审核表和任务书
三体系审核一般所需资料清单
三体系审核一般所需资料清单以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。
2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。
3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。
4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。
5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。
6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。
7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。
8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。
9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。
10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。
11.提供岗位说明书和岗位能力评价。
12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。
13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。
14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。
15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。
16.提供环境和安全部门出具的守法证明。
17.提供适用的法律法规清单。
18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。
19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。
二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。
2.提供合格供方名录。
3.提供采购计划、采购协议和采购订单。
4.提供供方业绩评价。
5.提供订货合同以及对合同的评审情况。
6.提供顾客要求的确认及确认方式。
7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。
8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。
9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。
本科毕业论文、任务书及开题报告范本
毕业论文任务书(文理科使用)题目：学院：法学院系：法学专业：法学班级：学号：姓名：起讫日期：2006.1.5--2006.6.5指导教师：章亮明职称：系分管主任：审核日期：说明1.毕业论文任务书由指导教师填写，并经专业学科组审定，下达到学生。
2.进度表由学生填写，每两周交指导教师签署审查意见，并作为毕业论文工作检查的主要依据。
3.学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告，3周内提交给指导教师批阅。
4.本任务书在毕业论文完成后，与论文一起交指导教师，作为论文评阅和毕业论文答辩的主要档案资料，是学士学位论文成册的主要内容之一。
一、毕业论文的要求和内容毕业论文的要求：1．独立完成毕业论文任务；2．学会查找有关的专业文献（10篇以上）,其中至少一篇英文文献(译文2000以上)；3．毕业论文需符合要求，即有题名、目录、摘要、引言（前言）、正文、结论、谢辞、参考文献和附录组成；4．中文摘要要在300汉字左右，并有相应的外文摘要250字左右；5．论文的总字数在12000字以上（不包括摘要和谢辞在内）；6．观点明确，逻辑结构合理，证据充分，论证严谨，语言通顺，文字流畅。
毕业论文内容：本文应从物权变动的基本理论入手，论述物权变动模式的意义，并根据我国《民法通则》、《担保法》等现行法律，以及结合《中国物权法草案》，比较国内外有关物权变动模式的理论和司法实践，分析我国现行的物权变动模式的缺陷，初步探讨我国物权变动的选择，论述我国物权法中应当采纳物权行为理论的必要性和合理性。
二、研究方案、目标研究方案：根据大学期间所学理论知识和自己的兴趣，选定“物权变动模式”这个大的课题，在粗略地阅读部分相关资料，并结合国内外发展形势后，大概地确定论文的提纲，并且开始搜集相关资料，包括书面文章的阅读及网络材料的检索和阅读，以专著为主，再结合自己的思想，拾取其精华，写成论文。
本研究课题具有鲜明的时代意义，站在当前理论研究与立法选择的前沿。
本科教学审核评估工作任务书——二级学院
2.辅导员如何开展学生成长成才提供指导与帮助的，效果如何,存在的问题及改进的措施。
（综述不少于500字，其中问题与改进篇幅不少于1/3）
学风与学习效果
1.学院在加强学风建设方面的措施、成效、存在问题及改进措施等说明。
2.近三学年学生学习成绩分析（包括学业考试、英语四六级考试、计算机成绩、资格证书获得等）。
4.简述学院课程评估、专业自评等情况与成果。
5.简述学校开展教学检查情况及成效。
6.学院开展教学信息反馈、评教与评学工作的措施与成效。
7.学院如何加强实践教学质量监控
8.学院质量监控存在的问题及改进。
（综述不少于1000字，其中问题与改进篇幅不少于1/3）
1.学院教学管理及质量监控人员一览表。
2.学院二级督导一览表。
实践教学
1.学院采取了哪些措施加强实践教学、促进实践育人质量
2.实践教学内容及改革成果。
3.实验室开放情况。
4.实习、实训落实及效果。
5.论述毕业论文（设计）的落实及效果（重点分析毕业论文选题与学校服务地方及特色发展的关系，分析学生毕业论文源自教师教科研项目情况，哪些论文是在实验实习中完成的）。
6.创新实践活动开展及成效。
（综述不少于500字，其中分析问题篇幅不少于1/3）
就业与发展
6.质量保障
教学质量保障体系
1.论述学院如何建立健全质量保障体系，加强质量监控，保障人才培养质量。
2.简述学院加强教学管理人员队伍建设采取的有效措施及效果。
3.简述学院制定哪些政策与措施，鼓励、调动教学管理人员积极开展教学研究，进行教学管理改革与创新
3.近三年学院教学管理人员主持、参与的在研和完成的校级教学研究、教学管理改革等方面课题名单及获奖情况一览表。
公司合同审核分工表模板
公司合同审核分工表模板一、前言为了确保公司合同的合法性、合规性、合理性和可行性，提高合同管理的效率，明确合同审核人员的职责，根据《合同法》等相关法律法规和公司内部管理制度，制定本合同审核分工表。
二、审核分工1. 合同草拟阶段（1）部门负责人：负责对合同草拟的内容进行初步审核，确保合同内容符合公司业务发展和利益需求。
（2）法务部门：负责对合同草拟的内容进行法律审核，包括合同的合法性、合规性、合同条款的准确性和完整性等。
2. 合同审批阶段（1）部门负责人：负责对合同审批的内容进行初步审核，确保合同符合公司业务发展和利益需求。
（2）法务部门：负责对合同审批的内容进行法律审核，包括合同的合法性、合规性、合同条款的准确性和完整性等。
3. 合同签订阶段（1）部门负责人：负责对合同签订的内容进行初步审核，确保合同符合公司业务发展和利益需求。
（2）法务部门：负责对合同签订的内容进行法律审核，包括合同的合法性、合规性、合同条款的准确性和完整性等。
4. 合同履行阶段（1）部门负责人：负责对合同履行的情况进行监督和管理，确保合同的顺利履行。
（2）法务部门：负责对合同履行的情况进行法律监督，确保合同的履行符合法律法规和公司内部管理制度。
三、审核要求1. 部门负责人：具备一定的法律知识和业务能力，能够对公司业务发展和利益需求进行合理判断。
2. 法务部门：具备专业的法律知识和实践经验，能够对合同的合法性、合规性、合同条款的准确性和完整性等进行准确判断。
四、审核流程1. 合同草拟阶段：部门负责人对合同草拟内容进行初步审核，法务部门进行法律审核。
如有问题，法务部门应向部门负责人提出修改意见，部门负责人根据意见进行修改。
2. 合同审批阶段：部门负责人对合同审批内容进行初步审核，法务部门进行法律审核。
如有问题，法务部门应向部门负责人提出修改意见，部门负责人根据意见进行修改。
3. 合同签订阶段：部门负责人对合同签订内容进行初步审核，法务部门进行法律审核。
课程教学大纲审核表
课程名称
课程编码
学分
学时
学时分配
开课单位
编写人
适用专业课程类别同核果□通过（小改）口大改口重写
审核项目
审核内容
修改意见
基本信息及简介
基本信息是否与专业培养方案相符合
简介是否表述清楚、完整
课程教学目标
教学目标是否体现知识传授、能力培养、价值塑造
专业技能要求是否符合相应培养目标
教学内容
教学形式是否明确
考核方法
考核方式的表述是否明确考查还是考试
考查形式是否清晰，考试是开卷还是闭卷
成绩组成、各项成绩评定方式是否明确，成绩比例的计算是否正确
教材及参考书目
教材选用是否具有科学性、实用性和可持
续性
教材和参考书目表述是否规范
退改意见及要求
评审人（签字）：
对退改意见的解决
修改人（签字）：
开课单位相应教研室对退改情况的审核
教研室主任（签字）：退改后审定意见
评审人（签字）：
培养单位审定意见
学院领导（签字）：
纲要
在知识、情感、能力方面的教学目的是否清晰、明确
教学内容是否融入思政元素，是否能有效支撑毕业要求的达成，是否实施科教融合，将最新学术成果、学科前沿知识融入其中。
教学重点、难点的表述是否准确
是否以单元（章节）划分授课内容
基本要求是否明确说明
学时分配及教学形式
各单元学时分配是否清晰、准确
学时分配总和是否与前述课程学时说明表述一致，是否与培养方案总学时一致
招聘工作标准与审核表(模板)
电话面试指引、公司简介、用人部 门简介、岗位说明书
汇总电话面试的结果
记录准确
1、招聘状态表 2、面试安排表
10
汇报面试邀约 进展情况
向业务部门及人力资源负责人汇报面试邀约进展情况
面试结束后向业务部门及人力资源负责人汇报面试邀约进展情况，目的是和面试官确定面试安排的时间是否 ok，如果不ok，及时和候选人另约时间。
（招聘周期的定义：招聘周期是指，从人力资源总部与用人部门或总裁确认招聘需求之日起，到发出录用通知
书之日间的时间）。
如是接到成员企业(如恒盛、地通等）的用人部门招聘岗位需求，应当在招聘前确认清楚以下事项（紧急时边执
行边澄清需求）：
1、和成员企业的分管领导确认是否招聘该岗位 2、岗位说明书，包含工作职责和任职要求；岗位所在团队的现状及相关的背景情况 3、岗位的薪酬范围；
1、针对岗位说明书及职位补充说明，进行现有招聘渠道整合； 2、针对岗位进行招聘渠道匹配及拓展招聘渠道
完成岗位说明书、及补充说明书表的当日完成渠道选择。搜寻行业企业排行，招聘广告中的用人标准，行业及 公司背景资料（如主要产品，公众号，论坛，QQ群，微信群等）
招聘状态表、招聘网页每日刷新
3 招聘渠道选择
6、提醒用人部门编制面试试题提纲，HR编制面试问题
1、初试或复试使用，做好储备以备下次使用 2、注意：HR必须对每个岗位编制面试问题，并且每个岗位至少有1道关于工作经验的问题是按照STAR原则编 面试提纲 制的。
7、招聘人员向人资负责人澄清用人部门需求
招聘人员要确保自己的理解与上级一致
岗位说明书、岗位信息补充说明表 、招聘状态表
2、面试前一天下午将面试安排表交前台，以便前台及时知悉作好接待；
内审检查表 研发部(ISO9001：2015)
内审检查表研发部(ISO9001：2015) 内部审核检查表
审核部门：研发部审核员。
日期：
审核内容现场记录
1.是否按照《开发任务书》立项新产品开发？
2.是否填写《新产品设计输入/评审表》进行新产品策划？
3.如何管理开发项目的不同阶段？
4.是否填写《新产品开发进度表》跟踪开发进程？
5.是否进行新产品开发项目评审并填写《设计评审记录表》？
6.如何管理制作开发样机？是否填写《电路板打样记录序表》？是否有《请购单》申购物料？
7.是否对开发样机进行检测？是否填写《样品测试报告》？
8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？
9.完成开发产品是否填写《设计确认报告》？
10.开发项目完成后如何输出？是否形成文件？
11.如何评审、确认开发过程中的更改？
1.是否在试产前将《样品测试报告》分发到相关部门？
2.试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？
3.是否根据新产品试产编制作业指导书？
4.新产品试产过程中发现不合格品如何处理？是否有相应程序？
5.是否填写《FQC检验报告》？
6.是否有《试产总结报告》？
1.是否有组织结构图？
2.工作职责是怎样的？
3.各岗位人员是否清楚本岗位职责和权限？
1.内、外部沟通形式、记录。
2.内、外部沟通效果如何？
是否提供相关产品的正式作业文件？包括以下内容：
1.作业指导书、排拉流程图、工时表、生产和服务程管理程序、BOM控制序、技术图纸、产品检测规范。
1.工作记录中是否发生重大不符合？
2.如何采取纠正及预防措施？
3.发现潜在不符合时如何处理？
4.如何跟踪纠正、预防措施？。
审核中应注意的事项
审核资料中存在的问题及应注意的事项2003年1--6月一次通过率汇总（表一）2003年1-6月初审（复评）资料退回率分析（表二）0501001502002503003501月2月3月4月5月6月0%10%20%30%40%50%2003年1-6月监督资料退回率分析（表三）0501001502002501月2月3月4月5月6月0%2%4%6%8%10%12%14%16%审核资料问题分析（表四)注意事项一.审核任务书：1.首先，应确保审核任务书绝对权威性,审核组是无权修改任务书，只有在任务书签字的人员才有权修改任务书。
审核组应该按照任务书规定时间、人员、专业安排审核（同时审核组也应对任务书内容查对)，2.其次，由于临时原因，更改审核时间或审核组成员(包括实习审核员）应及时与审核部调度或分公司调度沟通，应与任务书上的签字批准人员沟通。
例如:“包头市XXXXXX冶炼厂”原来计划安排6.4-5上午，但实际推迟到6。
11-12上午,组长变更审核日期，却没有通知审核部调度。
应是审核组长责任。
—-组长孙XX3.任务书中有一栏“最低现场审核人日数"，这一栏内容是提醒审核调度在安排审核人日时不能少于这一数字，是针对审核调度管理设置的，不是针对审核组的.而我们的很多审核老师却误以为，我只要在审核日期内不少于最低人日就可以了。
●例如：“西安XX建筑安装工程有限责任公司”原来计划安排两名级别审核员在7.3—4审核两天，而组长却安排7。
3-4上午审核，少审核半天，应是组长责任.审核任务书“最低现场审核人日数"中标明3人日，组长自认为“2X1.5=3”满足要求。
如果审核组认为审核调度给的时间富裕，可以调整,但所有任务书中变动一定要通知审核调度。
——组长赖XX4.任务书中的说明应仔细阅读，并按规定、要求去做。
●例如：“上海XXX维生素有限公司”审核，任务书中说明要求审核组现场确认“维生素系列产品”的范围,但审核组确认范围仍是“维生素系列产品”，最后与审核组沟通后才重新确认“VB2、VH、VB6"等范围，影响认证评定的进度。
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长江大学毕业论文(设计)课题申报、审核表
（2014 —2015 学年）
单位；若结合教学，请写明与教学相关的内容，如为实验室建设，写明为哪个实验室，哪项技术改造或实验项目开发。
长江大学毕业设计(论文)任务书
学院（系）法学系专业法学班级11103
学生姓名屈光飞指导教师/职称佟桂玲/ 讲师
1.毕业论文(设计)题目：
《我国食品召回制度的完善》
2.毕业设计（论文）起止时间2014年11月20日～2015年05月20日3．毕业设计(论文)所需资料及原始数据（指导教师选定部分）
（1）杂志类：
《法学研究》《法学评论》《现代法学》《法制与社会》《法律适用》
（2）专著类：
[1] 张云.我国缺陷产品立法研究[M].北京：经济与法律出版社,2007
[2] 杜波.写在食品安全法边上[M].辽宁：辽宁教育出版社，2010
（3）论文类：
[1] 张彦华.美国食品召回制度对我国的启示[J].消费导刊，2009，（05）
[2] 刘铃.欧美国家食品召回制度的特点[J].湘潮，2009，（05）
[3] 邱鹏，郭娜.中国食品安全监管及建议[J].畜牧市场，2009（01）
[4] 王淑娟.产品召回制度研究[J]. 山东大学，2008，(01)
[5] 刘东涛.食品安全的法律规制[J]. 特区经济， 2010，(06)
[6] 左媛.试论我国食品召回法律制度的完善[J]. 重庆与世界， 2011，(11)
[7] 吴祥佑.论产品召回的保险性质[J]. 保险研究， 2011，(18)
[8] 唐欢.对完善我国食品召回制度的若干思考[J]. 宜春学院学报，2009，(01)
[9] 何悦.对我国食品召回制度有关问题的立法建议[J]. 河北法学，2008，(02)
[10] 李春娟.《食品安全法》之食品召回制度研究[J]. 法学杂志，2010，(10)
[11] 卜岩兵.我国食品召回现状及完善对策研究[J].食品科学技术学报，2013，（02）
[12] 张亚军.我国食品召回制度的前世今生[J].中国检验检疫，2009，（07）
[13] 万里.我国食品安全问题伦理反思[J]. 西安大学，2013，(10)
[14] 卫晓羿.食品召回项目的风险管理[J].中国科技信息，2009，（05）
[15] 钱玉华.我国食品安全法律体系建设现状及对策[J].管理与教育，2009，（03）
[16] 黄艳.论我国食品安全监管的法律问题[J]. 中国青年政治学院，2010，(04)
[17] 高卫锋.产品召回制度研究及我国的立法建议[J]. 上海社科学院，2008，(01)
[18] 李华.论消费者保护视角下缺陷产品召回制度的完善[J]. 南京大学法律论坛，2014，(03)
[19] 马智鑫.我国食品召回制度完善[D]. 首都经济贸易大学，2010
[20] 周晓唯.我国药品召回制度的经济分析[D]. 制度经济学研究，2007
4．毕业设计(论文)应完成的主要内容
（1）2014年11月20日——11月31日，公布毕业论文选题，学生选定论文题目。
（2）2014年12月11日，召开毕业论文动员大会，公布论文指导教师及论文小组长名单。
（3）2014年12月12日——12月25日，指导教师向学生下达《毕业论文任务书》《课题审核表》。
（4）2014年12月26日——2015年1月10日，学生完成不少于3000字的《文献综述》。
（5）2015年1月11日——2015年3月11日学生完成《开题报告》，3月12日进行开题答辩。
（6）2015年3月13日——5月20日，学生撰写不少于1.2万字的毕业论文正文，并于5月20日前将论文文本装订成册，一式3份送交系办公室教学秘书处。
（7）2015年5月21日——5月24日，指导教师、评阅教师审阅学生论文并评定成绩，填写《指导教师审查意见》及《评阅教师评阅表》，论文领导小组进行论文质量审查及答辩资格审查。
（8）2015年5月25日—6月10日，毕业论文答辩及成绩评定。
（9）2015年6月10日—6月25日，校级、省级“优秀毕业论文推荐评选”。
5．毕业设计(论文)的目标及具体要求
目标：培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能解决实际问题的能力，训练和提高学生进行调查研究、查阅文献资料、外文翻译、使用计算机和撰写论文的能力。
具体要求：
（1）论文立意新颖，观点明确，内容充实，论证严密，资料详实；
（2）论文应具有理论性、思想性、科学性、创造性；
（3）论文设计过程中，应注意研究方法的适当运用，如比较分析法、实证分析法；
（4）论文字数一万五千字，其中，中文一万二千字，英文翻译三千字；
（5）论文文本结构、排版及装订符合规范。
6. 完成毕业设计(论文)所需的条件及上机时数要求
学生必须在充分查阅指导老师指定的参考资料的基础上，进行一定量的社会调查，经常和指导老师保持联系并听取指导意见，在校内撰写论文。
（1）参考工具书，到长江大学图书馆借阅或者到书店购买；
（2）参考期刊，到学校或学院期刊阅览室查阅；
（3）参考电子期刊，到长江大学图书馆中外文数据库查阅；
（4）上机时数不少于200个小时。
任务书批准日期 2014 年 12 月 24 日教研室(系)主任(签字) 任务书下达日期 2014 年 12 月 12 日指导教师(签字) 完成任务日期 2015 年 05 月 20 日学生（签名）。