办公用品出入库管理制度
办公用品出入库制度
办公用品出入库制度一、制度目的：1.规范公司办公用品的出入库流程，确保办公用品的安全和有效使用；2.提高办公用品的管理效率和效益，减少浪费；3.拓宽监督渠道，防止滥用或挪用公司办公用品。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工，无论职位和部门。
三、制度内容：1.出入库手续：（1）借用办公用品：员工需要提前向主管申请办公用品的借用，填写相应的申请表，并得到主管的批准。
批准后，员工可以携带申请单到仓库领取办公用品。
（2）归还办公用品：借用办公用品的员工应在批准的使用期限内归还使用的办公用品，包括在此期间产生的任何衍生产品和材料。
2.出入库记录：（1）仓库管理员负责办公用品的出入库记录，包括记录借用人、借用数量和归还日期等信息。
仓库管理员应及时记录并上报相关部门。
（2）借用人应在领取和归还时签字确认，并把记录交给仓库管理员。
3.办公用品管理：（1）仓库管理员定期盘点库存，并及时汇报给上级主管。
（2）办公用品的购买由所属部门主管负责，并向财务部报销。
财务部负责出具购买发票，并以此为依据进行报销。
（3）离职或调岗员工应归还所有借用的办公用品，并由主管对其进行检查确认。
四、执行流程：1.员工申请借用办公用品：填写办公用品借用申请表，并得到主管的批准。
2.仓库管理员核对申请表和主管批准，并交办公用品给员工。
员工在领取时签字确认。
3.在批准的使用期限内，员工使用办公用品，并保持其完好，避免造成损坏或丢失。
4.在使用期限到期前，员工应提前一天向仓库管理员申请归还办公用品，并在归还时填写归还登记表，仓库管理员进行核对，并签字确认。
5.仓库管理员及时更新出入库记录，并上报给相关部门。
6.财务部根据购买发票进行报销，并核对仓库库存和财务记录的一致性。
7.离职或调岗员工应归还所借用的办公用品，并由主管进行检验确认。
以上就是办公用品出入库制度的制定内容，通过明确的制度可以有效管理和控制公司办公用品的使用和流转，防止滥用和挪用办公用品，提高办公用品管理的效率和效益，保证公司资源的合理利用。
出入库管理制度6篇
出入库管理制度6篇出入库管理制度工一、物品入库有关制度：（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全,并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：（-）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度2第一章总则1为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的'商品，限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
13办公用品出入库制度
13办公用品出入库制度一、目的与范围为提高办公室用品的使用效率和管理水平，规范办公用品的出入库流程，确保用品的合理使用和安全保管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工、部门及相关人员，在公司内部所有办公用品的出入库管理方面执行。
三、主要内容1.办公用品的分类根据不同的用途和性质，办公用品可划分为办公耗材、办公设备和办公文件等。
各类办公用品应根据实际需要进行分类编码，并建立办公用品的档案，包括名称、型号规格、数量等信息。
2.办公用品的申请与审批员工如果需要使用或发放办公用品，需提前填写《办公用品申请单》，注明用途、数量等必要信息，并由直接主管进行审批签字。
未经审批的办公用品将不予发放或使用。
3.办公用品的入库管理办公用品的入库必须由专门的仓库人员进行登记，包括名目、规格、数量和入库时间等信息。
登记后，仓库人员须将入库记录及时反馈给相关部门，并交由财务核对入库数量和金额。
4.办公用品的出库管理员工需要领用办公用品时，必须填写《办公用品领用单》，注明领用数量及领用人等必要信息，并由直接主管进行审批签字后方可领用。
领用时要核对领用物品的名称、数量和规格，确保与领用单一致。
出库后，仓库人员要及时更新库存信息。
5.办公用品的归还与报废若员工使用的办公用品已完成任务或不再需要，应及时归还给仓库，填写《办公用品归还单》并由直接主管进行确认。
如有损坏、遗失或无法归还的，需填写《办公用品报废申请单》，经主管批准后进行报废处理。
6.办公用品的库存管理仓库人员负责办公用品的库存管理，定期盘点库存，及时调整库存数量并记录在册。
若发现库存异常、短缺或损耗，要及时上报财务进行处理。
7.办公用品的使用规范员工在使用办公用品时，应合理使用、妥善保管，杜绝浪费和滥用。
严禁私自调拨或出售办公用品，一经发现，将予以严肃处理。
四、责任与监督1.部门主管负责对本部门员工的办公用品使用进行监督和管理，确保用品使用的合理性和合规性。
办公用品出入库管理方案
办公用品出入库管理方案一、物品分类为了提高管理效率，首先应对办公用品进行合理分类。
根据使用频率和用途，办公用品大致可分为以下几类：1. 日常消耗品：如纸张、笔、胶带等，使用频率高，需定期采购。
2. 固定资产：如电脑、打印机、办公桌椅等，价值较高，需妥善管理。
3. 清洁用品：如洗手液、拖把等，用于保持办公环境清洁。
4. 其他特殊用品：如档案盒、文件夹等，根据特定需求进行管理。
二、入库流程入库管理是确保物品准确、安全入库的关键环节，具体流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，经审批后进行采购。
2. 验收入库：物品到货后，由仓库管理员进行数量和质量的验收，确保与采购单一致。
3. 登记入账：仓库管理员根据验收情况，将物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 上架存放：根据物品分类，将其放置在相应的货架上，确保存储合理、取用方便。
三、出库流程出库管理是确保物品准确、及时发放给所需部门的关键环节，具体流程如下：1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，经审批后进行领用。
2. 审核发放：仓库管理员根据审批后的领用申请单进行审核，确保领用合理。
3. 出库登记：仓库管理员将领用物品信息录入库存管理系统，确保账物相符。
4. 物品移交：仓库管理员与领用人员当面进行物品移交，确保数量和质量无误。
四、库存管理为了保持合理的库存水平，避免缺货或积压现象发生，需采取以下措施：1. 设定安全库存：根据历史数据和实际需求，设定各类物品的安全库存水平。
2. 定期检查：仓库管理员需定期检查库存情况，及时提出采购申请。
3. 优化存储空间：合理利用仓库空间，确保物品存放有序、易于查找。
4. 有效期管理：对有有效期的物品进行跟踪管理，确保不过期、不浪费。
五、定期盘点为了确保库存准确性，需定期进行盘点工作：1. 确定盘点周期：可根据实际情况确定每月、每季度或每年进行盘点。
2. 制定盘点计划：明确盘点时间、人员分工和注意事项。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的本制度的目的是规范办公用品的出入库管理，以确保办公用品的正常供应和合理使用，提高办公效率，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公用品的出入库管理。
三、管理流程1.填写申请单员工需要使用办公用品时，必须填写办公用品申请单，并注明需要的数量和用途。
2.申请单审批申请单需经所在部门主管审批后方可生效。
主管在审批时需核实办公用品的必要性和合理性，确保符合预算和实际需要。
3.采购经主管审批后的申请单转交给采购部门进行采购。
采购部门按照申请单上注明的数量和要求进行采购，并保留采购记录。
4.入库管理采购部门将所购买的办公用品送至库房，库房管理员按照入库记录进行办公用品的验收和入库，在系统中更新库存数量。
5.领用管理员工需要领取办公用品时，需填写领用单，并注明领用的数量和用途。
领用单需由所在部门主管审批后方可领用。
6.出库管理库房管理员根据领用单记录，将领取的办公用品出库，并在系统中更新库存数量。
7.库存管理库房管理员需定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性，并将盘点结果报告给采购部门，以便及时补充缺货。
8.报废管理办公用品损坏或过期后需报废。
报废申请须由所在部门主管审批后方可报废，并由库房管理员进行处理。
四、责任与义务1.部门主管负责审批办公用品申请单和领用单，确保办公用品的合理使用；监督部门内员工对办公用品的使用情况；定期检查库房的库存情况，确保准确性。
2.采购部门根据申请单进行办公用品的采购；保留采购记录，并及时更新系统中的库存数量。
3.库房管理员负责办公用品的入库、出库和库存管理，确保库存数量的准确性；定期对库存进行盘点，并向采购部门报告盘点结果；负责报废办公用品的处理。
4.员工填写办公用品申请单和领用单，并注明准确的数量和用途；按照部门主管的审批结果进行申请和领用。
五、违规处罚1.未经审批私自领用办公用品的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
2.故意浪费办公用品或未按规定归还的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
办公用品出入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司办公用品的管理，确保办公用品的合理使用和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三条办公用品出入库管理应遵循以下原则：1. 严谨性：严格按照规定的程序进行操作，确保办公用品的准确性和安全性。
2. 节约性：合理控制办公用品的使用，避免浪费。
3. 及时性：及时办理出入库手续，确保办公用品的供应。
4. 规范性：建立健全出入库管理制度，提高工作效率。
第二章机构与职责第四条公司设立办公用品管理小组，负责办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第五条办公用品管理小组的职责：1. 制定办公用品采购计划，经批准后组织实施。
2. 负责办公用品的入库、出库手续的办理。
3. 定期进行办公用品盘点，确保账实相符。
4. 负责办公用品的领用、发放和回收。
5. 对办公用品的使用情况进行监督，确保合理使用。
第三章采购与入库第六条办公用品的采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据实际需求，提出办公用品采购申请。
2. 办公用品管理小组对采购申请进行审核，确认采购计划。
3. 办公用品管理小组与供应商进行洽谈，签订采购合同。
4. 采购完成后，由供应商将办公用品送至公司仓库。
第七条办公用品入库程序：1. 仓库管理员核对采购单、供应商送货单、发票等相关单据。
2. 仓库管理员对入库的办公用品进行验收，确保数量、质量符合要求。
3. 仓库管理员将入库的办公用品登记在《办公用品入库登记表》上，并填写入库日期、数量、规格等信息。
4. 仓库管理员将《办公用品入库登记表》报送办公用品管理小组备案。
第四章出库与领用第八条办公用品的出库程序：1. 需求部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后报送办公用品管理小组。
2. 办公用品管理小组对领用申请进行审核，确认领用计划。
3. 仓库管理员根据领用申请单，办理出库手续。
4. 仓库管理员将出库的办公用品登记在《办公用品出库登记表》上，并填写出库日期、数量、规格等信息。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
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办公用品出入库管理制度
第一章总则
1、为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定以下制定。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、办公设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购制度
3、采购由办公室行政专员负责。
4、一般性办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购申请表》，报总经理批准后，集中购置。
5、特殊办公用品的采购，由需使用的部门提出申请，经总经理批准并签字后，组织购买。
6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，总经理不予签字，财务不予报销。
7、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优购买，不从中谋取私利。
8、采购流程：
（1）使用部门填写《办公用品采购申请单》；
（2）填写完好的《办公用品采购申请单》先由部门负责人审核签字；（3）《办公用品采购申请单》最终总经理审核签字批准；
（4）签字批准后交办公室行政记录备案，再有行政专员负责统一采购；
（5）采购后先入库然后按照流程安排分发，分发时做好领取记录。
第三章仓库入库及管理制度
9、目的为保证公司库存物品安全，规范仓库管理，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发有序。
10、办公用品采购后进行入库，核对清点办公用品名称、数量是否一致，并在能及的范围内，检查物品的质量。
如发现有质量问题，有行政采购员与供货单位交涉，办理退换货，有行政采购追加经济损失。
11、将物品进行统计编号入库，填写《办公用品入库登记表》，并放置固定储物柜，钥匙由办公室行政单独保管。
12、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
避免不必要的储存或过量挤压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
13、办公室每个月需进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
第四章办公用品的领用制度
14、各部门以及个人领用一般办公用品需填写《办公用品使用登记表》，一次一领，谁用谁领、用多少领多少，专领专用。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则办公室有权拒付。
15、新进人员到职时间时向行政管理部请领办公用品填写《办公用品领用登记表》，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政部。
16、办公用品（价格在20 元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的
办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
若办公用品损坏后无法修理的应到办公室依旧换新。
17、公司员工应本着节约的原则使用办公用品，严禁员工将办公用品带出公司挪为私用。
18、企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由办公室负责。
第五章附则
19、本制度由综合管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
综合办公室
2019年2月28日。