某电网公司-中国南方电网有限责任公司客户资产移交管理办法(模板)
某电网公司-中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(模板)
Q/CSGQ/CSG219005-2014中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司 发 布2014-10-15 实施 2014-10-15 发布 中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法目录中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法1 总则为规范审计发现问题的处理及整改工作流程，建立健全审计成果运用长效机制，进一步提升审计成果转化运用水平，依据国家及公司有关规定制定本办法。
本办法适用于公司本部、各分子公司。
2 规范性引用文件《中华人民共和国审计法》（中华人民共和国主席令[2006]第48号）《审计署关于内部审计工作的规定》（中华人民共和国审计署令[2003]第4号）《中央企业内部审计管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令[2008]第8号）《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》3 术语与定义规范性简称审计发现问题处理：指审计部门在职权范围内对审计发现问题涉及的责任单位和个人进行处理、处罚，或者移交有关部门、单位提出处理、处罚建议，并下达整改任务。
审计整改：指被审计单位根据国家审计机关、各级审计部门在审计中揭示的问题或提出的建议，对其自身存在的违规问题进行纠正和改进的过程。
包括被审计单位执行审计意见（决定）的行为，以及被审计单位根据审计报告提出的意见，采取措施改进工作、提高管理水平的行为。
4 职责公司总部、各分子公司成立审计整改工作机构，加强对审计整改工作的统一领导。
整改责任单位的主要负责人是整改工作的第一责任人。
审计部门是审计整改的归口管理部门。
在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
负责审计署、公司组织实施的审计项目发现问题的整改组织、督促落实。
监督和评价审计发现问题的整改效果，对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报。
对审计中发现的违规违纪、舞弊等行为，提出追究相关单位、部门和个人的责任，并向本单位主要负责人报告。
电网公司南方电网责任公司客户资产移交管理规定
电网公司南方电网责任公司客户资产移交管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度客户资产移交管理办法目次5客户资产移交管理办法1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）客户资产移交工作，保障电网安全，为广大客户提供优质可靠的电力服务，特制定本办法。
1.2本办法适用于公司总部各部门及广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各子公司”）所属直供直管供电企业客户资产移交管理，公司所属全资、控股县级供电企业可参照执行。
2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第六十号令)《供电营业规则》(电力工业部第8号令)《财政部国家税务总局关于供电企业接收用户资产有关企业所得税政策问题的通知》（财税【2011】35号文）《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作方案》(南方电网市场【2011】25号)《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作指导意见》(南方电网市场【2012】76号)3术语和定义用户资产是指由用户出资建设的、专门用于电力接入服务的专用网架及其附属设备、设施等供电配套资产，包括：由用户出资建设的城市电缆下地等工程形成的资产；由用户出资建设的居民小区配电设施形成的资产；用户为满足自身用电需要，出资建设的专用输变电、配电及计量资产等。
所称用户，包括政府、机关、军队、企业事业单位、社会团体、居民等电力用户。
为体现客户服务，本文使用客户代替用户作为通用称谓。
4职责4.1市场营销部门4.1.1是客户资产移交工作的牵头管理部门，负责制定客户资产移交管理办法和工作流程，并组织实施。
4.1.2负责编制并下发客户资产接收编码。
4.1.3负责汇总、统计客户资产接收完成情况。
4.1.4负责接收资产后续的营销业务管理。
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精品文档Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度客户资产移交管理办法精品文档目次1 总则..................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件........................................... 错误!未定义书签。
3 术语和定义............................................... 错误!未定义书签。
4 职责..................................................... 错误!未定义书签。
5 管理内容与方法........................................... 错误!未定义书签。
5.1 接收原则......................................... 错误!未定义书签。
5.2 接收范围......................................... 错误!未定义书签。
5.3 接收安排......................................... 错误!未定义书签。
5.4 接收程序......................................... 错误!未定义书签。
6 检查与考核............................................... 错误!未定义书签。
7 附则..................................................... 错误!未定义书签。
附录A 客户资产移交工作流程............................... 错误!未定义书签。
附录B 客户资产移交申请表................................. 错误!未定义书签。
电力资产移交协议
电力资产无偿移交协议移交方：（以下简称移交方）接收方：（以下简称接受方）为便于资产的运行及电网统一调度管理，根据国家有关法律、法规的规定，本着诚实信用的原则，经双方协商一致，协议双方就移交方将电力资产无偿移交给接受方事宜订立本协议。
第1条移交范围、方式移交资产的范围详见附件“资产移交清单”，以资产所在地为资产移交地点，资产（产权）分界点。
双方在资产移交清单上签字后，视为移交完成。
第2条双方的权利与义务2.1接收方的权利义务：2.1.1取得移交资产的处置权；2.1.2资产移交后，接收方承担该资产的运行、维护、检修与管理等方面的责任及费用。
2.2移交方的权利和义务2.2.1移交方应向接受方准确披露所移交资产真实情况，完整提供资产的相关资料，包括但不限于：竣工图、竣工决算报告、规划许可手续、土地补偿、通道处理协议和相关证书、权属证书、证明文件等。
移交方保证所交资料均真实、合法、有效。
2.2.2移交方保证该资产的权属无瑕疵，移交方处置该资产的权利不受任何限制。
2.2.3移交方应协助接收方对资产设备的运行及维护工作第3条违约责任3.1由于资产移交前的权属瑕疵或移交方所交资料不真实、不合法，造成接收方损失的，移交方依法承担赔偿责任。
3.2资产移交后，接收方对该资产的运行、维护、管理不当，造成移交方损失的，接收方依法承担赔偿责任。
第4条协议纠纷的处理4.1因合同及合同有关事项发生的争议，各方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。
经协商仍无法达成一致的，按以下第一种方式处理:（1）仲裁：提交仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向所在地人民法院提起诉讼。
4.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第5条合同生效本合同自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各方公章或合同专用章之日起生效。
合同签订日期以各方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
电力资产无偿移交协议(范本)
附件使用说明与提示1、此本适用于省电力公司所属各单位签订电力资产无偿移交合同。
2、本中留空填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”，不得出现空白处。
3、对本的任何修改或补充，均须取得各单位法律顾问同意。
4、相关主管部门对验收各环节应明确分工，明确各自验收责任：以生产部门负责对设备、施工进行技术和管理验收，财务部门负责对形成资产的有关手续、文件、权属等进行验收为宜。
5、交付清单签署日期务必以实际为准，在准备工作比较充分的情况下，协议签署日期尽可能与其相同。
电力资产无偿移交协议转让人（甲方）：受让人（乙方）：为切实履行社会责任，保证安全可靠供电，不断提高优质服务水平，因甲方提交的《电力资产无偿移交申请书》，依据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，甲方将其投资形成的电力资产无偿移交给乙方，乙方受让该资产及其运行维护管理责任。
具体约定如下：一、移交种类本协议电力资产移交属于下列第_____种。
1、居民小区电力资产移交。
2、政府投资电力资产移交。
3、其他种类。
即_________________________________。
二、移交围与价值电力资产移交项目为______________________，移交围包括电力线路、开闭所、配电房等电力设备。
移交资产金额为人民币_________________元。
具体电力资产移交目录如下：移交后双方产权分界点为:________________________________________________________________________。
产权分界点以文字和附图表述，详见《供电接线及产权分界示意图》(附件一)；如二者不符，以文字为准。
分界点电源侧资产产权属于乙方，分界点用电侧资产产权属于业主。
项目审批文件、工程技术档案、价值证明材料、权属证书、环境检测报告等相关资料，随电力资产实物一起移交乙方。
三、移交要求1、甲方移交的电力资产须符合国家电网公司、省电力公司有关规要求。
电网公司中国南方电网责任公司客户资产移交管理办法
Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度Q/CSG214028-2014客户资产移交管理办法目次5客户资产移交管理办法1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）客户资产移交工作，保障电网安全，为广大客户提供优质可靠的电力服务，特制定本办法。
1.2本办法适用于公司总部各部门及广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各子公司”）所属直供直管供电企业客户资产移交管理，公司所属全资、控股县级供电企业可参照执行。
2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第六十号令)《供电营业规则》(电力工业部第8号令)《财政部国家税务总局关于供电企业接收用户资产有关企业所得税政策问题的通知》（财税【2011】35号文）《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作方案》(南方电网市场【2011】25号)《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作指导意见》(南方电网市场【2012】76号)3术语和定义用户资产是指由用户出资建设的、专门用于电力接入服务的专用网架及其附属设备、设施等供电配套资产，包括：由用户出资建设的城市电缆下地等工程形成的资产；由用户出资建设的居民小区配电设施形成的资产；用户为满足自身用电需要，出资建设的专用输变电、配电及计量资产等。
所称用户，包括政府、机关、军队、企业事业单位、社会团体、居民等电力用户。
为体现客户服务，本文使用客户代替用户作为通用称谓。
4职责4.1市场营销部门4.1.1是客户资产移交工作的牵头管理部门，负责制定客户资产移交管理办法和工作流程，并组织实施。
4.1.2负责编制并下发客户资产接收编码。
4.1.3负责汇总、统计客户资产接收完成情况。
4.1.4负责接收资产后续的营销业务管理。
4.2财务部门4.2.1负责制定客户资产移交财务管理政策，组织制定客户资产移交预算。
4.2.2负责组织接收客户资产的价值审核或资产评估、入账管理工作。
某电网公司中国南方电网有限责任公司客户资产移交管理办法
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度客户资产移交管理办法目次1 总则..................................................... 错误!未指定书签。
2 规范性引用文件........................................... 错误!未指定书签。
3 术语和定义............................................... 错误!未指定书签。
4 职责..................................................... 错误!未指定书签。
5 管理内容与方法........................................... 错误!未指定书签。
接收原则......................................... 错误!未指定书签。
接收范围......................................... 错误!未指定书签。
接收安排......................................... 错误!未指定书签。
接收程序......................................... 错误!未指定书签。
6 检查与考核............................................... 错误!未指定书签。
7 附则..................................................... 错误!未指定书签。
附录A 客户资产移交工作流程............................... 错误!未指定书签。
附录B 客户资产移交申请表................................. 错误!未指定书签。
南方电网客户服务管理办法word精品文档6页
中国南方有限责任公司客户服务管理办法1、总则1.1 为认真贯彻“优质、方便、规范、快捷”的供电服务方针，牢固树立客户至上的服务理念，提高客户服务水平，树立公司崭新的社会形象，特制定本办法。
1.2 本办法适用于中国南方有限责任公司（下称“南方电网公司”）各子公司客户服务的管理、监督与考核。
1.3 本办法所指的“客户服务”是指供电企业及其员工在涉及客户的业扩报装、抄表、收费、用电检查、计量装拆表、“95598”客户服务系统、供电抢修、需求管理等供用电业务中，以满足客户需要为目标的行为和活动。
2、职责分工2.1南方电网公司市场交易部是客户服务的综合管理部门，其主要工作职责是：2.1.1 制定公司城市、农村供电规范化服务标准以及考核细则。
指导各子公司制定供电服务承诺。
2.1.2 制定公司供电营业示范窗口标准和考核办法。
2.1.3 制定供电营业厅统一配置标准。
2.1.4 制定公司客户服务支持系统建设规范。
2.1.5 向公司提出开展客户服务活动意见，定期策划开展有关客户服务专项活动。
2.1.6 指导各子公司开展客户服务工作。
2.1.7 每月20日前编制客户服务信息简报。
2.1.8 制定客户满意率调查办法。
2.1.9 组织开展客户服务工作检查。
2.1.10 组织供电营业窗口考核和评比工作。
2.1.11 受理客户有关供电服务的投诉。
2.2 南方电网公司监察部是客户服务的监督部门，其主要工作职责是：2.2.1 制定行风建设规划。
2.2.2 组织开展供电服务承诺监督工作。
2.2.3 组织开展供电规范化服务监督工作。
2.2.4 组织开展供电营业窗口建设的监督工作。
2.2.5 参加供电营业窗口考核和评比工作。
2.2.6 制定客户服务监督办法。
2.2.7 受理违法违纪问题的举报，以及涉及行风问题的投诉举报。
2.3 南方电网公司党群部是客户服务的管理部门，其主要工作职责是：2.3.1 制定供电营业行为规范。
2.3.2 组织建设客户服务文化工作。
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Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度客户资产移交管理办法Q/CSG214028-2014目次1 总则..................................................... 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件........................................... 错误!未定义书签。
3 术语和定义............................................... 错误!未定义书签。
4 职责..................................................... 错误!未定义书签。
5 管理内容与方法........................................... 错误!未定义书签。
5.1 接收原则......................................... 错误!未定义书签。
5.2 接收范围......................................... 错误!未定义书签。
5.3 接收安排......................................... 错误!未定义书签。
5.4 接收程序......................................... 错误!未定义书签。
6 检查与考核............................................... 错误!未定义书签。
7 附则..................................................... 错误!未定义书签。
附录A 客户资产移交工作流程............................... 错误!未定义书签。
附录B 客户资产移交申请表................................. 错误!未定义书签。
附录C 客户供配电设施无偿移交明细表....................... 错误!未定义书签。
附录D 客户供配电设施移交协议............................. 错误!未定义书签。
附录E 客户供配电设施无偿移交统计表...................... 错误!未定义书签。
5客户资产移交管理办法1总则1.1为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）客户资产移交工作，保障电网安全，为广大客户提供优质可靠的电力服务，特制定本办法。
1.2本办法适用于公司总部各部门及广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各子公司”）所属直供直管供电企业客户资产移交管理，公司所属全资、控股县级供电企业可参照执行。
2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席第六十号令)《供电营业规则》(电力工业部第8号令)《财政部国家税务总局关于供电企业接收用户资产有关企业所得税政策问题的通知》（财税【2011】35号文）《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作方案》(南方电网市场【2011】25号)《中国南方电网有限责任公司客户资产接收工作指导意见》(南方电网市场【2012】76号)3术语和定义用户资产是指由用户出资建设的、专门用于电力接入服务的专用网架及其附属设备、设施等供电配套资产，包括：由用户出资建设的城市电缆下地等工程形成的资产；由用户出资建设的居民小区配电设施形成的资产；用户为满足自身用电需要，出资建设的专用输变电、配电及计量资产等。
所称用户，包括政府、机关、军队、企业事业单位、社会团体、居民等电力用户。
为体现客户服务，本文使用客户代替用户作为通用称谓。
4职责4.1市场营销部门4.1.1是客户资产移交工作的牵头管理部门，负责制定客户资产移交管理办法和工作流程，并组织实施。
4.1.2负责编制并下发客户资产接收编码。
4.1.3负责汇总、统计客户资产接收完成情况。
4.1.4负责接收资产后续的营销业务管理。
4.2财务部门4.2.1负责制定客户资产移交财务管理政策，组织制定客户资产移交预算。
4.2.2负责组织接收客户资产的价值审核或资产评估、入账管理工作。
4.3生产设备管理部门4.3.1负责制定客户资产移交应符合的技术规范、标准，负责接收资产的技术审核。
4.3.2负责接收资产后续的运行维护、故障抢修、大修技改等工作。
4.4其他相关部门4.4.1计划发展部门负责接收客户资产后相关的电网规划和投资计划业务管理。
4.4.2人力资源部门负责接收客户资产后相应岗位编制和人力资源配置调整管理。
4.4.3法律事务部门负责审核客户资产接收相关程序和协议的合法性，并对接收工作给予法律事务支持和指导。
5管理内容与方法5.1接收原则按照“客户自愿无偿移交，设施符合技术标准，利于资源优化配置、提高客户服务能力”的原则开展客户资产接收工作，对符合接收技术标准的保障性住宅小区和占用公共资源的客户资产优先接收。
5.2接收范围5.2.1永久用电性质的住宅小区（居民楼），包括政府保障性住房小区，以低压计量装置为分界点，接收范围为分界点电源侧供配电设施资产。
住宅小区内供公共设施（包括路灯、水泵、电梯等）与商业用电的专用变供配电资产、客户自备发电机等应急电源设备不纳入接收范围。
5.2.2永久用电的企业客户，各级政府、机关、军队、事业单位及社会团体客户，接收范围为具有公（共）用性质或占用公用线路走廊的供电线路。
5.3接收安排5.3.1各子公司根据生产经营和财务预算计划等情况，制定客户资产接收年度工作安排，上报公司市场营销部和财务部。
5.3.2地（市）供电企业结合本地实际情况，按照接收原则、接收范围及省公司的接收安排，组织所属直供直管县（区）供电企业开展资产接收。
5.4接收程序5.4.1自愿无偿移交供电设施资产的客户向属地县（区）供电企业提交客户供电设施资产移交申请表、客户供电设施无偿移交明细表、工程结（决）算书或其他相关资产价值证明、移交资产及其附属配电房、电缆管沟等相关权属证明资料，由县（区）供电企业负责初步审核。
对存在欠费或债务风险的客户，可提交法律事务部门组织对客户资产的合法性、法律可行性进行法律“尽职调查”，对其债务、担保、司法诉讼等情况出具法律风险评估报告，对于可能存在债务、担保、司法诉讼等情况的资产暂不考虑接收。
5.4.2县（区）供电企业初步审核基本符合接收条件的，将资料报地（市）供电企业市场部，由地（市）供电企业市场部负责对是否属于接收范围、资料是否完备进行审核。
资料审核合格后，提交地（市）供电企业财务部审核是否纳入资产接收预算。
5.4.3资产审核合格后，提交地（市）供电企业生产设备管理部组织县（区）供电企业按照国家、行业、公司制定的相关技术标准和规范，对移交资产运行状况进行现场技术审核，主要对《客户供（配）电设施移交明细表》上所列资产出具是否可以接收的技术审核意见，并报送地（市）供电企业市场营销部。
自技术审核通过之日起，六个月内未签订移交协议的，应重新组织技术审核。
对不满足相关技术标准和规范的客户资产，县（区）供电企业应出具书面整改意见，并指导客户进行整改，核查合格后方可办理移交。
5.4.4新建客户资产（包括执行政府电力设施配套收费政策统一建设的供配电设施）申请无偿移交的，须严格履行技术审核，不得以竣工检验代替技术审核意见。
5.4.5技术审核合格后，地（市）供电企业市场营销部负责呈报省公司市场部进行审批，核准后，报送公司市场部编制并下达客户资产接收编码。
由省公司财务部组织相关地（市）供电企业财务部进行价值审核，确认入账价值。
对于需通过评估确定接收资产入账价值的，省公司财务部按照相关规定确定评估机构，地（市）供电企业在30日内委托评估机构进行资产评估。
5.4.6确定入账价值后，由地（市）供电企业市场营销部组织所属县（区）供电企业与客户签订移交协议，客户资产移交协议的签订和履行应按照公司合同管理办法执行；同时，按照营配信息集成规范《设备台帐采集表》，采集客户移交供配电设备电子化移交资料，由电子化移交数据录入人员负责在配网GIS中绘制沿布图、接线图，维护拓扑关系；在配网生产系统中维护更新设备台帐信息。
5.4.7客户资产移交协议生效后，市场营销部门负责组织客户档案变更和营销业务管理，财务部门负责相关账务处理，生产运行部门负责接收资产运行管理。
5.4.8地（市）供电企业月末25日统计上报省公司市场营销部《客户资产接收统计表》，省公司分别于月末30日上报公司市场营销部《客户资产接收统计表》。
6检查与考核各单位应按照本管理办法，对客户资产移交实施监督管理，促进客户资产移交工作稳妥有序开展。
7附则7.1本办法的解释权归公司市场营销部。
7.2本办法自颁布之日起施行。
附录A 客户资产接收工作流程附录B 客户资产移交申请表附录C 客户供配电设施无偿移交明细表附录D 客户供配电设施移交协议附录E 客户供配电设施无偿移交统计表i.住宅小区（报省公司）ii.住宅小区（报网公司）iii.其他（报省公司）iv.其他（报网公司）Q/CSG214028-2014第 6 页 共 18 页附录A 客户资产接收工作流程市场销部网公业扩人Q/CSG214028-2014附录B 客户资产移交申请表客户资产移交申请表（范本）得税政策问题的通知》（财税[2011]35号文）规定执行2、自技术审核通过之日起，六个月内未签订移交协议的，应重新组织技术审核。
Q/CSG214028-2014附录C 客户供配电设施无偿移交明细表客户名称：填制日期：年月日客户经办人：所属县区供电局经办人：备注：1、为确保资产接收后的规范管理，“电力设施名称”、“计量单位”等项目应按照南方电网公司《信息分类和编码——第8分册电网设备信息分类与编码》（Q/CSG11801.8.1—2008）标准名称填列，例如：配电架空线路、配电电缆线路、配电变压器、断路器柜、负荷开关柜、电压互感器柜、低压开关柜、无功补偿柜箱、低压配电箱、柱上断路器、柱上负荷开关、电缆分接箱、直流柜箱等。
2、资产原值应与客户提交的入账凭证或结算书或决算书的数据保持勾稽一致,对无法查找凭证的存量资产，可参照同类产品现行市场价填报。
3、本表中“已提折旧和净值”栏目项由供电局财务部门按接收月截止数据统计填写；其他项目由客户填写，辖区县区供电局或客户服务中心（新建客户）负责审核。
第8 页共18 页附录D 客户供配电设施移交协议住宅小区供配电设施移交协议（范本）甲方：公司/物业公司/业主委员会乙方：供电局为提高住宅小区供配电设施运行维护管理水平，使住宅小区住户享受优质高效的供电服务，甲方同意将位于住宅小区内的公用供配电设施所有权无偿移交乙方，由乙方负责对接收后的公用供配电设施进行统一运行维护管理。