

（责任人：各配送公司）