办公用品出入库管理规定
办公用品出入库制度
办公用品出入库制度一、制度目的：1.规范公司办公用品的出入库流程，确保办公用品的安全和有效使用；2.提高办公用品的管理效率和效益，减少浪费；3.拓宽监督渠道，防止滥用或挪用公司办公用品。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工，无论职位和部门。
三、制度内容：1.出入库手续：（1）借用办公用品：员工需要提前向主管申请办公用品的借用，填写相应的申请表，并得到主管的批准。
批准后，员工可以携带申请单到仓库领取办公用品。
（2）归还办公用品：借用办公用品的员工应在批准的使用期限内归还使用的办公用品，包括在此期间产生的任何衍生产品和材料。
2.出入库记录：（1）仓库管理员负责办公用品的出入库记录，包括记录借用人、借用数量和归还日期等信息。
仓库管理员应及时记录并上报相关部门。
（2）借用人应在领取和归还时签字确认，并把记录交给仓库管理员。
3.办公用品管理：（1）仓库管理员定期盘点库存，并及时汇报给上级主管。
（2）办公用品的购买由所属部门主管负责，并向财务部报销。
财务部负责出具购买发票，并以此为依据进行报销。
（3）离职或调岗员工应归还所有借用的办公用品，并由主管对其进行检查确认。
四、执行流程：1.员工申请借用办公用品：填写办公用品借用申请表，并得到主管的批准。
2.仓库管理员核对申请表和主管批准，并交办公用品给员工。
员工在领取时签字确认。
3.在批准的使用期限内，员工使用办公用品，并保持其完好，避免造成损坏或丢失。
4.在使用期限到期前，员工应提前一天向仓库管理员申请归还办公用品，并在归还时填写归还登记表，仓库管理员进行核对，并签字确认。
5.仓库管理员及时更新出入库记录，并上报给相关部门。
6.财务部根据购买发票进行报销，并核对仓库库存和财务记录的一致性。
7.离职或调岗员工应归还所借用的办公用品，并由主管进行检验确认。
以上就是办公用品出入库制度的制定内容，通过明确的制度可以有效管理和控制公司办公用品的使用和流转，防止滥用和挪用办公用品，提高办公用品管理的效率和效益，保证公司资源的合理利用。
13办公用品出入库制度
13办公用品出入库制度一、目的与范围为提高办公室用品的使用效率和管理水平，规范办公用品的出入库流程，确保用品的合理使用和安全保管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工、部门及相关人员，在公司内部所有办公用品的出入库管理方面执行。
三、主要内容1.办公用品的分类根据不同的用途和性质，办公用品可划分为办公耗材、办公设备和办公文件等。
各类办公用品应根据实际需要进行分类编码，并建立办公用品的档案，包括名称、型号规格、数量等信息。
2.办公用品的申请与审批员工如果需要使用或发放办公用品，需提前填写《办公用品申请单》，注明用途、数量等必要信息，并由直接主管进行审批签字。
未经审批的办公用品将不予发放或使用。
3.办公用品的入库管理办公用品的入库必须由专门的仓库人员进行登记，包括名目、规格、数量和入库时间等信息。
登记后，仓库人员须将入库记录及时反馈给相关部门，并交由财务核对入库数量和金额。
4.办公用品的出库管理员工需要领用办公用品时，必须填写《办公用品领用单》，注明领用数量及领用人等必要信息，并由直接主管进行审批签字后方可领用。
领用时要核对领用物品的名称、数量和规格，确保与领用单一致。
出库后，仓库人员要及时更新库存信息。
5.办公用品的归还与报废若员工使用的办公用品已完成任务或不再需要，应及时归还给仓库，填写《办公用品归还单》并由直接主管进行确认。
如有损坏、遗失或无法归还的，需填写《办公用品报废申请单》，经主管批准后进行报废处理。
6.办公用品的库存管理仓库人员负责办公用品的库存管理，定期盘点库存，及时调整库存数量并记录在册。
若发现库存异常、短缺或损耗，要及时上报财务进行处理。
7.办公用品的使用规范员工在使用办公用品时，应合理使用、妥善保管，杜绝浪费和滥用。
严禁私自调拨或出售办公用品，一经发现，将予以严肃处理。
四、责任与监督1.部门主管负责对本部门员工的办公用品使用进行监督和管理，确保用品使用的合理性和合规性。
物品出入库管理制度(3篇)
物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、目的本制度的目的是规范办公用品的出入库管理，以确保办公用品的正常供应和合理使用，提高办公效率，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公用品的出入库管理。
三、管理流程1.填写申请单员工需要使用办公用品时，必须填写办公用品申请单，并注明需要的数量和用途。
2.申请单审批申请单需经所在部门主管审批后方可生效。
主管在审批时需核实办公用品的必要性和合理性，确保符合预算和实际需要。
3.采购经主管审批后的申请单转交给采购部门进行采购。
采购部门按照申请单上注明的数量和要求进行采购，并保留采购记录。
4.入库管理采购部门将所购买的办公用品送至库房，库房管理员按照入库记录进行办公用品的验收和入库，在系统中更新库存数量。
5.领用管理员工需要领取办公用品时，需填写领用单，并注明领用的数量和用途。
领用单需由所在部门主管审批后方可领用。
6.出库管理库房管理员根据领用单记录，将领取的办公用品出库，并在系统中更新库存数量。
7.库存管理库房管理员需定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性，并将盘点结果报告给采购部门，以便及时补充缺货。
8.报废管理办公用品损坏或过期后需报废。
报废申请须由所在部门主管审批后方可报废，并由库房管理员进行处理。
四、责任与义务1.部门主管负责审批办公用品申请单和领用单，确保办公用品的合理使用；监督部门内员工对办公用品的使用情况；定期检查库房的库存情况，确保准确性。
2.采购部门根据申请单进行办公用品的采购；保留采购记录，并及时更新系统中的库存数量。
3.库房管理员负责办公用品的入库、出库和库存管理，确保库存数量的准确性；定期对库存进行盘点，并向采购部门报告盘点结果；负责报废办公用品的处理。
4.员工填写办公用品申请单和领用单，并注明准确的数量和用途；按照部门主管的审批结果进行申请和领用。
五、违规处罚1.未经审批私自领用办公用品的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
2.故意浪费办公用品或未按规定归还的，将追究其个人责任，并扣除相应金额的工资作为处罚。
行政单位出入库管理制度
第一章总则第一条为加强本行政单位的物资管理，确保物资出入库流程规范、有序，提高物资使用效率，降低管理成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有出入库物资的管理，包括但不限于办公用品、设备、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、责任到人”的原则。
第二章出入库流程第四条物资采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核后报送后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对申请单进行审核，符合采购条件的，报经单位领导审批。
第五条物资采购1. 经审批通过的物资采购申请，后勤管理部门负责组织实施采购。
2. 采购物资应确保质量、价格合理，并符合国家相关规定。
第六条物资入库1. 采购物资到货后，由后勤管理部门安排人员进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续，填写《物资入库单》。
3. 库管员负责核对物资名称、规格、型号、数量等，确保与采购申请单相符。
4. 物资入库后，库管员将《物资入库单》交财务部门记账。
第七条物资出库1. 部门申请使用物资时，需填写《物资出库单》，经部门负责人审核后报送后勤管理部门。
2. 后勤管理部门审核《物资出库单》，符合出库条件的，报经单位领导审批。
3. 物资出库时，库管员核对出库物资，确保数量准确、质量完好。
4. 物资出库后，库管员将《物资出库单》交财务部门记账。
第八条物资盘点1. 库管员每月进行一次物资盘点，确保库存物资数量准确、账实相符。
2. 发现盘点差异，及时查明原因，并采取相应措施予以纠正。
第三章责任与奖惩第九条物资采购、入库、出库过程中，相关人员应严格按照本制度执行，确保物资管理的规范性和有效性。
第十条对违反本制度，造成物资损失、浪费或影响单位正常工作的，将依法依规追究相关责任。
第十一条对在物资管理工作中表现突出的，给予表扬或奖励。
第四章附则第十二条本制度由后勤管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
办公用品出入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司办公用品的管理，确保办公用品的合理使用和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三条办公用品出入库管理应遵循以下原则：1. 严谨性：严格按照规定的程序进行操作，确保办公用品的准确性和安全性。
2. 节约性：合理控制办公用品的使用，避免浪费。
3. 及时性：及时办理出入库手续，确保办公用品的供应。
4. 规范性：建立健全出入库管理制度，提高工作效率。
第二章机构与职责第四条公司设立办公用品管理小组，负责办公用品的采购、入库、出库、盘点等工作。
第五条办公用品管理小组的职责：1. 制定办公用品采购计划，经批准后组织实施。
2. 负责办公用品的入库、出库手续的办理。
3. 定期进行办公用品盘点，确保账实相符。
4. 负责办公用品的领用、发放和回收。
5. 对办公用品的使用情况进行监督，确保合理使用。
第三章采购与入库第六条办公用品的采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据实际需求，提出办公用品采购申请。
2. 办公用品管理小组对采购申请进行审核，确认采购计划。
3. 办公用品管理小组与供应商进行洽谈，签订采购合同。
4. 采购完成后，由供应商将办公用品送至公司仓库。
第七条办公用品入库程序：1. 仓库管理员核对采购单、供应商送货单、发票等相关单据。
2. 仓库管理员对入库的办公用品进行验收，确保数量、质量符合要求。
3. 仓库管理员将入库的办公用品登记在《办公用品入库登记表》上，并填写入库日期、数量、规格等信息。
4. 仓库管理员将《办公用品入库登记表》报送办公用品管理小组备案。
第四章出库与领用第八条办公用品的出库程序：1. 需求部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后报送办公用品管理小组。
2. 办公用品管理小组对领用申请进行审核，确认领用计划。
3. 仓库管理员根据领用申请单，办理出库手续。
4. 仓库管理员将出库的办公用品登记在《办公用品出库登记表》上，并填写出库日期、数量、规格等信息。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品及办公设备管理制度
1、办公用品管理制度
目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。
2、适用范围
本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。
3、职责与权限
3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。
办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。
3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。
4、办公用品的分类
办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。
4.1易耗品
指一般常用、消耗量的的文具。
包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。
4.2低值易耗品
指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。
4.3高值耐用品
指能使用较长一段时间的非消耗品。
包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。
5、办公用品的管理规范
5.1办公用品
5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。
5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。
5.2办公印刷品
各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。
5.3管理规范
5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。
5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。
5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。
6.办公用品的管理流程
6.1采购
采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。
6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。
6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。
6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。
6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。
6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。
6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。
6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。
6.2入库
6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。
6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。
6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。
6.3物品领用
6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。
6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。
6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。
6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。
7、办公用品仓库管理
7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。
7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。
7.3出入库情况详细登记在册。
7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。
8、其他
8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。
8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。
8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。